Helse sosial og omsorgsetaten

Transkript

1 Helse sosial og omsorgsetaten

2 Kommunens innbyggere trenger stadig mer tjenester fra etaten: Brukerene blir tyngre både innenfor helse og sosiale tjenester Antall brukere øker Grunnbemanningen har ikke økt. Resulterer i høyere sykefravær og sterkere press på bruk av variabel lønn.

3 Helse,sosial og omsorgsramma: Budsjett 2012 Adm.avd.(inkl. Reservelønn) Helse og sosialavdelingen Pleie og omsorg Nav/Sosial Etaten totalt

4 Brutto kr Inntekter kr Netto kr

5 Stramme rammer har medført at etaten i flere år har måttet gjennomføre innstramminger i driften Dette har bla. ført til at omsorgsavdelingen har redusert budsjettet til variabel lønn med ca. 5 mill i perioden

6 Kutt i variabel lønn i pleie og omsorg medfører: Psykisk utviklingshemma blir sittende mer alene med fare for mer utagering Ingen ferievikarer i hjemmehjelpen Redusert bruk av vikarer i hjemmesykepleien og i Kleppheimen Økning i sykefraværet i avdelingen. Hjemmesykepleien har ikke hatt økning i grunnbemanningen siden 2007

7 Refusjonsordning for utgifter etaten har på brukere med ressurskrevende tjenester Etatens største inntekt. Tilsvarer 1/3 av etatens totale inntekter Beregnet til 21,9 mill i 2011 Etatens bruttoutgifter til disse brukerene(28 brukere) er på kr. 64,4 mill.

8 Det knytter seg betydelig usikkerhet til budsjetteringen av denne inntekten for 2012 da det nå foreligger nye regler for finansieringen av refusjonen.

9 Reformen har som mål å effektivisere ressursbruken på sykehusene og i kommunen. Skal også øke livskvaliteten til pasientene samt satse på helsefremmende forebyggende tiltak. Skal gi pasientene Rett behandling på rett sted til rett tid. Kommunen får større ansvar for pasientene.

10 Vil bli gjennomført gradvis i løpet av perioden I 2012 vil følgende ordninger bli iverksatt: 20% medfinansiering av sykehusinnleggelser og poliklinisk konsultasjoner Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter fra dag 1 med kr pr. døgn.

11 Etaten håper å kunne spare deler av samhandlingsmidlene ved å overta de utskrivningsklare pasientene før de utløser betaling på sykehuset. Tallene er usikre, men etaten estimerer en samlet merinntekt/innsparing på ca. 4,5 mill i Innsparte midler vil gå inn i drift av Sirkelen. Dette er et optimistisk anslag som det knytter seg stor usikkerhet til.

12 Finansiering Samhandlingsmidler 2012 Kr Estimerteutgifter til SUS 2012(Tall fra helsedep. Okt. 2011) Beløp(Hele tusen) Kr Merinntekt = Kr Avsetting til betaling utskrivingsklare pasienter Kr. 300 Til disposisjon = Kr Til delfinansiering Sirkelen Kr Andre samhandlingstiltak Kr. 503 Delfinansiering Sirkelen Kr Estimert innsparing innleggelser og konsultasjoner + Kr Sum merinntekt og innsparing = Kr

13 Forslag til gradvis oppstart i 2012: 8 nye sengeplasser januar(+ rehabsenger og ambulant rehabteam samt lege) kr 8,6 mill 8 nye sengeplasser mai kr. 6,7 mill Merkantil/resepsjon kr. 0,65 mill Teknisk drift(ansvar LU) kr. 3,5 mill SUM= kr. 19,5 mill

14 Plasser : 8 nye plassar i Sirkelen, inkl. ambulant rehabiliteringsteam + lege i 1. etg Merkantil/resepsjon Drift av bygget(ansvar LU) : 40 nye plassar i Sirkelen, hvorav 8 plassar er nettoauke. 8 nye plassar Kleppheimen frå Totalsum/finansieringsbehov

15 Finansiering Handlingsplan Handlingsplan Avsetting overskot Del avmeirinntektfrå Staten(samhandlingsreformen) Anslag mindreutgift til Helse Stavanger pga redusert tal på liggedøgn (samhandlingsreformen) Finansiert tidl. inkl. samhandl.ref Udekka finansiering Auke sett i høve til føregåande år

16 Finansiering Beløp Handlingsplan Kr. 4 mill Avsetting overskudd 2010 Kr. 3,5 mill (engangsbeløp) Innsparte samhandlingsmidler Kr. 4 mill Sum finansiering= Kr. 11,5 mill Sum finansieringsbehov= Kr. 19,5 mill Udekket finansieringsbehov= Kr. 8 mill

17 Sterke statlige føringer om at alle kommuner skal ha egne dag tilbud til demente Klepp driver i dag et tilbud med 15 plasser. Har en venteliste på 20 hjemme boende Nytt lokal ferdigstilles i 2012 med plasser til 8 brukere Etaten trenger 2 årsverk for å bemanne tiltaket

18 Norsk pasientskadeerstatning har besluttet å fakturere kommunene for deres faktiske erstatningsutbetalinger. Fører til økte utgifter for etaten på kr i Dette er mer enn året før. Prognose utbetaling 2012 er på kr

19 I KS 41/11 ble det vedtatt at det skulle jobbes videre med tiltak for å få unge sosialhjelpsmottakere ut i arbeid Dette arbeidet pågår fortsatt Foreløpig forslag er å opprette 2 nye snu i døra plasser i Jæren Industripartner Kostnad pr. plass kr

20 Tiltak SUM Drift Sirkelen Kr. 8 mill Drift nytt dagsenter Kr. 1,2 mill Rammeøkning barnevern Kr. 3 mill Norsk pasientskadeerstatning Kr. 0,6 mill 2 plasser snu i døra Kr. 0,2 mill SUM Kr. 13 mill