SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31.

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. OKTOBER 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer 31. oktober 2008, tas til etterretning Vedlegg: Regnskapsrapport 31. oktober Avvik lønn helse- og sosial for september/oktober 2008 Saksopplysninger: Den økonomiske situasjonen innen helse- og sosialetaten er vesentlig forverret i løpet av de siste 3 4 månedene. Det skyldes betydelig merforbruk av variabel lønn knyttet til sykefravær, ferieavvikling og utgifter i forhold til enkeltbrukere. Til tross for et underforbruk på fast lønn på ca 3,1 mill kr er det et samlet merforbruk på lønnsposten totalt med ca 4,7 mill kr. Regnskapsrapport 31. oktober 2008 for helse- og sosialetaten viser merforbruk med kr Da er helse- og sosialetaten belastet med 6,5 mill kroner til et forliksbeløpt til sykehuset Buskerud HF. Budsjettendringer gjøres ikke før etter kommunestyrebehandling. Etatens merforbruk er i realiteten kr Det er fortsatt store variasjoner mellom de enkelte tjenesteområdene. Det har vært merforbruk på lønn med kr Tar man hensyn til ubesatte stillinger og merrefusjon sykepenger (i forhold til budsjett), er det et merforbruk (inkl. sosiale utgifter) på kr , som i vesentlig grad skyldes merforbruk til overtid, ekstrahjelp, vikar ved avspasering og ferievikarer. Merforbruk på varer/tjenester utgjør kr som skyldes bl a økte utgifter til økonomisk sosialhjelp ca kr , matvarer ca kr , strøm/kommunale avgifter ca kr , tilskudd fastlegeordningen ca kr og interkommunal legevakt ca kr Sykefravær Sykefraværet for helse- og sosialetaten 1-3 kvartal 2008: 9,4 %. Samme periode i 2007: 8,8 %. Imidlertid viste sykefravær for etaten 1-2 kvartal 2008: 9,7 % Det har vært en positiv utvikling de siste månedene. Sykefraværet vil bli omtalt for hver virksomhet for nevnte tidsrom. Enkelte virksomheter er under stort press og dette vil kunne komme til uttrykk i sykefraværsprosenten.

2 Administrasjon. Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: politisk ledelse, administrasjon, tiltaksenhet og AFP egenandel. Regnskapsrapporten viser merforbruk kr som skyldes merforbruk lønnskostnader og utgifter stillingsannonser. Helse Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Helsesentrene, legevakt, basistilskudd til fysioterapi og fastlegeordningen, kommunehelsetjenesten og Frisklivssentralen. Rapporten viser mindreforbruk på kr Imidlertid er det variasjoner mellom de enkelte tjenesteområdene bl a er det merforbruk til legevakt med ca kr (etterslep fra 07 og voldtektsmottak Drammen) og fastlegeordningen med kr Det er mindreforbruk forbruk innen kommunehelsetjenesten med kr (lønnsutgifter nestleder) og frisklivssentralen med kr som skyldes bl a at utbetalinger i forhold til partnerskapsavtalen for folkehelse ikke er foretatt. Det er mindre forbruk til skjenkekontroll ca kr Helsestasjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: helsestasjonene og jordmortjenesten. Rapporten viser mindreforbruk på kr Sykefravær 1-3 kvartal 2008: 0,6 % og for 2007: 16,6 % (8,02 årsverk) Sosial Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: kuratortjenesten, økonomisk sosialhjelp, tiltak for rusmisbrukere og flyktningtjenesten. Regnskapsrapporten viser merforbruk kr Flyktningetjenesten har mindre forbruk ca kr som skyldes mindre utgifter til kursstøtte, reiseutgifter og helsetiltak enn budsjettert. Sosialtjenesten har samlet merforbruk på ca kr Imidlertid er det merforbruk på økonomisk sosialhjelp med ca kr som skyldes bl a økt utbetalinger til livsopphold, helse, bolig og etablering. Brannen i Ekengården førte til at flere måtte ha bistand. Sosialtjenesten har fått 74 nye klienter hittil i år og mange av disse er yngre brukere som er svært ressurskrevende. Det har hittil i år vært en økning i antall saker (11 %) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Budsjettet for 2008 ble redusert med 1,5 mill kroner, på bakgrunn av reduksjon i utbetalinger. Nedgangen i økonomisk sosialhjelp i 2007 har ikke fortsatt i Sosialtjenesten har mottatt kr i prosjektmidler fra Staten, som ikke var budsjettert for Sykefravær i sosialtjenesten 1-3 kvartal 2008: 5,7 % og for 2007: 10,3 % (11 årsverk) Sykefravær i flyktningetjenesten 1-3 kvartal 2008: 10,8 % og for 2007: 1.9 % (3,5 årsverk) Barnevern Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: kuratortjeneste og barneverntiltak i og utenfor familien. Regnskapsrapporten viser mindreforbruk kr som skyldes bl a at det var stort sykefravær i perioder og uten at det ble tatt inn vikar, men nå er vikar tatt inn. I år er det mottatt refusjon fra Bufetat på kr som gjelder Det har i 2008 vært noen færre plasseringer i institusjoner enn i Alle kommunene legger for tiden om til nytt fagsystem. Det er tatt høyde for dette i budsjettet, men er usikker på det vil være tilstrekkelig. Det er vanskelig å forutsi om det kan bli flere plasseringer i institusjoner i inneværende år. Sykefravær 1-3 kvartal 2008: 21,2 % og for 2007: 5,7 % (10 årsverk)

3 Institusjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Modumheimen (pleie og bopel) Avlastningshjem for barn (pleie og bodel) og privatforpleining. Regnskapsrapporten viser merforbruk på kr Det er imidlertid variasjoner mellom den enkelte virksomhet. Modumheimen (pleie og bodel) har merforbruk ca kr som skyldes bl a økning av kommunal avgifter, elektrisk energi, vedlikehold av utstyr, merutgifter variabel lønn, kjøp av varer og tjenester (matvarer / medisinske forbruksvarer / rengjøringsmateriell/legehonorarer) og avvik på salgsinntekter. Imidlertid har Avlastningshjem for barn mindreforbruk på ca kr som skyldes underforbruk på fast lønn på grunn av en bruker med 2:1 bemanning hittil har oppholdt seg mer hjemme og på sykehus enn forutsatt. Sykefravær 1-3 kvartal 2008 for Modumheimen (inkl. Furulund bofellesskap) viser samlet 7,8 % med forskjeller mellom avdelingene fra 4,1 % til 11,9 %. For 1-3 kvartal 2007 viste samlet sykefravær 7,8 % med forskjeller fra 5,0 % til 15,1 (111,2 årsverk). Den avdelingen som hadde 14,1 % fravær i 2007 har i dag 4,1 %. Sykefravær 1-3 kvartal 2008 for Avlastningshjem for barn 13,5 % og for 2007:12,3 % (12 å). Botilbud Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Bo- og dagsentrene (pleie og bodel) Bofellesskap for aldersdemente (pleie og bodel), Geithusberga bofellesskap, trygdeboliger og omsorgsboliger. Rapporten viser merforbruk kr som vesentlig skyldes merforbruk ved Geithus bo- og dagsenter med ca kr og ved Vikersund bo og dagsenter med ca kr Dette skyldes merforbruk til overtid, ekstrahjelp, vikar ved avspasering, ferievikar, sykevikar og som en konsekvens av dette øker også arbeidsgiveravgiften. Trygdeboliger viser svikt i husleieinntektene ca kr p g a ledighet ved oppussing gjennom året. Geithusberga bofellesskap (tidligere Geithusberga bofellesskap) har imidlertid mindreforbruk ca kr Sykefravær 1-3 kvartal 2008 Geithus bo- og dagsenter:15,4 %, for 2007: 4,2 % (9,71åv) Sykefravær 1-2 kvartal 2008 Geithus bo- og dagsenter: 17,9 % Sykefravær 1-3 kvartal 2008 Vikersund bo og dagsenter:14,2 %, for 2007:8,8 % (35,7åv) Sykefravær 1-2 kvartal 2008 Vikersund bo- og dagsenter:14,3 % Sykefravær 1-3 kvartal 2008 Geithusberga bofellesskap: 13,4 % (12 årsverk) (var ikke i drift i 2007) Omsorg for psykisk utviklingshemmede Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: administrasjon, bofellesskapene for PU (pleie og bodel), og Vikersund Arbeidssenter. Rapporten viser merforbruk kr Imidlertid er det store avvik mellom enkelte virksomhetsområder. Stadionveien bofellesskap har merforbruk på ca kr som skyldes ekstrahjelp i forbindelse med forverring i sykdomsbilde til enkeltbruker. Vedkommende kan ikke benytte ordinære dagtilbud utenfor boligen. Det er fortsatt behov for forsterkning av bemanning fra hvilende til våken nattevakt. Dette på grunn av sikkerhetstiltak rettet mot endring i adferd/hjelpebehov til flere av brukerne. Skolegata bofellesskap har merforbruk på ca kr Dette skyldes ekstra bemanning på dagtid som følge enkeltbruker. I tillegg er det knapphet på vikarer slik at ansatte har måtte jobbe lengre og flere vakter i turnus. Ressursbolig-Tomtebo har merforbruk på ca kr , for overtid og ekstrahjelp, som skyldes vanskelige forhold rundt rekruttering av vikarer og knapphet på kvalifisert personell til ledige stillinger.

4 Badeveien bofellesskap B har merforbruk kr I budsjettet for 2008 ble det opprettet 5,6 årsverk, mens brukerne har enkeltvedtak som går på at de skal ha dekket en turnus med miljøtjeneste tilsvarende 7,2 årsverk. Behovet for bemanning med nevnte årsverk ble drøftet i forbindelse med budsjett 2008, men det ble ikke funnet dekning for mer enn 5,6 årsverk. Ekstrautgiftene er ikke budsjettert for inneværende år. Det vises til sak i Klientutvalget angående: Brukerstyrt personlig assistanse. Utgiftene vil bli utløst fra august 2008 og ut året for to brukere med totalt ca kr Disse utgiftene er ikke lagt inn i budsjett for Sykefravær 1-3 kvartal 2008 for de ulike bofellesskapene varierer fra 4,4 % til 14,2 % (60,7 årsverk) og for 2007 fra 3,4 % til 11,8 %. Sykefravær 1-3 kvartal 2008 Vikersund Arbeidssenter 9,6 % og for 2007: 8,1 % (9,5 årsverk). Hjemmetjenesten Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, aktivisering av eldre/funksjonshemmede, fysio/ergoterapitjeneste. Regnskapsrapporten viser merforbruk kr Forliksbeløpet til sykehuset Buskerud HF er bokført under hjemmetjenesten med 6,5 mill kroner. Reelt merforbruk er kr Fysio/ergoterapitjenesten har mindreforbruk ca kr som skyldes mer refusjon sykepenger pga høyt sykefravær uten at det ble tatt inn vikar og vakans i stillinger. Hjemmesykepleie/hjemmehjelp har samlet merforbruk på ca kr som vesentlig skyldes merutgifter til overtid/ekstrahjelp. Omsorgslønn er det også et merforbruk på. Det skyldes knapphet på sykevikarer/sommervikarer slik at ansatte har måtte jobbe lenger og flere vakter i turnus. Aktivisering av eldre/funksjonshemmede (støttekontakter) har merutgifter med ca kr Sykefravær 1-3 kvartal 2008 hjemmesykepleie Sør: 9,5 % og for 2007: 12,9 % (16,2 åv) Sykefravær 1-3 kvartal 2008 hjemmesykepleie Nord: 1,7 % og for 2007: 9,2 % (13,9 åv) Sykefravær 1-3 kvartal 2008 hjemmehjelp Sør: 15,0 % og for 2007: 15,6 % (8,7 åv) Sykefravær 1-3 kvartal 2008 hjemmehjelp Nord: 12.6 % og for 2007:13,2 % (10,9 åv) Sykefravær 1-3 kvartal 2008 fysio-/ergoterapi tjenesten:20,6 % og for 2007:5,7 % (7,75 årsverk). Diverse Ansvarsområdet omfatter Katfos aktivitetssenter. Rapporten viser merforbruk kr Sykefravær 1-3 kvartal 2008: 9,3 % og for 2007:18,0 % (4 årsverk (inkl. prosjekt)). Utfordringer i 2008 Nye ressurskrevende brukere er en stor utfordring i Det vises til regnskapsrapport 2. tertial 2008 hvor det ble gitt utfyllende informasjon om utfordringer. Klientutvalget er også tidligere orientert om omfattende endringer til eksisterende brukere og til nye brukere. Det er store utfordringer innen seksjon for funksjonshemmede. Videre er det budsjettert for lavt i forhold til kommunale avgifter, elektrisk energi, forsikring og økonomisk sosialhjelp enn regnskapet viser. Vurdering Regnskapsrapport pr 31.oktober viser merforbruk på mange områder. Det er store forskjeller mellom de enkelte virksomhetsområdene. Periodisering av budsjett er en utfordrende oppgave siden forutsetningene kan endre seg fra år til år. Det er lite som tilsier at den

5 økonomiske situasjonen vil endre seg vesentlig i løpet av Det er en utfordring i helseog sosialetaten å estimere hva merforbruk for etaten vil bli for inneværende år. Allikevel kan det med bakgrunn i de siste regnskapsrapportene antas at merforbruket vil bli ca 9 mill kroner. Budsjettpostene for variabel lønn (overtid/ekstrahjelp/vikar ved avspasering og ferievikarer) ble budsjettert lavt i 2008 enn hva forbruket viste i I forbindelse med budsjettbehandlingen for 08 ble etaten styrket med 1 mill kroner til ferievikarer og kr til høytidstillegg. Sett i forhold til regnskap 07 var ikke denne påplussing tilstrekkelig. Kommunestyrets budsjettvedtak medførte ytterligere innstramninger på flere områder, siden etaten måtte opprette tiltak tilsvarende 2,9 mill kr innenfor rammene. Dette vedtaket får konsekvenser for 2009 og årene fremover. Det er behov for å iverksette tiltak for å begrense merforbruket. Avdelingslederne er pålagt å holde igjen på utgiftssiden bl a skal bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid begrenses til et minimum. Videre skal alle innkjøp begrenses til det mest nødvendige. Vakante stillinger skal ikke automatisk besettes på nytt.