SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1.

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 1. tertial 2017 tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 95 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer et mindreforbruk på kr Mindreforbruket skyldes at tildeling av statlige midler innenfor område 2020 ikke er periodisert. I Tjenesten2220 skoleskyss ligger hele årsbudsjettet inne. Planområde 3 Oppvekst og Kultur Januar-April (hele 1000) 2017 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk Regnskap 1000 Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge

2 3700 Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Tilskudd til tros-og livssynssamfunn Statstilskudd flyktninger Sum * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Administrativ ledelse. Administrativ ledelse har et merforbruk på kr ,-. Dette skyldes økte lønnsutgifter. Personal/opplæring/velferdstiltak. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 110 prosent. Dette skyldes høyere kostnader på forsikring i 2017 enn budsjettert med. Barnehager Barnehager har et forbruk på 112 prosent. Merforbruket skyldes at det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 6 månedene og at refusjon for barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Sigdal 1. tertial ikke er utfakturert. Funksjon 2010 vil trolig få et merforbruk gjennom hele året, da det vil utløses tilskudd for flere barn i barnehagen enn budsjettert med. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 85 prosent. Mindreforbruket skyldes refusjoner for sykelønn, refusjon for fosterhjemsplasserte barn og videreutdanning av lærere. Funksjonen har allerede fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats» for hele Styrket tilbud til førskolebarn

3 Funksjonen har et forbruk på 90 prosent og er foreløpig i tråd med budsjett. Det er meldt opp flere barn våren 2017 som trolig vil utløse ytterligere ressurser. Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Voksenopplæringen Skolefritidsordningen. Funksjonen har et forbruk på 121 prosent. Merforbruket skyldes mindre salgsinntekter. Førskolelokaler og skyss Funksjonen har et forbruk på -17 prosent. Her ligger foreløpig kun kostnader til lønn og vedlikehold. Barnehagene er ikke fakturert for husleie våren 2017 i påvente av vedtak i Kommunestyret. Skolelokaler Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 45 prosent. Sigdal kommune mottar faktura fra Brakar 2 ganger i året, ( vår og senhøstes) og funksjonen ligger foreløpig under budsjett. Det skal reforhandles avtaler med Brakar AS og med Sigdal Taxi for skoleåret 2017/2018 våren 2017, og resultatet for høsten er dermed litt usikkert. Aktivitetstilbud barn og unge Ligger i samsvar med budsjett Bibliotek Funksjonen viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen viser et merforbruk da noe lønn fra er belastet i Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Museum og kunstnerhjem Ligger i samsvar med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Funksjon 3800 Idrett

4 Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Funksjon 8500 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Musikk og kulturskole Funksjonen har et merforbruk på 115 prosent. Funksjonen vil i løpet av 2017 gå i merforbruk pga. økte lønnskostnader. Kulturkontoret Funksjonen har et merforbruk. Prosjektet Greencellene blir ført på denne tjenesten og tilbakebetalt ved årsavslutning. Derfor noe merforbruk. Tilskudd andre kulturbygg Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni og har ikke kommet med i denne rapporten. Det er utbetalt midler til Leikvang Grendehus (Strøm) og Buskerud teater. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes kostnader på bassenget både i Eggedal og i Prestfoss. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger med mindreforbruk. Flest kostnader på sommer/høst. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Statstilskudd flyktninger Inntekten føres på slutten av året i tråd med avtale. Driftsprosjekter

5 Prosj. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i 2017 Rest bevilgning A - B Status Prestfoss svømmehallrehabilitering Prestfoss skole utbedring av grunnmur Prosjektet avsluttes i Prosjektet er igangsatt Tidsavgr. Tiltak, tilrettel. Undervisn/særskilte behov for ass Lærebøker og digitale læreverk Prestfoss sfs.hus/sus, brannsikr. og vedl Nye skolebøker Prestfoss skole - ledelys og div vedlikeh Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler Prosjektet går etter planen. Innkjøp gjøres høsten Prosjektet er igangsatt Innkjøp gjøres høsten Vi venter på nyproduserte bøker Skolen er i gang med prosjektet Usikkerhet rundt behovet for tiltak vedr. tak. Vaktmester kartlegger og har kontroll på avviket Prestfoss barnehage 2015 rehab. vinduer, Prosjektet er i gang. garderobe, bad Prestfoss bh - beising Prosjektet er i gang Avsluttes i Nerstad bh Prosjektet er i gang. Termostater og belysn Folkemuseet, Tveitesamling, renovering Midlene utbetales i løpet av Nerstad Samfunnshus rehab. tak Nerstad samfunnshus rehab innv Prestfoss idrettspark og ungd. Hus div.vedlikeh Avslutta i KS sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr overf. P.nr Rest tilbakeføres disp. fond. Avsluttes i Økn. av ramme: Omdisp. fra P. nr m/ kr ,- (KS sak 26/16). Avsluttes i Merforbruk dekkes av spillemidler.

6 Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Pl. Omr. År Prosjekt Nerstad skole solskjerming SUS/Pr.smfh nytt el.anlegg Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Prosjektering Magasinbygget Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i 2017 Rest bevilgning A B Status Prosjektet er avsluttet i KS sak 7/17. Det skal kjøpes inn lekeapparat til skolegården for restmidlene. Prosjektet er i gang. Prosjektet er under arbeid Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet / Tveitensamlingene