Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/2281. Hovedutvalg helse og omsorg

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/2281 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg BUDSJETTOPPFØLGING PR Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget tar budsjett oppfølging og tjenesterapportering pr til orientering.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Fremgår av vedlegg. Helse og omsorgssjefen i Karmøy, Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg:

3 Generelt Helse og omsorg Regnskapsrapporten viser ett totalt avvik på 1,2 mill. I tillegg kommer overføring av midler fra 2016 til ,0 mill. Enkelte inntekter og utgifter vil bli omperiodisert i løpet av mai. Refusjon ressurskrevende brukere forutsettes som budsjettert i desember. En gjennomgang vil bli gjort i løpet av høsten. Med de forutsetningene vi har gjort ventes det balanse på etaten ved årets slutt.

4 Institusjonslokaler (funksjon 261) Merforbruk. Administrasjon (funksjon 120) Funksjonen viser et merforbruk. Midler overføres til Balanse på funksjonen.

5 Sektor.. Kommunehelse Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJ ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING SUM Foreb helsestasjons og skolehelsetjeneste (funksjon 232) Balanse på funksjonen. Annet forebyggende helsearbeid (funksjon 233) Balanse på funksjonen. Drift allmenn legetjeneste (funksjon 241) Funksjonen har et mindreforbruk pr Brukerbetalinger og refusjoner fra Helfo kommer inn ujevnt. Vanskelig å periodisere. Basistilskudd ventes balanse pr Bygnes legesenter har en høyere bemanning og derav høyere refusjoner. En del av merforbruket ble i 2016 finansiert av tilskuddsmidler. Det søkes nye tilskuddsmidler for Legevakt. Mindreforbruk Fysio-ergo. Urealistisk forventning om inntekt, i 2017, på egenandeler som er en virkning av regjeringens kutt av rammetilskudd til tjenesten.

6 Sektor.. - Pleie og omsorg Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELD HELSE- OG OMSORGSTJ I INSTITUSJON HELSE- OG OMSORGSTJ TIL HJEMMEB TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPH SUM Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse (funksjon 234) Transporttjenester ligger over budsjett og har merforbruk. Dagsenter servicesenter. Virksomhetsleder har tidligere blitt belastet på feil ansvar og funksjon. Er korrigert i regnskapet i april. Budsjettregulert i mai. Funksjonen støttekontakter som er et rimelig alternativ har noe merforbruk. Institusjoner (253) Positivt avvik på totalt 0,6 mill. kroner per på gruppefunksjon 253. Totalt merforbruk knyttet til institusjonsdrift kort- og langtidsopphold 2,2 mill. Lønnsbudsjettet samlet sett er i balanse. Arbeidet med tiltak pleiefaktor pågår. Faktura innlevering smittefarlig avfall fra 2016 er belastet i 2017, Etaten har også høye utgifter i forbindelse med kjøp av plasser utenfor kommunen Dagopphold Boliger funksjonshemmede. Mindreforbruk Kjøkkendrift. Mindreforbruk Kantinedrift ses opp mot kjøkkendrift Vaskeri. Balanse Betaling for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus (funksjon 253) Betaling for overliggerdøgn på sykhuset er sterkt redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Dette har medført utgifter til Helse Fonna på kr pr som er godt innenfor budsjett.

7 Hjemmetjenester (funksjon 254) Det totale avviket på funksjonen er 1,7 mill. På grunn av periodisering er korrigert avvik 5,3 mill. 3,5 mill. av avviket er knyttet til somatisk. Manglende sykelønnsrefusjon kan ha sammenheng med lavere sykefravær. Høye utgifter til transport. Aktiviteten er fortsatt høy, men vi ser nå effekten av tiltakene som er iverksatt. Av vedtakstimene kan vi se en reduksjon, men på grunn av omorganiseringen er det vanskelig å anslå hvor mange som skyldes reduksjon/ kutt og hvor mye som skyldes omorganisering. Det jobbes med å få ut aktivitetstallene for å tallfeste kuttene. Hele hjemmetjenesten har innført mobil pasientjournal, også kjent som Visma Mobil Omsorg. Dermed har de tilgang til pasientjournalen og arbeidslistene på mobiltelefoner kjøpt inn til formålet. Boliger (funksjon 254) Totalt avvik er 3 mill. Årsverk uten budsjettmidler er kartlagt og turnuser gjennomgås. Reduksjon av årsverk uten budsjettmidler er effektuert i enkelte boliger i september. Arbeidet med å redusere overforbruket pågår. Kartlegging av vedtakstimer mot arbeidstimer skal gjennomgås. Gjennomgang av boliger i april har medført en endring i belastningene fra 1030 til 1010 i henhold til tiltak i budsjett Brukerstyrt personlig assistanse (funksjon 254) For ressurskrevende brukere vil kommunen få refundert 80 % av kostnadene som overstiger ca 1,1 mill/1,7 mill. kroner på årsbasis for personer under 67 år. Tjenesten er etter omorganiseringen samlet under en virksomhetsleder. Leverandør av tjenesten har ikke fakturert for 2.kvartal. Det ligger her en forventet belastning i april på ca 3,6 mill. Nattjenesten (funksjon 254) Hjemlene i tjenesten er gjennomgått og korrigert på ulempelønn i februar gjelder utbetaling for Etter samlokalisering av tjenesten ser man at behovet for hvilende natt ikke lenger er til stede. Arbeidet med å finne andre arbeidsplasser til de ansatte pågår. [Utfordring til enkeltbruker som har 1,8 årsverk på natt som ligger på ,2 årsv. vil blir overført til 1010 når hvilende nattevakter blir overført til andre enheter.] Sykefraværet 1.tertial er på 5,8% mot 9,9% for samme periode i ansatte har gått over fra timelønnsberegning til fast lønn. Det vil si at disse ansatte i april og mai får etterbetaling av lønn i tillegg til forskudd på lønn. Budsjett ulempetilleggene ligger for lavt i tjenesten. Tilskuddsmidler på tjenesten knyttet til rus og psykiatri på kr er overført fra 2016 til Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten (funksjon 256) Balanse. Tiltak Det arbeides med å få kontroll på antall årsverk opp mot budsjett og kartlegge antall årsverk uten budsjett. Samtidig jobbes det med å få fram rapporter som gir aktivitetsdata opp mot kostnadene.

8 Sektor.. - Sosial Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREB. ARB TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI INTRODUKSJONSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN YTELSE TIL LIVSOPPHOLD SUM Flere av funksjonen må ses på samlet da de går inn i hverandres tjenesteområde. Sosialtjenesten (funksjon 242) Dobbelfakturering i desember resulterte i kreditering av i februar. Tilbakeført i april for å skape balanse hos Oppvekst og kultur i Tilskuddsmidler overføres fra 2016 til Rus- og aktivitetstjenester (funksjon 243) Vakante stillinger er årsaken til mindreforbruket. Ansatte med permisjon i deler av stillingen. 1 årsverk gjelder ny psykolog som er et tiltak i Kommunale sysselsettingstiltak (funksjon 273) Kommunen kjøper tiltaksplasser. Dette regnes som et rimeligere alternativ enn tilsvarende dagtilbud eller eventuelle hjemmetjenester som alternativt ville måtte være på plass overføres til 2017 til bruk av NAV tiltak på Aski. Balanse Introduksjonsordningen (funksjon 275) I prognosen for utbetalinger er det tatt utgangspunkt i hvordan en ser for seg at deltakerantallet vil utvikle seg. En antar at 70% av de som bosettes vil ha krav på å starte i introduksjonsprogrammet. Videre ligger det en forutsetning om at 16% av deltakerne til enhver tid er inne på en utvidelse i programmet. I prognosen er det ikke tatt hensyn til de familiegjenforente. Begrunnelsen for dette er at brorparten av de om kommer på familiegjenforening er barn. Mindreforbruk Kvalifiseringsordningen (funksjon 276) Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Deltakere på programmet avlønnes med kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsordningen er en rettighet på lik linje med sosialhjelp, men her stilles krav i større grad til bruker. Det er en ytelse som krever aktivitet i stedet for den ofte passive ytelsen som sosialhjelp er. Ønsker å øke antall deltakere opp til 50 i løpet av første halv del av Gjennomsnittlig utbetaling for deltakere i KVP har vært lavere enn tidligere antatt. Dette skyldes at færre deltakere enn antatt i tidligere prognose har hatt barn, og dermed har det vært færre deltakere som har hatt rett på tilleggsytelse som følge av at man har barn. Mindreforbruk.

9 Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) Økonomisk sosialhjelp. Sosialhjelp til flyktninger har hatt en voldsom økning fra 2015 til 2016 og er forventet å holde det samme nivået inn i Forklaringen på denne økningen skyldes først og fremst økning i antall personer som skal bosettes. Stigende arbeidsledighet som gjør at det er flere som søker økonomisk sosialhjelp. Det jobbes med å få eldre sosialhjelpsmottakere over på riktig ytelse. Flere er for syke til å være i jobb, men dette arbeidet vil ta tid innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Dette arbeidet kan redusere utbetalingene noe.

10 Sektor.. - Barnevern Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 244 BARNEVERNSTJENESTE BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER 251 PLASS BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASS SUM Tiltakskostnadene har økt kraftig de siste årene og fortsetter å stige. Barnevernstjenesten (funksjon 244) Driften av barnevernstjenesten viser et mindreforbruk. En del poster på dette området skjer i bolker gjennom året, noe som kan gi ulike utslag fra måned til måned i regnskapet. Forebyggende tiltak (funksjon 251) Barnevernet ser på mulighetene for best mulig utnyttelse av ressursene. Tiltak når barnet er plassert av barnevernet (funksjon 252) Det har i løpet av 2016 vært en reduksjon i forbindelse med kostnader knyttet til bruk av akutte tiltak, det vil si statlige beredskapshjem. Den samme utviklingen ser vi inn i Det ventes et stabilt antall nye omsorgsovertagelser i Tilnærmet 11 som i Det en generell svak økning på barn som får ettervern, dvs flere enn før får ettervern til de er ferdig med videregående (19 år). Prisen på institusjon stiger hvert år etter satser fra Bufdir. Institusjonsplassene har økt pr mnd fra kr i 2013 til i Økningen har dermed ikke vært så høy som det først ble forespeilet i I tillegg til antall barn under omsorg er barnevernsinstitusjoner også spredt i store deler av landet. Dette medfører større reisekostnader enn tidligere. Lovendring om ettervern og endringer i statlige satser bidrar også til økte kostnader. Barnevernssaker kjøres i Stavanger. Store kostnader i enkeltsaker vedtok Hovedutvalg helse og omsorg å iverksette «Familiesenter» som 3-årig prosjekt i barneverntjenesten i perioden Oppstart av selve familiesenteret er planlagt til 1. september 2017 forutsatt at de som blir ansatt i prosjektet er på plass. «Familiesenter» er et hjelpetiltak for å gi barn og unge økt medvirkning og bedre muligheter til trygg samhandling med sin familie og sitt lokale nettverk i Karmøy kommune. Gjennom prosjektet å stimulere barnevernstjenesten til å redusere bruken av alvorlig inngripende og kostbare, midlertidige plasser i statlige beredskapshjem. Barneverntjenesten i Karmøy kommune har hatt mange akuttsaker med hastevedtak om midlertidig plassering av barn/ unge de siste årene. Plassering langt unna lokalmiljøet kan medføre uheldige virkninger for barnet. Det kan gi sterke reaksjoner på grunn av de store, raske endringene der nettverk og familie blir revet bort. Midlertidige plasser i statlige beredskapshjem er i tillegg svært kostbare. Med fokus på Barnets beste vil innsatsen intensiveres i det sekundærforebyggende arbeidet «med bedre hjelp der barnet bor». Forsvarlig barnevernpraksis og barnets beste vil være en grunnregel og forutsetning for prosjektet. Barnevernet har gått gjennom alle vedtakene i virksomheten for å se om det er noen som kan nedjusteres. Barnevernet benytter seg av alle kjente refusjonsordninger og bruker i hovedsak ordinære satser for utbetalinger mv. Barnevernet ser på tiltak for å redusere utgiftene. Dette er et kontinuerlig arbeid.

11 Barnevern Antall meldinger 173 pr.1kv Barn med undersøkelse 161 pr.1kv Barn med hjelpetiltak 227 pr.1kv Omsorgsovertakelser 2 pr.3004 Herav akuttplasserte i forkant 2 pr.3004 Barn under omsorg 107 pr.1kv Herav barn i fosterhjem 102 pr.1kv Herav barn i institusjon 5 pr.3004 Antall barn tilbakeført til foreldre 4 pr.3004 Aktivitetsdata barnevern* pr pr Omsorgsovertakelser 2 8 Herav akuttplasserte i forkant 2 6 Antall barn tilbakeført til foreldre 4 4 Barn i hjelpetiltak og under omsorg 334 pr. 1 kv. 354 Barn med undersøkelse 161 pr. 1 kv. 168

12 Sektor 8.. Bolig og næring 265: Kommunalt disponerte boliger. Mindreforbruk.

13 Sykefravær pr 1. kvartal 2017 Fra : NAV Institusjon (25320) Hjemmetj (25410) Boliger med heldøgnsopphold (25415) HO totalt 0 1. kv kv kv kv kv kv 14 3.kv 14 4.kv.14 1.kv 15 2.kv.15 3.kv.15 4.kv.15 1.kv.16 2.kv kv kv.16 1.kv.17 Pr måned alle virksomheter jan feb mars april mai jun jul aug sept okt nov des Totalt pr år ,9 11,1 10,9 10,5 9,2 9,2 7, ,5 9,8 10 9, ,1 10,2 9,8 9,9 9,4 8,2 8,8 9,3 9,4 9,1 8,9 9, ,6 10,9 9,5 8,4 8 7,6 6,1 7,1 8,3 8,4 8,6 9,7 8, , ,6 8 7,6 6,4 6,6 7,3 7,5 8,2 8,1 8, ,2 9,9 9,7 7,8

14 Aktivitetsdata omsorgstjenester Aktive tiltak 1. Terital Tertial Tertial Terital 2017 Timer/ uke Vente - liste Aktive tiltak Sykehjem langtid SHL Sykehjem korttid SHK Timer/ uke Vente - liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente - liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente - liste Hjemmesykepleie HSP Praktisk bistand og opplæring PBO Psykiatrisk hj. Sykepleie PSY Praktisk hjelp i hjemmet HHJ

15 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 39/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget tar budsjettoppfølging og tjenesterapportering pr til orientering.