SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: 8.3 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/8 12/546 ÅRSMELDING 211 SIGDAL KOMMUNE 12/9 12/63 BUDSJETTJUSTERING 212 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN /1 12/623 REGNSKAPSRAPPORT /11 12/624 ÅRSREGNSKAP /12 12/74 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET /13 12/619 MELDINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET 12/14 9/1577 PERSONALMAPPE Ofl 25 Sakene er utlagt på herredshuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Kari Kolbræk Ask (sign.) ordfører 1

2 Sak 8/12 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/546-3 Løpenr.: 316/12 Arkivnr.: 21 &14 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-12/8 Eldrerådet EL-12/7 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-12/8 Hovedutvalg for helse og sosial HS-12/1 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-12/11 Hovedutvalget for næring og drift ND-12/46 Administrasjonsutvalget AD-12/8 Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ ÅRSMELDING 211 SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding for 21 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett 213. Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 211 til 212 med unntak lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsberetning 211 (vedlagt sak om regnskap 211) Regnskap 211 (vedlagt sak om regnskap 211) Årsmelding 211 (vedlegges bare der det ikke er omdelt/utsendt tidligere) Budsjett 211 (fra tidligere budsjettbehandling, - endelig dokument ligger på kommunens nettsider) Saksutredning Konklusjon: Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere noe på generelle planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens arbeid med budsjettet for 213 og økonomiplan for kommende fireårsperiode. SIDE: 2

3 Sak 8/12 Vurdering I skrivende stund er ikke kommuneproposisjonen for 213 fremlagt. Denne blir presentert den , etter at denne saksutredningen er ferdigstilt. Det vises derfor til de mer generelle planforutsetningene som er trukket frem innledningsvis i årsmeldingen, samt relevant statistikk og KOSTRA-verdier. Rådmannen har ingen utpregede forventinger til realvekst i de frie inntekter for 213. Det er ikke signaler som går på at kommunenes vekst i rammer vil overstige generell kostnadsvekst i kommunene. Kommunal sektor er midt i perioden for gjeldene modell for inntektsberegning i kommunene. Det er først og fremst utslag i de faktorene og kriteriene som utgiftsutjavningen knytter seg til, som avgjør om 213 blir et mer eller mindre krevende år enn hva man må forvente hva angår rammer. Årsmeldingen er drøftet i de ulike råd og utvalg. Det har vært diskutert spesifikke tema og problemstillinger, men det er ikke fremkommet særlige merknader med vedtak og eventuelle innspill til årsmeldingen i råd og utvalg. Når rammene skal legges for neste år er det viktig at vi med oss at det er ett år mellom 211 og 213, nettopp det budsjettåret vi er inne i. Derfor er det viktig å se hen til budsjettheftet for 211. Årsmeldingen er et svært omfattende dokument og inneholder delvis detaljerte opplysninger om svært mange forskjellige forhold ved de tjenestene som produseres. Årsmeldingen er slik sett også et oppslagsverk, og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en stram rapport for virksomehetsåret. Årsberetningen er i større grad ment å være et slikt dokument. Det vises til vedlagte Årsmelding 211, kap. 1 Innledning for generelle kommentarer til økonomien i virksomheten 211, og til generelle planforutsetninger og befolkningsanalyser. Det er ikke avgjørende endringer i de generelle fremtidsutsiktene som lå til grunn og ble redegjort for i budsjettdokument 212. Skatteinngangen ble betydelig nedjustert fra budsjett 21 til budsjett 211, noe som viste seg å holde stikk. Skatteinntekene endte på 73,4 milloner kroner mot 74 millioner budsjettert. 211 viste seg å bli et krevende år slik det også var varslet helt siden analysene av kommuneproposisjonen var klare våren 21. Det er krevende å omstille virksomheten, med reduksjoner i kostnader og aktivitet, samtidig som forventninger til kvalitet og volum på tjenestene snarere øker enn det motsatte. Fortsatt fokus på hva som skal være kjernevirksomhet og hovedoppgaver for kommunen blir helt kritisk fremover, samtidig som man justere prosessene og jobbe smartere for på den måten å få gjort de samme oppgavene med færre ressurser. En slik tilnærming muligør reduksjoner og innsparinger uten de mest dramatiske tiltakene. Administrasjonen har fokus på slikt innsparingsarbeid og viderefører dette i 212 og budsjett for 213. Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding for 21 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett 213. Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 211 til 212 med unntak lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. SIDE: 3

4 Sak 8/12 Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 8/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 8/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 1/12 den Behandling: Det ble påpekt en korrigering vedr medlemmer i nåværende hovedutvalg. Inger Stuve Andersen må føres inn i oversikten. Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 11/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 46/12 den Behandling: Rådmannen informerte og svarte på spørsmål om rapporten. Regnskapsrapport for 1. kvartal 212 for næring og drifts arbeidsområde tas til orientering. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. SIDE: 4

5 Sak 9/12 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/63-1 Løpenr.: 2971/12 Arkivnr.: 15 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-12/9 Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ BUDSJETTJUSTERING 212 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag til vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet i 211 på kr ,- skal dekkes med overføring fra Sigdal Energi på kr ,- og låneopptak på kr 3.5.,-. Manglende finansiering i investeringsregnskapet (grunnet strykninger) på kr 1.,- dekkes av låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr 3.15.,-. Manglende finansiering i driftsregnskapet (grunnet strykninger) på kr ,- dekkes av driftsmidler 212 ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond som er vedtatt i budsjettet for 212. Kr. 4.5,- skal disponeres fra disposisjonsfond ved avsetning til tap og/eller tapsføring av kundefordringer. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Bakgrunn: I 211 ble investeringsregnskapet avsluttet med udekket beløp på kr ,-. Jfr Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 9, skal udekket beløp føres opp til dekning på investeringsbudsjett i det år regnskapet legges frem, dvs 212. Driftsregnskapet til Sigdal kommune er i 211 gjort opp med null i bunnlinje mer/mindreforbruk. Driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viste seg å gi et regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. Dette må reduseres ved å stryke budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret selv, og stryke eventuelle avsetninger til fond, jfr Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 9. SIDE: 5

6 Sak 9/12 Strykninger som var gjort for å gjøre opp driftsregnskapet lyder i sum på kr ,- (se vedlegg 1). Det var heller ikke dekning for å gjøre avsetning til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer på kr 4.5,-, som var vedtatt av kommunestyret, sak 93/11. Dette skal rebudsjetteres. Utgifter ved avsetning til tap og tapsføringen av kundefordringer skal dekkes av disposisjonsfond. Vurdering: I investeringsregnskapet manglet Sigdal kommune kr ,- for å kunne dekke opp investeringsutgifter i 211. I det udekkede beløpet inngår kr ,- som er merkostnad på prosjektet 21 Utbedring Eggedal skole. Prosjektet hadde ikke dekning i investeringsbudsjett for 211. Kr ,- er MVA-kompensasjon for invester som ikke ble overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet pga strykningsbestemmelser. Kr ,- skulle ble overført fra driftsregnskapet for å finansiere det årlige Egenkapitaltilskuddet i KLP. Udekket beløp på kr ,- skal dekkes inn med overføring fra Sigdal Energi på kr ,- og låneopptak på kr 3.5.,- Utgifter til prosjektet 221 Ute området Nerstad skole var budsjettert med finansiering fra overskudd i driftsregnskapet på kr. 1.,-. Overføringen ble strøket og forbruket i 211 var dekket av lånemidler som var bevilget for 212. Manglende finansiering på kr 1.,- skal dekkes med ytterliggere låneopptak. En del prosjekter (se vedlegg 1) var ikke påbegynt eller fullført i 211. Restmidler på kr ,- ble ikke avsatt til disposisjonsfond til bruk i senere år. I tillegg var avsetning til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer på kr 4.5,- ikke gjort pga manglende dekning. Rådmannen foreslår å refinansiere kun de prosjektene som er påbegynt og der kommunen har pådratt seg økonomiske forpliktelser overfor andre. Det var ikke satt i gang noen arbeid i forbindelse med prosjektet 9572 Idrett og kultur. Derfor er det ikke behov for refinansiering før det fremmes konkrete tiltak med utgiftsrammer. Prosjekt 961 Gatelys skal heller ikke refinansieres. Totalbevilgningen skal reduseres med kr 8.,-. Etter budsjettendringen skal resterende midler som var avsatt til disposisjonsfond i tidligere år, lyde på kr ,-. Det skal fremmes en egen sak hvis behovet for å øke utgiftsrammen oppstår. Disse disposisjonene reduserer refinansieringsbehov fra kr ,- til kr Budsjettmessig avsetningen vil da bli redusert fra kr ,- som var vedtatt i budsjettet for 212 til kr ,-. Kr 4.5,- av disse skal igjen disponeres til å dekke avsetning til tap og tapsføring av kundefordringer som eventuelt måtte bli påkrevet. SIDE: 6

7 Sak 9/12 VEDLEGG 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Pl. omr. ERV År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B Reelt til disp Mangler finans Utbedring Eggedal skole Uteområde Nerstad skole TST Kjøp av Skredsvighagan Sum DRIFTSPROSJEKTER Pl. omr. ERV År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B Reelt til disp Mangler finans Biovarmeprosjekt, Nerstad og Eggedal skole Kommunale kulturbygg Idrett og kultur Gatelys Sum SIDE: 7

8 Sak 1/12 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/623-1 Løpenr.: 377/12 Arkivnr.: 21 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-12/1 Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ REGNSKAPSRAPPORT 212 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport 1. kvartal tas til orientering Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Forbruk fast lønn i forhold til budsjett viser 96,5 prosent av periodisert, budsjettert beløp. Det betyr at det er brukt en knapp million kroner mindre ( ,-) enn hva som er budsjettert til fast lønn i årets 4 første måneder. Det er imidlertid viktig å minne om at det er første år med slik periodisering og at det er noe usikkerhet knyttet til presisjonen i periodiseringen. Rapportering på periodisert budsjett blir alltid bedre med noe mer historikk lagt til grunn. For øvrige driftsutgifter er det fortsatt ikke gjort periodisering av budsjettet, og dette rapporteres som for tidligere år. Totalt kostnadsførte utgifter er på 32,45 prosent av totalt budsjett. I fjor var dette tallet på 35 prosent, og året før der, 21, på 32 prosent. Det er med andre ord ingen alarmerende situasjon når man ser 1. kvartal i et totalperspektiv ift budsjett. Derimot er det enkeltområder som fortsatt har store utfordringer når det gjelder å ta ned kostnadene og generelt styrke kontroll og oversikt med økonomien. I så måte er det utfordringer på alle planområder (eksklusive planområde 6 som ikke inngår i detaljrapporteringen). Innenfor planområde 1 må man antagelig gå nøyere inn i budsjett for aktiviteter og møtegodtgjørelser på politisk virke. Planområde 2 har først og fremst utfordringer knyttet til lave budsjetter i forhold til den bemanningen man nå sitter med, samt at planlagte tiltak i budsjettet viser seg krevende å gjennomføre i tide til å gi effekt på årets drift. På planområde 3 er det først og fremst barnehagefinansieringen som volder bekymring. Det er uforutsigbart og det på til dels store beløp. Dette gjør at skolesjef varsler mulig merforbruk som ikke vil kunne la seg dekke med omprioriteringer innenfor SIDE: 8

9 Sak 1/12 planområdet uten at det får konsekvenser som kommunestyret jo klart ønsker å unngå jfr ekstra bevilgning til rammetimetallet for 212. På planområde 4 fortsetter ubalansen i barnevernstjenestene, til tross for varslede muligheter for omfordeling av midler fra tjenester til funksjonshemmede. Budsjettvedtak knyttet til ekstrabevilgning til Sigdalsheimen må også konkretiseres ifm halvårsrapportering. For planområde 5 er det særlig prosesser knyttet til priser, fakturering og kontroll over kostnadsstruktur som gjenstår. Det er på det rene at det over tid har vært innstramminger i budsjettet for teknisk sektor, innstramminger som ikke har blitt dekket inn over selvkostøkonomien, og det vil også i 212 være svært vanskelig å komme i balanse på dette planområdet totalt sett. Oppgavene er ikke redusert i samme omfang, og det er behov for inngående arbeid med disse spørsmålene i høstens budsjettarbeid for 213. Bakgrunn: Det er tidligere diskutert i dialog mellom administrasjon og hovedutvalg/formannskap og kommunestyre, hvordan man i større grad kan få dynamisk og lettfattelig styringsinformasjon knyttet til økonomisk fremdrift i virksomhetsåret. Dette krever noe annet system og prosesser enn det som tidligere har vært anvendt i rapportering, for på den måten også å kunne kjøre slik rapportering med hyppigere frekvens enn hva tilfellet har vært tidligere. Det viktigste verktøyet for bedre å kunne kjøre slik rapportering er et periodisert budsjett. Dette har tidligere ikke blitt gjort i Sigdal kommune. For virksomhetsåret 212 er det nå periodisert fast lønn. Dette er en start, og derfor får også kvartalsrapporten en litt annen uforming der alle planområder først rapporterer på forbruk fast lønn opp i mot 1% budsjettert kostnad pr måned, og videre så er øvrige nettoutgifter rapportert på gammel måte med prosentvis av et totalt budsjettert beløp. Dette er en start, men det gir ikke full uttelling for 212. Det er nødvendig å gjøre periodisering av budsjettet for alle inntekts- / og utgiftsposter slik at man også kan rapportere mot en kvalifisert plan pr periode (altså avvik fra 1%) på alle områder. Hovedgevinsten ved dette er at alle, involverte eller perifere, kvalifiserte eller ukvalifiserte kan få se differansen på aktuelle område fra den planen virksomheten har lagt. Gitt at planen er av tilstrekkelig kvalitet kan man da se bort fra alle områder som beveger seg som planlagt og kun rapportere på avvik. Rådmannen fortsetter arbeidet med slik periodisering og tar sikte på å berede grunnen for dette sommeren og tidlig høst 212 og dermed kunne ha et fullt periodisert budsjett på plass for 213. Vurdering: Avvik i 1.kv. 212 Rev.budsjett Avvik i kr Planområde prosent 1.kv. 211 Sentrale 1 styringsorgan/politikk , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , SIDE: 9

10 Sak 1/12 5 Næring og drift , Sigdal kirkelige fellesråd , Samlet resultat , Tabell 1. Fast lønn Avvik i 1.kv. 212 Rev.budsjett Avvik i kr Planområde prosent 1.kv. 211 Sentrale 1 styringsorgan/politikk , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , Næring og drift , Samlet resultat , Tabell 2. Andre nettoutgifter 1.kv. 212 Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv. 211 Planområde Sentrale 1 styringsorgan/politikk , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , Næring og drift , Sigdal kirkelige fellesråd , Samlet resultat , Utgifter utenom planområdene 1. kv. 212 Revidert budsjett Avvik i kroner Avvik i prosent 1. kv. 211 Driftsprosjekter med egne bevilgninger Ekstrapremie KLP/lønnsøkning 8 8 Boligsøkende unge Andre netto utgifter Sum netto driftsutgifter Skatter Rammetilskudd Kapitaltilskudd Sum frie inntekter SIDE: 1

11 Sak 1/12 Renteutgifter investeringslån Renteutgifter formidlingslån Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Aksjeutbytte Gevinst finansielle instrumenter Renter andre fordringer Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter NØKKELTALL 1. kv. 212 Revidert budsjett Avvik i kroner Avvik i prosent 1. kv. 211 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Mer-/mindreforbruk Fondsoversikt pr Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, elle av kommunens egenkapital. Budsjett BUNDNE DRIFTSFOND (2518) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 95 pr UB Budsjett DISPOSISJONSFOND ( ) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett TRILLEMARKAFOND (disp.fond) ( ) pr pr IB SIDE: 11

12 Likviditetsgrad 2 Sak 1/12 Avsetning 154 Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett UBUNDET INV.FOND (253811) pr pr IB Avsetning 548 Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett BUNDNE INV.FOND ( ) pr pr IB Avsetning 55 Budsjettmessig bruk i investering 958 pr UB Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 211 og 212. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten ligger over den minste grensen. Økning i juni 211 skyldes reduksjon i kortsiktig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Lånet for investeringer i 211 var tatt opp i november. Det var ingen låneopptak pr. 1. kv. 212 Utviklingen i likviditetsgrad 2 3 2,5 2 1, ,5 jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder 1 Sentrale styringsorgan/politikk Tabell 1. Fast lønn SIDE: 12

13 Sak 1/12 Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Politisk styring og kontrollorganer Sum Ideellsett burde forbruket vært på 1 prosent, ettersom en har begynt å bruke periodisert budsjett for fast lønn. Denne ligger på 85 prosent etter 1. kvartal. Tabell 2. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Eldreråd Sum Forbruket på planområde 1 er på 3 prosent etter 1. kvartal 212. I fjor var forbruk etter 1. kvartal på 32 prosent. 2 Fellestjenester Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Administrativ ledelse Økonomiavdelingen Felles it systemer Personal/opplæring/velferdstiltak Produksjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon (S) Sum Ideellsett burde forbruket vært på 1 prosent, ettersom en har begynt å bruke periodisert budsjett for fast lønn. Fast lønn er underbudsjettert og ligger på 13 prosent etter 1. kvartal 212. Forbruk på 12 prosent på tjeneste 12 Administrativ ledelse skyldes underbudsjettering. Forbruk på 19 prosent på tjeneste 121 Økonomiavdelingen skyldes ekstraansatt på lønningskontoret. Tabell 2. Andre nettoutgifter SIDE: 13

14 Sak 1/12 Funksjonsområde kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv. 211 Kontroll og revisjon Administrativ ledelse Økonomiavdelingen Felles it systemer Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Fellesutgifter Overformynderi Sosial rådgivn og veiledning Tjenester utenfor ordinært komm.asvarsomr Kommunal næringsvirksomhet Næringstiltak Produksjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon (S) Miljøvern Kommunale kulturbygg Ikke tilordnet Funksjonsområde(n/e) Sum Forbruket på planområde 2 er på 34 prosent etter 1. kvartal 212. I fjor var forbruket etter 1. kvartal på 36 prosent. Variabel lønn og sosiale utgifter er underbudsjettert. Forbruket etter 1 kvartal viser 43 prosent. Dette er noe høyere ettersom forbruket burde vært på ca 24 prosent. Øvrige utgifter ligger på 31 prosent etter 1. kvartal 212. Tjeneste 11 Kontroll og revisjon går i balanse etter 1. kvartal. Tjeneste 12 Administrativ ledelse har forbruk i variabel lønn og sosiale utgifter på 53 prosent. Del av forbruket skyldes feilføring. Utgifter for porto, telefon, kontormateriell som er ført på 18 Fellestjeneste skal fordeles på andre tjenester og planområder etter 1. halvår. SIDE: 14

15 Sak 1/12 Planområde 3 Oppvekst og kultur Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 95 prosent i fast lønn og 38 prosent i netto driftsutgifter. Årsaken til noe overforbruk på nett driftsutgifter er at faste årlige tilskudd er utbetalt i sin helhet i første kvartal. Oppvekst vil likevel få et merforbruk på funksjonen barnehager som er stipulert til om lag kr 54, men som kan bli over en million dersom kommunen må utbetale økt driftstilskudd, samtidig som det kan komme økt behov for timer til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Det er ikke rom for å dekke dette inn på de andre funksjonene innen oppvekst. Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Administrativ ledelse Barnehager Grunnskolen Voksenopplæring Skolefritidsordning Skolelokaler Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Kommunale kulturbygg Sum Funksjon 12 Funksjon 21 Funksjon 22 Administrativ ledelse har lønnskostnader i samsvar med budsjett. Barnehager har et forbruk på 13 prosent. Lønnskostnadene ligger noe over budsjett. Grunnskolen har ligger på 95 prosent forbruk i forhold til budsjett. Det er et lavere i forbruk sammenlignet med 211. Noe lønn utbetales som timelønn og legges derfor til driftskostnader. Funksjon 213 Voksenopplæringen har et forbruk på 13 prosent etter 1.kvartal 212. Lønnskostnadene ligger dermed noe over budsjett. Funksjon 215 Funksjon 222 Funksjon 231 Skolefritidsordningen har et forbruk på 69 prosent i forhold til budsjett etter første kvartal. Dette skyldes en kombinasjon av at etterspørselen etter tilbudet har gått noe ned, samt at noe av lønnskostnadene er timelønn, og dermed legges til driftskostnadene. Skolelokaler har lønnskostnader tilsvarende budsjett. Aktivitetstilbud barn og unge har et forbruk på 11 prosent. Forbruket samsvarer med budsjettet. SIDE: 15

16 Sak 1/12 Funksjon 37 Funksjon 383 Funksjon 385 Bibliotek har et forbruk på 14 prosent. Merforbruket på lønn utgjør 3237 kroner og sees i sammenheng med noe større utgifter på fastlønn enn budsjettert. Musikk og kulturskole har et forbruk på 17 prosent. Deler av lønnskostnadene dekkes av statlig støtte som ikke er kompensert for i første kvartal. Kulturkontoret har et forbruk på 11 prosent. Forbruket samsvarer med budsjett. Funksjon 386 Kommunale kulturbygg (samfunnshus) har et forbruk på lønn på 97 prosent. Tabell 2. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Tilskudd til livssynsorg Ikke tilordnet Funksjonsområde(n/e) Sum SIDE: 16

17 Sak 1/12 Funksjon 1 Funksjon 12 Funksjon 121 Funksjon 21 Funksjon 22 Funksjon 211 Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i samsvar med budsjett. Administrativ ledelse er i samsvar med budsjett. Forvaltning av eiendommer har et mindreforbruk etter at forsikringen er dekket. Barnehager. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for 6 måneder på bakgrunn av rapporterte tall pr. 15/12, og med utgangspunkt i henholdsvis 91 og 92 prosent av de nasjonale satsene. Sigdal kommune har ved første kvartal ikke mottatt refusjonskrav for barn som har barnehage- plass i andre kommuner. Det ble med utg. pkt i ett telletidspunkt pr. 15/12-211, lagt opp til et kommunalt tilskudd til de private barnehagene på 15,4 mil. Når budsjettet ble lagt, ble det ikke tatt høyde for at det skulle utbetales et kapitaltilskudd til barnehagene. I kommunestyre i mars ble det vedtatt to telletidspunkt, og det må derfor fattes nye vedtak om kommunalt tilskudd for 212. Dette er enkeltvedtak med klageadgang. Totalt sett gir dette funksjonen et stipulert merforbruk på kr 5. Dersom Sigdal kommune mottar en klage på vedtak om kommunal tilskudd fra de private barnehagene, kan dette resultere i ytterligere merforbruk på ca 54. Totalt kan merforbruket til funksjonen barnehager dermed bli på kr 1 4. Grunnskolen ligger på 33 prosent forbruk i forhold til budsjett. Det er høyere enn i 21, men skyldes trolig at kostnader til driftsmateriell er kjøpt inn tidlig på året. Styrket tilbud til førskolebarn dekker spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn inklusiv fri foreldrebetaling i den perioden barnet får slik hjelp, midler til barn med minoritetsspråklig bakgrunn og kjøp av interkommunal POPT. Barnehagene gir spesialpedagogisk hjelp i regi av kommunen, og søker refusjon for kostnadene to ganger pr år jf. vedtak. Funksjonen viser et forbruk på tilnærmet. Dette skyldes at det ikke er utbetalt refusjon på tjenester etter 5-7 vedtak for 212, og kommune er heller ikke belastet for kjøp av interkommunale POPT. Statlige tilskudd til barn med minoritetsspråklig bakgrunn er utbetalt for 6 mnd. Vi registrerer mange nye oppmeldinger til PPT, og disse barna vil trolig få rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene etter Opplæringslovens 5-7. Vi vil derfor ved årets utløp trolig få større kostnader på området enn budsjettet som er på kr 1,7 millioner. Funksjon 213 Voksenopplæringen har et forbruk på 65 prosent etter 1.kvartal 212. Dette skyldes at innkjøp vanligvis skjer halvårsvis. Funksjon 215 Funksjon 221 Skolefritidsordningen. Minusbeløpet skyldes høye brukerinnbetalinger for 1. kvartal, sykelønnsrefusjoner og refusjon for fødselspermisjon. Førskolelokaler og skyss. Barnehagene betaler husleie til kommunen to ganger i året. Det er for første halvår av 212 tatt høyde for at kommunen kan trekke i fra indirekte støtte. Husleien for første halvår vil SIDE: 17

18 Sak 1/12 Funksjon 222 Funksjon 223 Funksjon 231 Funksjon 37 Funksjon 375 Funksjon 38 Funksjon 381 Funksjon 383 Funksjon 385 Funksjon 3851 Funksjon 386 Funksjon 3861 derfor bli fakturert barnehagene når disse talla foreligger. Det jobbes med en ny husleieavtale med barnehagene som skal tre i kraft i fra Det er satt av kr 1 til vedlikehold. Det har foreløpig ikke vært noen utgifter til vedlikehold i 1 ste kvartal 212. Dersom det inngås ny leieavtale med de private barnehagene ut fra forslag til ny leieavtale som legges frem til politisk behandling i mars, vil funksjon 221 få et mindreforbruk i 212. Skolelokaler har et forbruk i henhold til budsjett. Skoleskyss i Sigdal gjennomføres i tråd med rettigheter for elevene og plikter som kommunen har for kostnadsdekning. Skoleskyss har et forbruk på 16 prosent, dette skyldes at spesialskyss og kommunale kostnader til elever som får skyss på grunn av farlig skolevei ikke er trukket for 1.kvartal. Aktivitetstilbud barn og unge har et forbruk på 3 prosent som samsvarer med budsjett. Bibliotek har et forbruk på 28 prosent. Samsvarer med budsjett Museum og kunstnerhjem har et forbruk på 99 prosent Dette skyldes at tilskuddet til Kunstnerdalen kulturmuseum utbetales i sin helhet første kvartal. Kulturmidler idrett forbruk på 24 prosent. Årlig fast tilskudd til dekning av strøm/brensel er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene utbetales i sin helhet første halvår. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark har lite forbruk før sesongen starter. Musikk og kulturskole har et forbruk på 4 prosent. Dette skyldes at timelønn er belastet driftsområdet. Kulturkontoret hovedaktivitet vil skje i de neste kvartalene. Kulturmidler sang og musikk utbetales første halvår. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen. Funksjonen samsvarer med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter samsvarer med budsjett Funksjon 392 Tilskudd livssynsorganisasjoner blir utbetalt i november 212. Prosjekter med egne bevilgninger/investeringsprosjekter: Prosjekt 922 Prosjekt 21 IKT i skolen. Prosjekt har en bevilgning på kr. 5. Det gjenstår kr 69. Pengene er lagt inn som dekning av elevmaskiner i 212. Utbedring Eggedal skole. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i vedtak i KS 2/9 på 17,3 millioner. Beløpet var stipulert ut fra forprosjektet. På bakgrunn av lave anbud ble kostnadsrammen revidert til 14,6 millioner i vedtak KS 46/1. Bygget er ferdigstilt og overtatt av Sigdal kommune, men den endelig avregning på tilleggsarbeider og SIDE: 18

19 Sak 1/12 Prosjekt 24 Prosjekt 221 Prosjekt 25 Prosjekt 23 Prosjekt 921 Prosjekt 952 sluttoppgjør med entreprenør og prosjekteringspartner er ikke ferdig. Pr hadde prosjektet et merforbruk på 2,8 millioner. Det gjenstår imidlertid fortsatt noen kostnader før man kan avslutte prosjektet. Det tas sikte på å legge frem et sluttoppgjør til formannskapet og kommunestyrets siste møte før sommerferien i 212. Nytt varmesystem Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus. Prosjektet fikk en tilleggsbevilling i KS11/31 på 2,3 millioner. Det betyr at prosjektet har en ramme på 4,8 millioner kroner. Det gjenstår pr kr 619. Prosjektet har også omfattet tilrettelegging av nytt varmesystem til Prestfoss skole. Uteområde Nerstad skole. Det er utformet skisser til ulike løsninger. Det er enighet om å prosjektere en løsning som omfatter en snuplass for busser ved innkjøringen til området. Det er bevilget 1 mill til prosjektet i budsjett 212. I tillegg har prosjektet mottatt trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud Fylkeskommune på kr 75. Uteområde Prestfoss skole. Prosjektet har en bevilgning på kr. 3. Pr er det brukt kr Utbedring av Sigdal ungdomskole/prestfoss samfunnshus. Rehabiliteringen av Prestfoss samfunnshus/sigdal ungdomsskole avsluttes i første kvartal 212. Egen sluttrapport foreligger. Merforbruk i prosjektet dekkes av spillemidler. Opprustning bibliotek samfunnshus. Sees i sammenheng med opprustning ungdomsskolen Råteskade Eggedal samfunnshus/eggedal svømmehall opprustning. Det ble i 28 bevilget 5. til utbedring av råteskade samfunnshuset. Dette er i stor grad gjennomført. Noe arbeid gjenstår. I 211 ble det bevilget 4. til opprustning av svømmehallen, vedlikehold av selve bassenget. Dette er gjennomført. Gjenstående midler vil bli benyttet til ytterlige rehabilitering av samfunnshuset. Arbeidet pågår kontinuerlig. Det gjenstår kroner på prosjektet. Prosjekt 53 Oppgangsaga Tveitensamlinga beregnes sluttføres i 212. Prosjekt 954 Prosjekt 561 Planområde 4 Helse og Sosial Prestfoss samfunnshus sees i sammenheng med opprustning av ungdomsskolen. Det er søkt spillemidler til prosjektet Heis bibliotek Prestfoss samfunnshus. Arbeidet med heis er i gang og vil avsluttes i 212. Ved vurdering av regnskapstallene må det tas hensyn til at ved en normal fordeling av lønnsutgiftene faller 22,3 prosent på 1. kvartal. Forbruk innen Helse og sosial etter 1. kvartal er 24 prosent. I 211 var dette også på 24 prosent etter første kvartal. Innen sektorene som er avhengig av innleie av vikarer for å avvikle ferier og helligdagsturnuser så blir vikarutgiftene i disse periodene høye. Videre må det tas hensyn til statlige tilskudd som inntekstføres senere i regnskapsåret. SIDE: 19

20 Sak 1/12 For Pleie og omsorg var det ingen økning av ramma fra 211 til 212 bortsett fra delvis lønnskompensasjon. Det vil si i realiteten en enda strammere ramme enn i 211, jf. Budsjettheftet. For at budsjettet skal gå i balanse forutsettes det at det gis full lønnskompensasjon i året og at behovet for tjenester ikke øker ytterligere. Det må spares gjennom hele året for å holde budsjettrammen. Sektoren forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr 63.,-, dersom dagens aktivitetsnivå fortsetter. Dette er per nå en usikker størrelse. Innen pleie og omsorg vil en reduksjon med en pleier bety at vi ikke kan gi nødvendig helsehjelp til alle som har krav på det. Vi kan heller ikke la være å gi tiltak ved omsorgssvikt. Ergo, det er ikke faglig forsvarlig å redusere på tjenestene, om ikke behovet endrer seg. Nødvendige og mulige sparetiltak blir fortløpende vurdert i forhold til faglig forsvarlighet. Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg ved Sigdalsheimen. Overbelegget har vært på 5,9 i snitt i 1. kvartal, mot 6,5 1. kvartal i fjor. På bakgrunn av denne vedvarende situasjonen har Sigdalsheimen fått videreført ekstrabevilgningen på kr 897.,- til ekstra innleie i 212. Dette vil avhjelpe budsjettsituasjonen for inneværende år, men det understrekes igjen at det er et presserende behov for å øke grunnbemanningen permanent. Det kan forventes et merforbruk i størrelsesorden kr 5.,- i hjemmesykepleien. På grunn av vedvarende stort press på tjenesten. Hjemmesykepleien og Sigdalsheimen er i utgangspunktet i en konstant sparesituasjon på grunn av stram budsjettramme/stramt vikarbudsjett. Tjenester til funksjonshemmede ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr 1.3.,-. Det er knyttet seg noe usikkerhet rundt tallene så tidlig i året på grunn av endringer i driften som gjør at en ikke har sammenligningstall fra 211 på tjenestens to største områder. Tono aktivitetssenter ligger an til et lite merforbruk. Under Bjørkekvisten barnebolig er en ressurskrevende tjeneste overført til barnevernet, og midlene står derfor ubrukt. Midlene knyttet opp til dette vedtaket er kr 94.,-. Dersom det ikke skjer endringer i behovet bør disse midlene overføres barnevern. Bjørkealleen og kjøp av tjenester fra annen kommune ligger også an til et fremskrevet mindreforbruk på kr 6.,- grunnet høyere forventet statstilskudd enn budsjettert. Dette kan være med å dekke det fremskrevne merforbruket på tjenestene BPA (brukerstyrt personlig assistent) og omsorgslønn på henholdsvis kr 5.,- og kr 15.,-. Tjenestens bygg ligger så langt i balanse, men det er usikkerhet knyttet til energiutgiftene her. Overføringen fra Staten på kr 57.,- til KVP ble lagt inn i ramma til helse og sosial og er ikke regnskapsført på tjenesteområdet KVP. Det betyr at her vil det bli et merforbruk på rundt 3. kr. Dette vil slik det ser ut så langt bli dekket inn av et underforbruk på tjenesteområdet økonomisk sosialhjelp hvor det bare er brukt 1 prosent av budsjettet hittil i år. Det er vanskelig å si om nedgangen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp er en fortsettelse av trenden vi så i 211 eller om det skyldes tilfeldigheter i de tre første SIDE: 2

21 Sak 1/12 månedene i år. Det er imidlertid grunn til å tro at det vil bli et underforbruk på noen hundre tusen. Flyktningemidler som er avsatt på fond vil i stor grad bli brukt til å ruste opp en bolig til en flyktningefamilie som har et handicappet barn med behov for mye tilrettelegging. Flyktningekonsulenten har jobbet noe utover stillingsprosenten sin på 5 prosent i forbindelse med planleggingen av denne byggingen og vil gjøre det noen måneder framover. Barnevernstjenesten samlet har etter første kvartal 212 et forbruk på 39,74 prosent, mot et forbruk på 29,67 prosent etter første kvartal 211. Merutgifter for tjenesteområde 244 og 252 fortsetter i 212. På tross av noe økt ramme fra 211 til 212, så forventes det etter første kvartal allikevel et merforbruk i barneverntjenesten på minst 1.4.,-. Planområde 4 Helse og sosial 1 kvartal 212: Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 1.kv Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv. 211 Helsestasjon Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie BPO i Sigdalsheim BPO i Bjørkekviste BPO til hjemmeb.funkhemmede BPO til hjemmeboende Medfinans. somatiske tj Botilbud Sigdalsheimen Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Sum SIDE: 21

22 Sak 1/12 Tabell 2. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Politisk styring og kontrollorganer 12 Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Helsestasjon Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede 241 Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntilt utenf familie BPO i Sigdalsheim BPO i Bjørkekviste BPO til hjemmeb.funkhemmede BPO til hjemmeboende Medfinans. somatiske tj Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp SIDE: 22

23 Sak 1/ Tjenester utenfor ordinært komm.asvarsomr Bygge-delings-seksj (S) Statstilskudd flyktninger Ikke tilordnet Funksjonsområde(n/e) Sum Kommentarer til tjenesteområdene: Tjenesteområde 1 Politisk styring og kontrollorganer. Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forbruk på kun 3 prosent etter 1. kvartal, men forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 12 Administrativ ledelse Det budsjetteres ikke lenger på tjenesteområdet. Det inneholdt tidligere lønn til helse- og sosialsjef. Virksomhetsledere i Helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det er likevel noe virksomhet, eks kurs og konferanser, som regnskapsføres her. Tjenesteområdet har fått ny Kostra-veiledning i 212 hvor det presiseres nærmere avgrnsning mellom administrasjon og tjenestefunksjonene. En del av ansvar og arbeidsoppgavene til virksomhetsleder for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten, samt for saksbehandler i Helse og sosial bør budsjetteres her. Dette utredes nærmere. Tjenesteområde 123 Personal/opplæring/velferdstiltak Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Regnskapet vil ende i balanse. Tjenesteområde 121 Forvaltning av eiendommer Inneholder forsikringer for alle kommunale bygninger i sektoren, samt leie av grunn for noen av de (Sigdalsheimen, Prestfosstun og aldersboliger). Utgiftene for hele året er belastet i 1. kvartal. Prisstigningen i 211 er hensyntatt i budsjett 212. Vil derfor ende i balanse. Tjenesteområde 232 Helsestasjonen. Lønnsutgiftene i 1.kvartal ser ut til å samsvare med budsjettet. For øvrig er vi innenfor normalforbruk med 28 prosent når vi ser budsjettet under ett. Tjenesteområde 234 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har et samlet forbruk på 17,7 prosent etter 1. kvartal, mot 21,9 prosent etter 1. kvartal i 211. I 211gikk området totalt med et lite merforbruk på 1.917,-. Området ligger an til å ende innenfor budsjettrammen. Utbetaling på kr 14.,- i tilskudd til LHL dagsenter i 212 er ikke foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt for funksjonshemmede. Ligger foreløpig innenfor budsjettrammen. Det er noe usikkerhet knyttet til støttekontakt hvor utgiftene ikke fordeler seg jevnt i løpet av året. Det er i tillegg kommet faktura uten SIDE: 23

24 Sak 1/12 budsjettdekning på kr 35.,- til ASVO Modum som utgiftsføres på dette området Dagsenter og støttekontaktvirksomhet, psykisk helse. Sigdal aktivitetssenter er underbudsjettert med fastlønn på rundt kr 25.. Utgifter til vikarer er sterkt redusert ved at det nå er to personell som vikarer for hverandre ved sykdom og lignende. Kjøregodtgjørelsen for dagsenteret, kr 1.,- vil ikke dekke behovet pga økt aktivitet i forhold til forventet. Noe av et merforbruk kan sees i forhold til underbruk på andre områder innen ansvarsområdene til psykisk helse Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer. Tjenesten ligger an til å gå i balanse. Dagsenter ved Eggedal Eldresenter ligger an til å gå i balanse. Viser et forbruk på 3 prosent, men dette skyldes manglende budsjettjustering for salgsinntekter mat. Gjøres på slutten av året, evt. også etter 2. kvartal. Budsjett for drift av bussen ved Sigdalsheimen ligger an til balanse. Servicetjenesten matombringing er skilt ut fra tjeneste 2531, Sigdalsheimen, kjøkkenet, i henhold til retningslinjer i Kostra. Er budsjettert med både utgifter og inntekter for mat, samt lønnsutgifter. Ligger an til balanse. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende er skilt ut fra tjeneste 2531 Sigdalsheimen, vaskeri, i henhold til retningslinjer i Kostra. Er budsjettert med både utgifter og inntekter for vask av tøy, dog ikke for lønnsutgifter. Disse føres på henholdsvis 2531 Sigdalsheimen sykehjemstjeneste og 2611 Sigdalsheimen bygg. Ligger an til balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen og dagsentertilbudet for personer med demens ligger an til å gå i balanse. Tjenesteområde 241 Legetjenester Tjenesteområdet består av kommunelege, drift av Prestfoss legesenter, drift av Eggedal kontor og legevakta på Ringerike, samt en del lovpålagte ordninger. Forbruket etter 1. kvartal 212 er på 3 prosent mot 31 prosent i 211 og 38 prosent i 21. Regnskapet ligger dermed noe bedre an enn i 211, som endte med et merforbruk på kr ,-. Dette området har fortsatt et stort forbruk etter 1. kvartal, men dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter. Dette er inntekter som vil komme. I år har vi mottatt fakturaen for 1 kvartal fra Legevakta, i motsetning til i fjor da denne ikke var mottatt. Inntektene som turnuskandidaten skaffer vil variere, da turnuskandidaten bruker turnusperioden ulikt. Budsjettet til legetjenestene er svært stramt, men vi mener at de budsjettmessige grepene som ble tatt i høst skal gjøre at tjenesteområdet går i balanse i 212. Tjenesteområde 2411 Fysioterapi (Sigdalsheimen og helsestasjonen) Inkludert Friskliv Lønnsutgiftene i 1.kvartal samsvarer med budsjettet, og driftsutgifter sett under ett innen dette området er i balanse med 28 prosent. Tjenesteområde 242 sosialrådgivning og veiledning. SIDE: 24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.11. Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/162 12/1112 SAKSPROTOKOLL: HJEMMEHJELP,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 15.06.2012 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Tid: 18:30 Tilleggssaker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/4 15/414 ÅRSMELDING 2014 SIGDAL

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/592-5 Løpenr.: 5306/11 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 01.09. AD-11/24 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 6.9.212 Tid: 19. Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kantina på Sigdalsheimen Møtedato: 8.5.22 Tid: 4. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/6 2/553 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORTER

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 24.5.212 Tid: 9. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/28 12/624 SAKSPROTOKOLL: ÅRSREGNSKAP 211

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: 12.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/46 11/499 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.12.2011 Tid: 08.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.06.2013 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/31 13/451 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 REGNSKAP 1. TERTIAL 2017 - HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 15.06.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/42 12/624 SAKSPROTOKOLL: ÅRSREGNSKAP

Detaljer

16/10 16/2072 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

16/10 16/2072 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom NAV - Kommunehuset Møtedato: 24.05.2016 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.12.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/93 10/492 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.09. Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/21 11/97 SAKSPROTOKOLL: SAKER

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.12.2011 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 25/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: 09.00? Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.11.2013 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 8.5.212 Tid: 16. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.08.2010 Tid: 18.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/32 10/6 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 02.12.2010 Tid: 12.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/93 10/626 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.05.2013 Tid: 14.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/13 13/451 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2

16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 10:30 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Før møte skal Tone Rolfstad muntlig

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

17/1 17/46 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR

17/1 17/46 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: 25.01.2017 Tid: 18 30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: kl. 10.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/34 11/499 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 REGNSKAP 2. TERTIAL 2017 - HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

17/37 17/2277 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN

17/37 17/2277 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2017 Tid: 15:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: 09:00-16:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Det serveres lunsj kl 12.00, samt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.09.2014 Tid: 12:30-14:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.09. Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/21 11/97 SAKSPROTOKOLL: SAKER

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017- TEKNISK SEKTOR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 G73 Arkivsaksnr.: 14/429

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 G73 Arkivsaksnr.: 14/429 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 G73 Arkivsaksnr.: 14/429 REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 20.05.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ole Edvin Jokerud Medlem

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.12.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/112 12/591 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.12.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/112 12/591 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: 18.30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer