SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Helse- og sosialetaten foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøknin g Utgiftsred. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk Livsopphold Tilskudd boutgifter Tilskudd klær, utstyr, helse Bidrag til etablering Tilskudd klær, utstyr, helse Bidrag til etablering xxxx Lønnsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Vedlegg: Saksopplysninger: Rapport funksjon Januar-april (tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendom * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsearbeid * 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmet * 241 Diagnose, behandling, rehabilitering

2 * 242 Råd, veiledning og sosial * 243 Tilbud til personer med ru * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familie * 252 Barneverntiltak utenfor familie * 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet * 255 Medfinansiering samhandlings reformen * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp * 283 Bistand til etablering av * 285 Tjenester utenfor ordin Driftsresultat Ved utgangen av april har helse- og sosialetaten er merforbruk på kroner. Rapport pr artgruppe Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Utgifter: Varer og tjenester - viser et merforbruk på kroner er i hovedsak datalisender, strøm og forsikringer. Tjenester erstatter egenprod. - Viser et merforbuk på kroner. Dette skyldes kjøp av plasser i privat forpleining og opphold i barne-/ungdomshjem. Inntekter: Salgsinntekter skyldes mindre inntekter på sentralkjøkkenet. Lønn - sykelønn Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp

3 40 Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Ressurskrevende brukere Det er i budsjett 2016, budsjettert et tilskudd på 27,5 mill. kroner for ressurskrevende brukere. Ny beregning viser at tilskuddet blir på ca 24,2 mill. kroner, i dette ligger også tilskudd til nye ressurskrevende brukere. Det vil bli en inntektssvikt på 3,3 mill. kroner for Beregning av tilskudd: Det er antall timer i vedtak, lønnsutgifter og årsverk i avdelingen som ligger til grunn for utregning. Innslagspunktet er på for psykisk utviklingshemmede. Kommunen får dekket 80% av kostnadene over innslagspunktet. Dette skyldes i hovedsak: Frafall av tre svært ressurskrevende brukere på bo- og dagsenter og innen tun funksjonshemmede. Siden budsjettet for 2016 ble vedtatt er det er foretatt en revurdering av vedtak i forbindelse med innrapportering av ressurskrevende brukere for Timeantallet har vist seg å være for høyt når det gjelder direkte tid som blir utført i forhold til enkelt brukere. Bruker som har fått diagnosen psykisk utviklingshemming i 2015, som utløser en høyere egenandel før tilskudd påregnes. Vikersund bo- og dagsenter har hatt et frafall av to svært ressurskrevende brukere, og en stor reduksjon i antall timer grunnet feil i beregningen. Flere nye brukere har diagnosen psykisk utviklingshemmet som generer et høyere innslagspunkt før tilskudd utløses, og utløser dermed ikke tilskudd. Det ble i desember 2015 innført nye tiltaksplaner i fagsystemet Gerica. Dette gir et mer oversiktlig bilde av når tjenestene utføres og omfanget av tjenesten til den enkelte bruker. Dette er et viktig verktøy for tjenesten i utmåling av behov for ressurser hos den enkelte bruker. Kommunen rapporterer inn til Helsedirektoratet antall psykisk utviklingshemmede, som mottar pleie- og omsorgstjenester. Dette utløser et tilskudd på ca (2016) pr person, som tilfaller kommunen.

4 Det har vært et stigende antall de tre siste årene, i pers, i pers og i pers. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - omsorgslønn Helse- og sosialetaten har i dag 12 brukere som er innvilget BPA. Budsjett for 2016 er på 27,1 mill. kroner inkl. et årsverk hjemmehjelp. Kommunen får refundert ca. 10 mill. kroner som tilskudd til særlig ressurskrevende brukere. Tilskuddet opphører det året bruker fyller 67 år. Kommunens totale budsjett for 2016 er på ca. 326 mill. kroner. Det vil si at kostnadene til et lite antall brukere utgjør ca. 5,2 % av etatens budsjett. Noe som er en utfordring i forhold til å gi et likeverdig tilbud til innbyggerne. Det vises til K-sak 83/15 Brukerstyrt personlig assistanse. Sammenlignet med Vestregionens 14 kommuner skiller Modum seg ut med at hver ordning er dyrere enn de øvrige kommunene, og i tillegg har kommunen flere ordninger i forhold til folketallet. Når det gjelder omsorgslønn har etaten et budsjett i 2016, på 2,8 mill. kroner. Hittil i år er det et merforbruk på kroner. På grunn av den økonomiske situasjonen etaten står overfor vil en gjennomgang av ordningen og revurdering av vedtakene være helt nødvendig. Dette arbeidet prioriteres, og bør være ferdig innen 2016, som et ledd i dette økes kapasiteten på saksbehandling for å kunne revurdere vedtak. Kjøp av private plasser Viser et merforbruk på kroner. Kommunen hadde avtale med privat institusjon Borger, om kjøp av to plasser. En plass ble avsluttet fra , og forlengelse av avtale på en plass er gjort for ett år til, fram til mars Det er budsjettert i 2016 med kjøp av en plass. Det har vært noe kortvarige innleggelser på Guts, disse er nå avsluttet og brukere har fått tilbud som f.eks korttidsopphold i kommunen. Ved omgjøring av leiligheter til korttidsplasser blir etaten fakturert for husleie av boligforetaket når leiligheter blir brukt som korttidsplasser. Etatens inntekt vil være minimale da korttidsplasser er 150 kr døgnet mens avlastningsplass er gratis. Totalt sett sparer etaten på dette sammenlignet med innleggelser i private institusjoner. På Vikersund bo- og dagsenter er det 6 rom som brukes til korttidsplasser. Det ville være gunstig med to korttidsplasser på Geithus bo- og dagsenter for å få til en fleksibel drift. Sykefravær Helse- og sosialetaten har et samlet sykefravær første halvdel på 6,9 til sammenligning var sykefraværet i kvartal 2015 på 9,9%. Det er en formidabel nedgang 2,7 prosentpoeng i legemeldt fravær. Felles nattevakttjeneste Det har vært nedsatt en prosjektgruppe for å se på organisering av nattevakttjenesten. Dette arbeidet er ferdig, og prosjektgruppen har kommet frem til at en felles nattevakt

5 tjeneste vil gi klare fordeler og forbedre kvaliteten på tjenesten. Organisering og opplæring på tvers av avdelinger og virksomheter skal være gjennomført innen Administrasjonen Det er ansatt to nye saksbehandlere innen pleie- og omsorgstjenesten, disse tiltrer i mai og juni. Etaten er tildelt tilskudd til en 50% fra til kreftkoordinator, stillingen vil være organisert i saksbehandlerenheten. Stillingen er lyst ledig. Når det gjelder datalisenser er det et merforbruk på , noe av dette skyldes konsulentbistand ved skifte av dataplattform på Gerica. NAV Totalt har NAV et mindreforbruk på kroner, som skyldes i all hovedsak lavere utbetalinger på økonomisk sosialhjelp. NAV har et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på ca en million, som fordeler seg på «overføringer til andre», livsopphold og boutgifter. Det er noe mindre i refusjoner enn forventet. Det er vanskelig å si noe sikkert om dette mindreforbruk vil holde seg/øke fremover i Et vanskeligere arbeidsmarked og en del nye brukere, gjør tiden fremover noe usikker. Det er fortsatt stort fokus på oppfølging av disse gruppene. En økende andel flyktninger har medført et lite merforbruk på posten «Økonomisk sosialhjelp flyktninger», og forventes å holde samme nivå. Kvalifiseringsprogrammet har et lite mindreforbruk, grunnet noe færre bruker pr. d.d Dette skyldes blant annet at noen har kommet seg i jobb, og at det ikke har kommet så mange nye søkere. Tiltak: Det omdisponeres 2 mill. kroner til andre virksomheter i etaten. Økonomisk sosialhjelp til flyktninger overføres fra NAV til flyktningetjenesten kroner. Barneverntjeneste MODUM KOMMUNE Per Antall meldinger Antall avsluttede undersøkelser Barn med hjelpetiltak Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Antall barn i tiltak totalt Prosentandel fristoversittelser i ,2% 13,6% 5,4% 2,5% 15,6% 10,3% 17,9% 16,9% (1 halvår %

6 undersøkelsessak MB) Antall saker per besatte stilling ,2 28,6 31,9 32,3 21,2 23,9 (Buskerud 19,9) 1 halvår 2015 Ca 30 Barneverntjenesten har per ingen fristoversittelser ifht meldinger og undersøkelser. Det er per tiden innleid konsulentbistand for å overholde saksbehandlingsfrister da tjenesten har ubesatte stillinger. Det er også foretatt andre tiltak for å styrke bemanningssituasjonen jfr. tilsyn fra Fylkesmannen. Antall barn med hjelpetiltak øker og det samme gjelder barn som er frivillig eller med omsorgsovertakelse plassert utenfor hjemmet. Flere av barna bor i barneverninstitusjon som medfører økte kostnader da kommunal egenandel per måned er kr Til sammenlikning er kommunal egenandel for fosterhjem/ beredskapshjem kr per måned. Det er institusjonsplasseringene som står for hoveddelen av økt kostnad. Prognose for økte kostnader for barn plassert utenfor hjemmet og økte utgifter til hjelpetiltak slik situasjonen er per vil beløpe seg til ca 2,5 mill kroner ut 2016 utover budsjett. Tun funksjonshemmede Kommunen fikk ny ressurskrevende bruker fra april Kommunen la ut på anbud kjøp av plass i privat forpleining. Ved fristens utløp hadde kommunen ikke mottatt noen tilbydere. Innen tun funksjonshemmede var det i mellomtiden opphør av tjenester til en ressurskrevende bruker. Kommunen så da en mulighet for å løse behovet for tjenester til ny bruker selv. Bemanningen på ny bruker utgjør 5,9 åv og har en kostnad på 3,9 mill. kroner på årsbasis, tilskuddet på brukeren utgjør 1,4 mill. kroner for Det er innen tunet foretatt en intern flytting av beboere, og ledige ressurser ca. 1,7 årsverk er overført til ny bruker. Ordningen er en egen enhet, men underlagt Stadionveien/ambulerende team. Kostnad ny ressurskrevende bruker innen tun funksjonshemmede: Kostnad i 2016 (9 mnd.) Overføring 1,7 åv (10 mnd.) Rest Tiltak: Tilføres 2 mill. kroner til ny ressurskrevende bruker. Konklusjon: Etaten har hatt en måleindikatorene som har gått på overholde krav til saksbehandlingstid og revurdering av vedtak, som et ledd i dette er styrking av saksbehandlerenheten et tiltak i denne forbindelsen. En revurdering av vedtak når det gjelder ressurskrevende brukere og omsorgslønn prioriteres ut året. Kommunen har et ansvar i forhold til brukere med et svært høyt antall innleggelser i andrelinje tjenesten. Tiltak i denne forbindelse er kostnadskrevende i sær ved oppstart av tiltak. Selv mindre endringer kan gi til dels stort utslag når det gjelder tilskudd til ressurskrevende brukere. I etaten er det mindre avvik i forhold til budsjett når det gjelder lønnsutgifter. Enkeltvirksomheter har fått styrket sitt budsjett, samt at reell nedgang i sykefravær gjør at det er mindre utfordrende å holde budsjett. Det er svært positivt at det er en besparelse på økonomisk sosialhjelp.

7 Prognosen for medforbruk når det gjelder Barneverntjenesten og tilskudd for ressurskrevende brukere er 5,8 mill kroner, som det ikke budsjettdekning for i 2016.