SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 REGNSKAP 1. TERTIAL HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial etter 1. tertial tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalg for Helse og sosial

2 Saksutredning Planområde 4 Helse og sosial Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr ,-og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 1. tertial Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes balanse. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten med alle tjenester og bygg forventes et samlet merforbruk i størrelsesorden kr ,-.

3 Tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr ,- med vedtak vi kjenner i dag. Det er usikkerhet rundt tallet, da vedtak endres gjennom året. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse. Tjenesteområdene i NAV ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Flyktningtjenesten ligger i tillegg an til mindreforbruk. Dette er ikke tallfestet pr 1. tertial-rapporten. I møterunden over sommeren vil Flyktningtjenesten ha egen orienteringssak ift status. Statstilskudd flyktninger bidrar til å saldere regnskapet til planområde Helse og sosial. Nytt fra Tjenesteområdene under Forebyggende helse ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,- Tjenesteområdene under psykisk helse og rus ligger an til balanse. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 5.000,-, og ligger med 50 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes avlysning av ett møte. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 61 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes delvis periodiseringsavvik og delvis reelt mindreforbruk grunnet ubesatt virksomhetslederstilling. Per 1 tertial er reel innsparing kr ,-. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et positivtbudsjettavvik på kr 2.000,-.Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr , og ligger med 106 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer merforbruk i størrelsesorden ,- grunnet økte lønnskostnader og økte kostnader til forvaltning av eiendommene. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 210 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har, i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 90 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 93 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet økte lønnskostnader. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 138 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Faktura på egenandeler sendes to ganger i året

4 og er ikke sendt ut i 1. tertial. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 82 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer merforbruk i størrelsesorden Øvrig skyldes periodiseringsavvik Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse har et mindreforbruk på kr ,- Forventes å gå med balanse. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Grunnet høyere matkostnader. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden ,-. Dette skyldes inntektssvikt og brukertilpasset tiltak. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i strørrelsesorden kr ,- på grunn lite utskifting av alarmer og rimeligere bilhold. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå balanse. Matombringing forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,-, grunnet ekstrainnleie. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 177 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå i balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå i balanse Legevakt forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden ,-. Grunnet godtgjøring til kommunens fastleger for daglegevakttjeneste inkl etterbetaling for Ringerike interkommunale legevakt forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten Forventes å gå i balanse.

5 Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å ende i mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet innsparing på lønn og vikarutgifter. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 140 prosent i forhold til periodisert budsjett. Sosial rådgivning og veiledning i NAV Forventes å gå i balanse. Sosial rådgivning og veiledning i flyktningtjenesten Har et negativt budsjettavvik på kr ,-. Dette skyldes uforutsett bruk av støttekontakt, tolk og transportutgifter. Dette er et merforbruk som vil bli dekket inn av statstilskuddet (8500). Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 76 prosent i forhold til periodisert budsjett. Området forventes ende i balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et negativtbudsjettavvik på kr , og ligger med 269 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse i løpet av året når kostander til barnevernvakta også blir belastet. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 6 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes at tjeneste 2510 vil gå i balanse i løpet av året. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 59 prosent i forhold til periodisert budsjett. Etter 2 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det når at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader. Per 1. tertial forventes balanse. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 93 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Området ligger etter 1. tertial an til et merforbruk i størrelsesorden ,-: Pleie Sigdalsheimen forventes å gå med balanse. Kjøkken forventes å gå med mindreforbruk i størrelsesorden ,- grunnet grunnet innsparing på lønn og vikarutgifter, samt noe lavere matkostnader. Renhold forventes å gå med merforbruk kr ,- Dette skyldes utsatt effektuering av innsparingstiltak i 2017, grunnet utarbeidelse av nye renholdsplaner og turnusplan.

6 Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter skal finansieres av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 69 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til mindreforbruk på ,- grunnet tjenester som er avsluttet etter at budsjett ble lagt, og en høyere finansiering her gjennom tilskudd en periode. Dette er allikevel noe usikkert grunnet endringer, og økninger knyttet til sommerferie. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 79 prosent i forhold til periodisert budsjett. Deler av dette er periodiseringsavvik blant annet knyttet til utgifter til annen kommune. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Rapporteres i balanse. Usikkert rundt bemanning videre da dagens turnus er sagt opp grunnet behov for noe styrking av bemanning enkelte dager/ tider på døgnet. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden ,- grunnet ikke fullt bruk av alle tildelte timer og noe lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Omsorgslønn forventes å gå i balanse med behovene som er kjent. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-: Hjemmesykepleie, tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter og leasingbiler ligger etter 1 tertial an til mindreforbruk i størrelsesorden kr relatert til rimeligere bilhold. Hjemmehjelp ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet innsparing på lønn og vikarutgifter. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr ,- Grunnet sykelønnsrefusjon /spart på vikarinnleie. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 103 prosent i forhold til budsjett. Det forventes et merforbruk på ,-. Årsaken er underbudsjettering på lønnsutgifter. Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 2.000,-. Forventer balanse. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 92 prosent i forhold til periodisert budsjett. Området ligger an til balanse etter 1. tertial, avviket skyldes manglende fakturering.

7 Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 36 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 34 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Det øvrige er periodiseringsavvik ift husleie. Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med balanse. Eggedal Eldresenter anslag kr i merforbruk, hovedsakelig grunnet oppgradering av branntegninger, samt husleiesvikt på 2 hybler som står ledig. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet midlertidig ledighet. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet oppgradering av Norboligen samt husleiesvikt.. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende i balanse. Bjørkealleen bofellesskap forventes å gå i balanse. Thorrudbolig forventes å gå i balanse Hus Baneveien forventes å gå i balanse. Boliger til flyktningtjenesten forventes å ende i balanse. Ses mot tilskudd, tjeneste Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Forventes å gå i balanse Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Denne tjenesten må sees i sammenheng med 2810, da budsjetterte inntekter som er lagt på 2750 også skal dekke utgiftene på dette området. Det forventes balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 65 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes at en deltaker har sluttet i programmet da han fikk seg jobb. Vi har foreløpig ikke funnet noen andre som kan nyttiggjøre seg dette programmet, men det jobbes kontinuerlig med å vurdere hvem som bør tilbys dette. Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 46 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ytelse til livsopphold i NAV Har et positivt budsjettavvik på kr ,-. Litt vanskelig å si eksakt hva det skyldes, men

8 tjensten er der den skal være og det jobbes svært godt med brukere som har behov for økonomisk bistand. Ytelse til livsopphold i flyktningtjenesten Har et positivt budsjettavvik på kr ,-. Skyldes i hovedsak at vi så langt ikke har tatt imot noen nye flyktninger i år. Det kommer imidlertid en ny flyktningefamilie til sommeren som vil ha behov for midler til å etablere seg. Det forventes på tross av dette at tjenesten vil ha et mindreforbruk ved årsslutt. Tjeneste 2830 Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 7.000,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Ender i balanse. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 263 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da kostnader knyttet til flyktningetjenesten på tjenesteområdene 2420, 2130, 2810, og tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger, samt evt andre deltjenester som ytes til flyktninger, dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Evt mindreforbruk salderer driftsregnskapet til Helse og sosial. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt SH, oms.boliger og Bj alleen; oppgrad av utearealer ihht plan SH renovering kjøle og ventilasjonsanlegg Oppussing av bad i Bjørkealleen Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen Bjørkealleen, nytt belegg Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i 2017 Rest bevilgning A - B Status Utf Investeringsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i 2017 Rest bevilgning A - B Status

9 Generell utskift. Møbler Ferdig Utbygging av Helsestasjon/ Helsehus Bjørkealleen, utvendige persienner Innkjøp PDA Ferdig Solskjerming Sigdalheimen Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH Ferdig Møbler ny avdeling SH Ferdig Oppgradering eksisterende bygg SH Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg Ferdig Oppgrad. Vaskeriet SH Sigdalsheimen, skilting Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Ferdig Ferdig.