SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/46 15/762 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /47 15/758 REGNSKAP /48 15/15 BUDSJETTJUSTERING. FYLKESMANNENS SKJØNNSMIDLER /49 15/293 EIENDOMSSKATT - FRITAK FOR EIENDOMMER ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN 7 15/50 13/1155 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FOR SIGDAL KOMMUNE /51 14/816 GODKJENNING AV BARNEHAGE 15/52 15/321 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 3 OPPVEKST OG KULTUR /53 14/1218 HØRINGSUTTALELSE - SAMMENSLÅING AV KONGSBERG TINGRETT OG EIKER, MODUM OG SIGDAL TINGRETT 15/54 15/447 FINANSIERING AV OPPARBEIDELSE AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR

2 SIGDAL KOMMUNE 15/55 15/759 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I SKATTELEGGING AV VERK OG BRUK. 15/56 15/88 MELDINGER Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Kari Kolbræk Ask(sign) Ordfører 2

3 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 15/762-1 Løpenr.: 5689/15 Arkivnr.: MØTE 033 Saksbeh.: Trude Aalien Ødegård Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-15/46 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Protokoll fra møte

4 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Martine Ask Nestleder Hellik Kolbjørnsrud Medlem Runolv Stegane Medlem Jan Midtskogen Medlem Bård Sverre Fossen Medlem Torstein Aasen Medlem Sissel J Hoffart Eidal Andre: Teknisk sjef, Johannes Michielsen, avdelingsleder Steinar Strøm, saksbehandler Thea Sandsbråten Solum og rådmann Jens Sveaass UTSKRIFTER Hovedutskrift er sendt: Faste mottakere MØTEBOKA GODKJENNES I NESTE MØTE. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den Jens Sveaass Møtesekretær

5 SAKER TIL BEHANDLING Ingen merknader til innkalling Godkjenning av saksliste Til sakslista så foreslo ordfører å dele sak 15/43 i to deler. Problemstilling 3 skilles ut og gis et eget saksnummer, hvor kulepunkt 3 og kulepunkt 4, med underpunkter, i Rådmannens forslag til vedtak behandles særskilt. Ordførers forslag ble godkjent uten innvendinger fra noen av formannskapets medlemmer. Sak FS 15/43 ble delt i to deler, og sakens siste del, med forslag til vedtak ble skilt ut og gitt eget saksnummer FS 15/45, med sakstittel HOVEDLINJER FOR FREMTIDIG UTVIKLING I FJELLOMRÅDENE, PRINSIPPIELLE AVKLARINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/43 15/552 AVKLARINGER PRINSIPPSPØRSMÅL KOMMUNEPLAN 15/44 15/88 MELDINGER 15/45 15/552 HOVEDLINJER FOR FREMTIDIG UTVIKLING I FJELLOMRÅDENE, PRINSIPIELLE AVKLARINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2

6 SIGDAL KOMMUNE FS-43/15 AVKLARINGER PRINSIPPSPØRSMÅL KOMMUNEPLAN Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til vedtak befolkningsvekst: For hver prosent vekst i befolkningen er det behov for å avsette omlag 600 daa til boligareal i planperioden. Sigdal kommune planlegger med en vekst på 1,5 % for planperioden Det vil være behov for å avsette omlag 850 daa boligareal for kommende planperiode. Forslag til vedtak boligutvikling: Sigdal kommune skal gjennom kommuneplanen legge til rette for mest mulig boligbygging i sentrum, og områder med eksisterende infrastruktur på vann og avløp. Dette er ikke til hinder for at det også kan bygges i roer/grender, når det fremmes planer og anmodninger om det. Behandling: Bård Sverre Fossen(H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag, kulepunkt 1: Her ikke medregnet at fritidsboliger etter søknad også kan benyttes som boliger. Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til vedtak vedr innstillingens kulepunkt 2: Sigdal kommune skal gjennom kommuneplanen legge til rette for mest mulig boligbygging i områder med eksisterende infrastruktur for vann og avløp. Alle innspill til boligområder nær grensen til Modum tas med i videre planarbeid. Muligheten for spredt boligbygging tas også med videre. Votering Voteringen ble gjennomført kulepunkt for kulepunkt ut i fra rådmannens forslag til vedtak. Kulepunkt 1, rådmannens innstilling, enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra B.S Fossen (H), enstemmig vedtatt. Kulepunkt 2, Forslag fra R. Stegane (V), enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag falt. Formannskapets vedtak: Vedtak vedr befolkningsvekst: For hver prosent vekst i befolkningen er det behov for å avsette omlag 600 daa til boligareal i planperioden. Sigdal kommune planlegger med en vekst på 1,5 % for planperioden Det vil være behov for å avsette omlag 850 daa

7 boligareal for kommende planperiode. Her ikke medregnet at fritidsboliger etter søknad også kan benyttes som boliger. Vedtak vedr boligutvikling: Sigdal kommune skal gjennom kommuneplanen legge til rette for mest mulig boligbygging i områder med eksisterende infrastruktur for vann og avløp. Dette er ikke til hinder for at det også kan bygges i roer/grender, når det fremmes planer og anmodninger om det. Alle innspill til boligområder nær grensen til Modum tas med i videre planarbeid. Muligheten for spredt boligbygging tas også med videre. FS-44/15 MELDINGER Rådmannens forslag til vedtak: Meldingen tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: Meldingen tas til orientering. FS-45/15 HOVEDLINJER FOR FREMTIDIG UTVIKLING I FJELLOMRÅDENE, PRINSIPIELLE AVKLARINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til vedtak om aktivitet og tiltak. Kommende kommuneplan skal ikke legge opp til intensiv utvikling av alpin aktivitet, med heiser og alpinløyper i områder med snaufjell. Forslag til vedtak ifm. med tillatt høyde: Følgende kriterier gis for områder som skal bygges ut på fjellet: 4

8 - Utbygging på fjellet skal i hovedsak foregå som fortetting eller videreutvikling av eksisterende utbyggingsområder. - Det skal være skogsvegetasjonsbelte (lauv- og/eller bartrær) mellom fjellet og byggeområder. - Det skal ikke bygges ut der terrengformasjoner kan gi eksponering av hytteområdet. - Det skal ikke plasseres utbyggingsområder over grense hvor fjellplatå begynner. - Naturlige avgrensinger mot fjell, som vann, elver, dalsøkk, åskammer m.m. benyttes også som byggegrense mot fjellet. Behandling: Saken ble opprettet som egen sak, med utgangspunkt i FS 15/43. Opprinnelig kulepunkt 3 og 4 er således kulepunkt 1 og 2 i ny sak 15/45. Hellik Kolbjørnsrud (H) ba om å få sin habilitet vurdert. Formannskapet vurderte Kolbjørnsrud å være inhabil i saken, jfr Forvaltningslovens 6 andre ledd, og Kolbjørnsrud fratrådte behandlingen. Formannskapet fremmet følgende felles forslag: Kulepunkt 1 i rådmannens forslag strykes og erstattes med følgende: I utbyggingen i fjellet må en være opptatt av de langsiktige ringvirkningene i forhold til varige arbeidsplasser. Utbygging i retning av utleie støttes. Det vil gi langt større grunnlag for utbygging av en infrastruktur i fjellet som kan være i drift hele uka, og ikke bare i helgene. Det vil også gi grunnlag for flere heltidsarbeidsplasser. Det må i tillegg fortsatt være mulighet til utbygging på mer tradisjonell måte, slik det har vært tidligere. Innspill fra Norefjell Utvikling A/S på vegne av tre grunneiere, tas med i videre planarbeid på lik linje med øvrige innspill. Til kulepunkt 2, med underpunkter ble det fremmet tre tilleggstrekpunkter: - Eventuell infrastruktur over tregrense, behandles særskilt etter søknad - Det skal utarbeides rekkefølgebestemmelser som skal følges. - Etter et møte mellom Krødsherad, Flå og Sigdal tas det stilling til om planen for «Norefjellplatået» skal løftes ut av selve planen. Votering; Votering, kulepunkt 1. Fellesforslag fremsatt av formannskapet ble enstemmig vedtatt, rådmannens forslag falt. Votering, kulepunkt 2. Fellesforslag med tillegg til rådmannens forslag i tre punkter, ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: Forslag til vedtak «om aktivitet og tiltak» I utbyggingen i fjellet må en være opptatt av de langsiktige ringvirkningene i forhold til varige arbeidsplasser. Utbygging i retning av utleie støttes. Det vil gi langt større grunnlag for utbygging av en infrastruktur i fjellet som kan være i drift hele uka, og ikke bare i helgene. Det vil også gi grunnlag for flere heltidsarbeidsplasser. 5

9 Det må i tillegg fortsatt være mulighet til utbygging på mer tradisjonell måte, slik det har vært tidligere. Innspill fra Norefjell Utvikling A/S på vegne av tre grunneiere, tas med i videre planarbeid på lik linje med øvrige innspill. Forslag til vedtak ifm. med tillatt høyde: Følgende kriterier gis for områder som skal bygges ut på fjellet: - Utbygging på fjellet skal i hovedsak foregå som fortetting eller videreutvikling av eksisterende utbyggingsområder. - Det skal være skogsvegetasjonsbelte (lauv- og/eller bartrær) mellom fjellet og byggeområder. - Det skal ikke bygges ut der terrengformasjoner kan gi eksponering av hytteområdet. - Det skal ikke plasseres utbyggingsområder over grense hvor fjellplatå begynner. - Naturlige avgrensinger mot fjell, som vann, elver, dalsøkk, åskammer m.m. benyttes også som byggegrense mot fjellet. - Eventuell infrastruktur over tregrense, behandles særskilt etter søknad - Det skal utarbeides rekkefølgebestemmelser som skal følges. - Etter et møte mellom Krødsherad, Flå og Sigdal tas det stilling til om planen for «Norefjellplatået» skal løftes ut av selve planen. 6

10 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 15/758-1 Løpenr.: 5652/15 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-15/13 Formannskapet FS-15/47 Kommunestyret KS-/ REGNSKAP Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Saksutredning Konklusjon: Planområdene 1, 2, 3 og 5 rapporterer alle et regnskap pr 1. tertial, og videre i nå tilbakelagte måneder, som er innenfor et forventet og ikke minst et håndterlig avvik. Planområde 4 har også et håndterlig avvik i den forstand at det er et betydelig mindreforbruk, hvor det er regnskapsført pr mai 86 prosent av planlagte utgifter på dette tidspunktet. For planområde fire er det imidlertid viktig å gå noe nærmere inn å studere hva avviket består i, og hvordan prognosen ligger for alle årets 12 måneder. Sektoren selv er tydelig på at det fortsatt er avvik både relatert til periodisering og aktivitetssvingninger, og avvik fra forventet fakturaflyt. Prognosen for året på dette planområdet er et forventet mindreforbruk på 2,4 millioner kroner. Rådmannen vil berømme sektoren for de tiltak som er truffet, og at dette er med å styrker driftsgrunnlaget til sektoren når man nå skal planlegge for drift av en utvidet Sigdalsheim. Rådmannen minner om at det arbeidet som er gjort, og de politiske valg som er tatt, er gjort for å gi Sigdal kommune «en mykere landing», enn hva man ville fått hvis dette ikke var på plass. Sigdal kommunes inntekter ble fra 2014 til 2015 redusert med nær 8 millioner kroner. I tillegg kommer en sviktende skatteinngang som rammer «alle kommuner». For å dempe denne effekten mottok Sigdal 7,4 millioner i «inntektsgarantiordningen». Bare fem andre kommuner i landet mottok mer. Dette er midler som reduseres med ganske nøyaktig 1 million pr år, og som således må håndteres fortløpende.

11 Sak 47/15 Det er rådmannens vurdering at kombinasjonen av systematisk arbeid i sektorene, kombinert med de politiske valg som er truffet for å sikre inntekter til kommunen, er med og trygge tjenestetilbud og service til kommunens inbyggere. Slik sett har Sigdal kommune vært i forkant av store utfordringer i årene som kommer, og denne planen ser med herværende økonomirapport så langt ut til å holde. Når valget nå kommer kan avtroppende kommunestyre overlevere en kommune til et nyvalgt kommunestyre som har gode forutsetninger for å tenke videre utvikling av tjenester og tilbud, samt vekst og utvikling for kommunens inbyggere. Innledning Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Sigdal kommune gikk over fra kvartal-/ til tertialrapportering med virkning fra Gjeldende møteplan var imidlertid ikke tilstrekkelig innrettet mot denne omleggingen, og tertial-tall var ikke klare for økonomirapportering, og nødvendig bearbeiding fra planområdene, til hovedutvalg i mai/juni Det har blitt gitt avgitt økonomistatus for alle virksomheter også i vårhalvåret, men en full tertialrapport har altså ikke blitt utarbeidet. Nødvendige rapporteringer i KOSTRAsammenheng, med innsending av aktuelle tall er gjort. Når herværende rapport skulle bearbeides for hovedutvalg, så var imidlertid også mai tall klare, og rådmannen fant det naturlig å avlegge rapport fra de enkelte planområder pr 5 månder, altså med mai-tall inkludert. Med unntak av første tabell nedenfor her, som rapporterer Sigdal Kommunes driftsregnskapstall pr 1 tertial, slik økonomireglementet sier, så er altså alle øvrige tall, og tilhørende analyser, pr årets første 5 månder. Regnskap, alle planområder, Sigdal kommune 1. tertial: Planområde 1 Styringsorg. & politikk Regnskap 1. ter Budsjett 1. ter Avvik i kr Forbruk i prosent Regnskap pr 1. ter Årsbudsjett , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , Næring og drift , Sigdal kirkelige fellesråd , Samlet resultat , Det positive avviket i 1. tertial på 4,8 millioner kroner bør kommenteres noe nærmere. Det har vært jobbet mye med å øke presisjonen på periodisering av budsjett. Det er en kontinuerlig jobb å redusere regnskapsmessige avvik som bare skyldes at inntekten/utgiften i budsjettet er plassert til et annet tidspunkt enn det reel regnskapsføring faktisk ender opp med. Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å SIDE: 5

12 Sak 47/15 overvåke i forhold til budsjett, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr august 2015 så ser vi at vi under veis har vært oppe i et «mindreforbruk» på lønn på over 4,5 millioner (mai-juni). Ser man imidlertid på hvordan dette utvikler seg er det grunn til å tro at det vil normaliseres betydelig igjennom året. Figuren nedenfor viser positivt avvik mellom regnskapsført lønn og disponibelt budsjett i årets første 8 måneder. Dette viser at marginen synker slik virksomhetene har varslet, og det er forventet at denne vil krype betraktlig nærmere «0» mot årets slutt. Som forklaring til figuren under så har man altså pr august regnskapsført 93,6 millioner kroner i lønn, mot et budsjett på 96,7 millioner. Positiv differanse på 3,1 million utgjør altså 3,2 prosent «positiv margin» ref figuren under. Dette oppleves som gunstig og bra, når man vet at særlig innen pleie og omsorg så øker belastningen inn i årets siste måneder. Det er viktig å ha en slik figur og de relative størrelsene «med seg» i bevisstheten når man leser øvrige deler av rapporten. Økonomiske oversikter (pr 5 måneder) Nøkkeltall drift, januar tom mai Regnskap pr mai Budsjett 2015 Avvik i kr Påløpt i % Regnskap i fjor Sum driftsinntekter % Sum driftsutgifter % Brutto Driftsresultat % Sum eksterne finansinntekter % Sum eksterne finansutgifter % Netto Driftsresultat % Sum bruk av avsetninger % Sum avsetninger % Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Mrk at inntekter føres med negative tall og utgifter positivt, ergo er det et regnskapsmessig mindreforbruk pr mai på 7,05 mill. SIDE: 6

13 Sak 47/15 Jan tom Mai 2015 Budsjett 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Pr mai 2014 Skatter Rammetilskudd Kapitaltilskudd Sum frie inntekter Skatt: Tabellen over viser regnskapsført skatteinntekt pr mai Vel så interssant er det å se på utregnet skatt, pr mai Denne er på 40,7 millioner, noe som utgjør 89,6 prosent av landsgjennomsnittet i skatteinngang pr innbygger. Akkumulert budsjett for Sigdal kommune pr mai er 42,015 millioner. Skatteinngangen i Sigdal har historisk sett pleid å styrke seg noe, i forhold til landsgjennomsnittet, igjennom året, men det er på det rene at budsjettert skatteinngang for 2015 er noe høy. Rådmannen fremmer derfor egen sak vedr tildeling av ekstra midler fra Fylkesmannen, som foreslås budsjettert inn, med tilsvarende reduksjon i forventet skatteinngang. Hovedoversikt, renter lån og finans Regnskap 5 per Tot. Budsjett 2015 Avvik i NOK Regnskap i % av årsbud. Regnskap pr 5 per Renteutgifter lån , Renter formidlingslå , Renter av formidlingslån , Renter av andre fordringer , Utbytte og eieruttak , Netto renter og finans , Avdrag på lån , Utgifter og inntekter knyttet til finansregnskapet, med renter inn/ut, avdrag og andre elementer forløper som planlagt i budsjettet. Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2014, til og med mai Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten ligger over den minste grense hele første tertial. Det forventes en økning i juni gjennom reduksjon i kortsikgtig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Det er ikke gjort låneopptak til vedtatte investeringer i 2015 pr mai, men dette vil bli gjort ila høsten. Dette vil styrke likviditeten ytterlig i andre halvår, på lik linje med tidligere år. SIDE: 7

14 Sak 47/15 Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Tjenesteområde Regnskap per 5 mndr 2015 Justert budsjett 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Per 5 mndr 2014 Just. Årsbudsjett Politisk styring og kontroll , Kontroll og revisjon , Eldreråd/overformynderi , Næringstiltak , SUM , Planområde 1 har et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med det om lag 14 prosent under periodisert budsjett for første fem måneder. Rammen på planområdet ble i 2015 styrket noe, gitt forventet mer arbeid med kommuneplan, kommunereform og valg Det kan være usikkerhet knyttet til den totale periodiseringen av dette, og således er det hensiktsmessig å ha noe positivt avvik å gå på inn i mot andre halvår i SIDE: 8

15 Sak 47/15 Planområde 2 Fellestjenester Tjenesteområde Regnskap per 5 mndr 2015 Justert budsjett 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Per 5 mndr 2014 Just. Årsbudsjett Politisk styring og kontroll , Kontroll og revisjon , Administrativ ledelse , Økonomiavdelingen , Felles IT systemer , Personal/opplæring/velferd , Andre adm.fellesfunksjoner , Forvaltning av eiendommer , Fellesutgifter , Sosial rådgivn og veiledning , Bist.etabl.oppretth.eg.bolig , Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde , Kommunal næringsvirksomhet , Næringstiltak , Landbrukskontor , Miljøvern , SUM , Planområde 2 har et negativt budsjettavvik på kr ,- pr første fem måneder og ligger med det 8 prosent over periodisert budsjett. Planområdet er fordelt på to ansvar, 100-Rådmann, og 110-Økonomi. Ansvar 110, økonomi har et mindreforbruk på kr ,- og merforbruket ligger således til rådmannskontoret. Deler av dette vil være gjenstand for fordeling/finansiering mot slutten av året (herunder balansering av avvik på tjenesteområdene ). Ut over dette har det vært noe merforbruk knyttet til større annonseringskostnader i forbindelse med utlysning av stillinger, samt noe uforutsette og større kostnader knyttet til opplæring og utvikling på ITsystemer, herunder inplementering av kvalitetssystem, utvikling innenfor elektronisk saksdistribusjon og arbeid med nye nettsider. Tjeneste 1200/1203 Administrativ ledelse og Personal/opplæring/velferd I hovedsak merkostnader knyttet til annonsering og utlysninger, samt noe på kurs og opplæring. Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Mindreforbruket skyldes nok i første rekke noe periodiseringsavvik, og at det forventes økte regnskapsførte kostnader på dette området i andre halvår, som må behandles næremere i revidering høsten Oppvekst og kultur Tjenesteområde Regnskap per 5 mndr 2015 Justert budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Per 5 mndr 2014 Just. Årsbudsjet t Politisk styring og kontroll , Administrativ ledelse , Personal/opplæring/velferd , Forvaltning av eiendommer , Barnehager , Grunnskolen , SIDE: 9

16 Sak 47/ Styrket tilbud til førskolebarn , Voksenopplæring , Skolefritidsordning , Førskolelokaler og skyss , Skolelokaler , Skoleskyss , Aktivitetstilbud barn og unge , Bibliotek , Kino , Museum og kunstnerhjem , Kunstformidling , Idrett , Kommunale idrettsbygg , Musikk- og kulturskole , Kulturkontoret , Tilskudd andre kulturbygg , Kommunale kulturbygg , Ungdomshus , Tilskudd til livssynsorg , SUM , * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Funksjonen har et forbruk på 91,8 prosent og er i samsvar med budsjett. Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen har et forbruk på 108 prosent. Dette skyldes at utgiftene til bedriftshelsetjenesten har økt. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 92,4 prosent og er i samsvar med budsjett. Barnehager Barnehager har et forbruk på 108 prosent. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 6 månedene for 4 av barnehagene og for 7 måneder for 1 barnehage. De nasjonale satsene ble høyere enn først antatt. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 97 prosent og er i samsvar med budsjett. SIDE: 10

17 Sak 47/15 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et forbruk på 113,9 prosent. Merforbruket skyldes flere barn med rettighet etter 5-7 i Opplæringsloven enn budsjettert med. Voksenopplæringen Funksjonen er i samsvar med budsjett. Skolefritidsordningen. Funksjonen har et forbruk på 58,4 prosent og et mindreforbruk på kr ,- Mindreforbruket skyldes økte salgsinntekter. Førskolelokaler og skyss Funksjonen er i samsvar med budsjett. Skolelokaler Funksjonen har et forbruk på 93,9 prosent og et mindreforbruk på kr ,- Mindreforbruket skyldes at det ikke har vært så store utgifter til strøm og fjernvarme som budsjettert. Skoleskyss. Funksjonen er i samsvar med budsjett. Aktivitetstilbud barn og unge Funksjonen har et forbruk på 62,7 prosent. Det er innkjøp av nytt datautstyr som gjør at forbruket ligger noe over budsjett. Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Bibliotek Funksjonen viser et mer forbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Museum og kunstnerhjem Funksjonen har et forbruk på 104 prosent. Mer forbruket på kroner vil bli tilbakebetalt av Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal da de får leieinntekter fra Stiftelsen Buskerudmuseet. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Kulturmidler idrett Funksjonen har et forbruk på 61,9 prosent. SIDE: 11

18 Sak 47/15 Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen har et forbruk på 22 prosent. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Musikk og kulturskole Funksjonen har et forbruk på 88,5 prosent og mindreforbruket skyldes økte salgsinntekter. Kulturkontoret Funksjonen har et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Tilskudd andre kulturbygg Funksjonen har et forbruk på 20 prosent. Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni og har ikke kommet med i denne rapporten. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 125 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes feil periodisering. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger i samsvar med budsjett. Prosjekter i driftsregnskapet: Pr.nr. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt første 5 mnd Rest bevilgning A - B Kommentarer Nye skolebøker Skolene kjøper inn bøker i løpet av året Prestfoss skolebeising Prosjektet settes i gang i august/ september Nerstad skole Avsluttes i løpet av 2015 brannverntiltak Eggedal skole - innbruddsalarm Prosjektet er i gang. Avsluttes i løpet av Enger bh Prosjekt er avsluttet. rehabilitering tak, varmekabler Prestfoss barnehage- rehab. vinduer, garderobe Avventer pris på materiale og jobb. Satser på at jobben kan bli gjennomført høsten og bad Nerstad samf. hus - brannverntiltak Prosjektet er ferdig og kan avsluttes Kulturpris Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris SIDE: 12

19 Sak 47/15 Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År Prosjekt Uteområde Prestfoss skole Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt første 5 mnd Rest bevilgning A - B Uteområde Nerstad skole TST Ungd. skole/pr.samfunnshus nytt varmesystem Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Kommentarer Prosjektet er avsluttet. Se Kommunestyresak 15/43 fra 19.juni 2015 Prosjektet kan avsluttes Prosjektet er avsluttet. Se kommunestyresak 14/45 fra 19.juni Prosjektet er under arbeid. Prosjektering våren 2015 med planlagt utlysning av arbeidet i Tilbygg/utbedre. Ytre garderobe Enger bh Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage- - nytt kjøkken Oppgangssag Tveitensamlingen Prosjektering magasinbygg Tveitensamlingen Prosjektet er avsluttet. Se kommunestyresak 15/42 fra 19.juni Prosjektet ble satt i gang sommeren 2014, og vil ferdigstilles i løpet av Prosjektet settes i gang i høsten Prosjektet er avsluttet. Se kommunestyresak 14/ Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet Planområde 4 Helse og sosial pr 5 måneder 2015: Tjenesteområde Regnskap pr 5 mndr 2015 Justert budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2015 Avvik i kr Forbr uk i % Pr 5 mndr 2014 Just. Årsbudsj Politisk styring og 1000 kontroll Administrativ 1200 ledelse Personal/opplærin 1203 g/velferd Forvaltning av eiendommer Helsestasjon Forebygg. arbeid, helse og sosial SIDE: 13

20 Sak 47/ Friskliv Akt.- og service eldre/funksj.hem 2340 mede Barneverntjeneste Barneverntiltak i 2510 familie Barneverntiltak 2520 utenfor familie HO Sigdalsheim HO Bjørkekvisten HO Hj.boende funksj.hemmede HO Hj.boende HO Psykisk helse Medfin. somatiske 2550 tj Ø- hjelp døgnopph i kommunene Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Legetjenester Fysio /ergoterapitj Sosial rådgiv. og 2420 veiledning Tilbud til pers 2430 m/rusprobl Arb.rettede tiltak i kommunal regi Introduksj.ordning flyktninger Kvalifiseringsprogr Økonomisk sosialhjelp Bist.etabl.opprett h.eg.bolig Tj. utenfor ord. kom.ansv.område Statstilskudd flyktninger SUM Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 86 prosent i forhold SIDE: 14

21 Sak 47/15 til periodisert budsjett etter 5 måneder i Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet mindreforbruk på kr ,-. Tjenester til funksjonshemmede ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på ,- med dagens vedtak. Dette skyldes hovedsakelig noe høyere forventet statstilskudd enn budsjettert, vakante stillinger deler av året og innsparing på tjenesten fritidskontakt (støttekontakt). Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden ,-. Tjenesteområdene under NAV/sosial ligger samlet sett an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,- Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til balanse. Støttekontaktvirksomheten ligger an til merforbruk grunnet økt bruk ift behov, merforbruket i 2015 forventes inndekket av vakant stilling. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 2 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 5.372,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 5.725,-, og ligger med 103 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes prisstigning. Tilsvarer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 9.896,-, og ligger med 103 prosent i forhold til periodisert budsjett. Regnskapet ligger an til balanse. Avviket skyldes prisstigning på festeavgifter. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 108 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes periodiseringsavvik. Det forventes balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 7.198,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Avviket skyldes feilføringer. SIDE: 15

22 Sak 47/15 Inneholder fra 2015 kun kommunelege, mens området i 2014 også inneholdt Friskliv og Avd Psykisk helse. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 90 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger 67 prosent i forhold til periodisert budsjett. Hvorav nær ,- er reell innsparing, det øvrige er periodiseringsavvik/feilføring. Tilskudd til LHL-dagsenter ligger an til balanse. Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- grunnet at virksomheten har klart å redusere utgiftene til tjenesten fritidskontakt. Midlene er tenkt benyttet til videreføring av prosjektstilling i Fritid 123 som i 2015 er dekt via innovasjonsmidler. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse merforbruk i støttekontaktvirksomheten i 2015 grunnet økte behov dekkes av vakant stilling høsten 2015 under tjeneste Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med mindreforbruk på ca ,-. Dette på grunn av redusert etterspørsel. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå med mindreforbruk på ca kr ,- på grunn av innsparingstiltak / 20 prosent stilling som aktivitet- og kulturkoordinator holdes vakant. Fra siste halvår brukes midlene til innføring av nytt elektronisk internkontrollsystem. Dagsentertilbudet for personer med demens forventes å gå med mindreforbruk på ca ,-. Dette skyldes sparte lønnsmidler pga utsatt oppstart av utvidet dagsentertilbud. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer forventes å gå med mindreforbruk på ca kr ,- på grunn av høyere inntekter i egenbetaling enn budsjettert. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå i balanse. Matombringing forventes å gå i balanse. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 86 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,-, grunnet økning i pasientskadeerstatning og interkommunalt gjesteoppgjør, usikre størrelser per nå. SIDE: 16

23 Sak 47/15 Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor m/turnuskandidat forventes å gå med mindreforbruk på kr ,-. Grunnet høyere inntektsposter turnuskandidat enn budsjettert. Legevakt forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten forventes å gå i balanse. Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å gå i balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 67 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes å være det samme ved årsslutt. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 1.945,-, og ligger med 101 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 6 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse, siden refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 20 prosent i forhold til periodisert budsjett. Utgifter på til sammen kr ,-, er ved feilfakturering, belastet Modum kommune. Dette vil bli rettet opp og føre til at forbruk på denne posten vil avvike lite fra periodisert budsjett. Positivt budsjettavvik vil da reduseres til kr 6.993,-. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det må understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye omsorgsovertagelser kan føre til store kostnader. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Foreløpig ligget det an til en innsparing i størrelsesorden ,- (etter 7 mndr). Usikker størrelse per nå. Pleie Sigdalsheimen Regnskapet viser en innsparing ift budsjett, men denne er ikke reell. Per 7 måneder viser regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, hvorav kr er periodiseringsavvik. Det har vært innsparing på vikar tidlig i året, men det SIDE: 17

24 Sak 47/15 forventes at man resten av året vil drifte mer i henhold til budsjett. Det er begrenset sparing på grunn av økt aktivitet og økt sykefravær i sommer. Det er fortsatt usikkerhet ift periodisering av variabel lønn. Inntektene for oppholdsbetaling forventes å gå i balanse. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter finansieres hovedsakelig av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger 49,41 prosent under periodisert budsjett. Forventet mindreforbruk på området er ,- som følge av vakant stilling grunnet forsinket oppstart av et avlastningstilbud. Lønn feilført på 2540 tilbakeføres til dette området. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger 7,52 prosent under periodisert budsjett. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Fremskrevet mindreforbruk på kr ,- grunnet noe høyere forventet statstilskudd enn budsjettert. I tillegg sparing på vakante stillinger deler av året. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) forventes å gå i balanse. Omsorgslønn forventes å gå i balanse. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 92 prosent i forhold til periodisert budsjett. Per 7 måneder viser regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, kr ,- er periodseingsavvik, det resterende er reell innsparing; Leiebilene forventes å gå i balanse. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter viser etter 7 måneder en reell innparing på kr ,-, grunnet innsparing på vikar/sykefravær, samt høyere inntekter i brukerbetaling enn budsjettert. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr ,- Grunnet sykelønnsrefusjon /spart på vikarinnleie. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 6.883,-, og ligger med 99 prosent i forhold til budsjett. Vakant stilling høsten 2015 dekker økt behov for støttekontakttjenesten (tjeneste 2340) SIDE: 18

25 Sak 47/15 Tjeneste 2550 Medfinansiering somatiske tjenester Tjenesten er avviklet f.o.m Endelig årsoppgjør kan komme som utgift eller inntekt i regnskapsåret Dette er en ukjent størrelse p.t. Utgifter til utskrivningsklare pasienter, regnskapsføres under Sigdalsheimen, som før. Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 43,598,-, og ligger med 116 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjenesten finansieres av prosjektmidler ut Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 84 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes manglende fakturering. Det forventes balanse. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger 57,24 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger 80 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et merforbruk på kr ,-. Det øvrige avviket skyldes periodiseringsavvik. Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med mindreforbruk på ,- grunnet lavere energikostnader enn budsjettert. Eggedal Eldresenter forventes merforbruk ,- grunnet inntektssvikt. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende i balanse. Tono Aktivitetssenter, Bjørkealleen bofellesskap og Thorrudbolig forventes å gå i balanse. Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Det forventes et mindreforbruk på kr ,- da tiltak ikke er i gang på området. Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 69 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 118 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 108 prosent SIDE: 19

26 Sak 47/15 i forhold til periodisert budsjett. Det er alltid vanskelig å anslå noe rundt denne tjenesten men det jobbes med å komme i balanse i løpet av året. Tjeneste 2830 Husbankens ordninger. Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 9.450,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 9.545,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Gjennom året føres kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg. Ender i balanse ift budsjett 0,-. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 118 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da kostnader på tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. INVESTERINGER Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt total per B Sum brukt første 5 mndr i 2015 Rest bevilgnin g A - B Kommentar Trygghetsalar mer på mobil Se ks sak 85/14 ift overføring fra prosjekt til Prosjektet ble avsluttet i ks sak 15/49 (arkivsak 15/475) Utredning og utvidelse av Sigdalsheime n Se ks sak 78/14 (budsjettsaken) punkt 21 ift omdisponering fra til prosjekt , samt økning av bevilgning i ks sak 46/15 (arkivsak 15/195) ift omdisponering fra prosjekt og til prosjekt , samt korrigering av tilskudd fra Husbanken og bruk av gavemidler. Økningen av bevilgning i sak 46/15 beløper seg til kr ,- For flere detaljer vises det til sak ks 40/14. Ferdigstilles 1. november % investeringstilskudd.merk Kolonne "Budsjett vedtatt total per " er IKKE korrigert for omdisponeringer 1. halvår 2015 SIDE: 20

27 Sak 47/ Ny heis og hovedinngang Sigdalsheime n Innkjøp PDA Solskjerming Sigdalsheime n Pleie- og rehabilitering sutstyr SH Ombygging av veranda 2.etasje SH Velferdstekno logi SH Se ks sak 46/15 (arkivsak 15/195) ift økning av bevilgning: Omdisponering fra prosjekt og korrigering av tilskudd fra Husbanken. Økningen i sak 46/15 beløper seg til kr ,-For flere detaljer vises det til sak ks 40/14. Ferdigstilles 1. november % investeringstilskudd. MERK Kolonne "Budsjett vedtatt total per " er IKKE korrigert for omdisponeringer 1. halvår 2015 Se ks sak 85/14 ift overføring fra prosjekt til Innkjøp og innføring av Gerica (pasientdokumentasjon) på mobil er gjennomført. Gjenstår å få forbedret mobilsignalene til hovedbasen i undergrunnen på Sigdalsheimen. Prosjektet avsluttes ila Utført juli Avsluttet i ks sak 44/ Ferdigstilles ila Prosjektet har per nå ingen konkret plan ift gjennomføring. Helse og sosial ønsker å bruke midlene til andre og mer prekære formål. I ks sak 15/46 ble midlene omdisponert til prosjekt "oppgradering av vaskeriet ved Sigdalsheimen" i sin helhet. Prosjekt slettes. Jfr ks sak 46/15 (arkivsak 15/195) omdisponeres kr ,- fra prosjekt til prosjekt "Oppgradering vaskeri Sigdalsheimen" (se også omdisponering fra , til sammen utgjør dette prosjektkostnader for oppgradering av vaskeriet. For innkjøp av utstyr til vaskeriet, se driftsprosjekt utbedring vaskeri. ) Jfr Ks sak 46/15 omdisponeres kr omdisponeres til prosjekt Utredning og utvidelse Sigdalsheimen. Prosjekt slettes. SIDE: 21