SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 1. tertial tas til orientering Saken avgjøres av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 101 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer et merforbruk på kr Merforbruket skyldes økte strømutgifter. I tillegg påvirker periodiseringen av statstilskudd til videreutdanning resultatet. Midlene vil overføres Sigdal kommune mai/juni. Planområde 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde 1. tertial Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 1. tertial Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Barnehagelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek

2 3730 Kino Museum og kunstnerhjem Idrett Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Sum * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Administrativ ledelse. Administrativ ledelse ligger i samsvar med budsjett Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen er i tråd med budsjett Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 130 prosent. Dette skyldes høyere kostnader på forsikring i enn budsjettert med. Barnehager Funksjonen er i tråd med budsjett for 1. tertial. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 102 prosent. Merforbruket skyldes periodiseringen av videreutdanning for lærere og tilskudd til flyktninger. Statstilskuddet for videreutdanning for lærere kommer i mai/juni. Overføring av tilskudd til flyktninger gjøres i desember. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et mindreforbruk på ca. kr Administrasjonen refunderer kostnader i forbindelse med 19 a og 19 g fortløpende som barnehageeier sender krava inn. Voksenopplæringen Skolefritidsordningen. Førskolelokaler og skyss

3 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Skolelokaler Funksjonen har et merforbruk på 112 prosent. Dette skyldes i hovedsak økte strømutgifter. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Dette skyldes at vi ikke har fått inn alle kostnadene i forbindelse med farlig skolevei. Aktivitetstilbud barn og unge Ligger i samsvar med budsjett Bibliotek Funksjonen viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Kino Funksjonen viser mindreforbruk da lønn ikke er belastet i. Museum og kunstnerhjem Ligger i samsvar med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Idrett Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Budsjettet viser et mindreforbruk i forhold til periodisering. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Merforbruket skyldes en stor regning i januar som skulle vært på regnskapsført i Musikk og kulturskole Kulturkontoret Prosjektet Greencellene blir ført på denne tjenesten. Funksjon 3851 Tilskudd andre kulturbygg Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni. Kulturpris/Kulturstipend ligger under denne tjenesten.

4 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og ligger i tråd med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger med mindreforbruk. Flest kostnader på sommer/høst. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. A Oppussing svømmehall/ SUS-luftproblematikk Sum brukt totalt pr. B Brukt i Rest bevilgning A - B Status Søkt om spillemidler for å avslutte Lærebøker og digitale læreverk Prosjektet ferdigstilles i løpet av Prestfoss Sanf.hus/SUS, Under arbeid brannsikringstiltak og vedlikehold Nye skolebøker Venter på nyutgivelser Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler Fortsatt litt usikkerhet rundt taklekkasje Prestfoss bh - rehab.vinduer, garderobe og bad Gjenstår noe, men det må tas i de perioder når barnehagen er stengt. Prosjektet ferdigstilles i løpet av Prestfoss Bhg, beising Prosjektet ferdigstilles i Nerstad Bhg, termostater varme og belysning løpet av Prosjektet ferdigstilles sommer Nerstad Bhg, uteområde Prosjektet utføres i fellesferien Nerstad Bhg, prosjektering utnyttelse av kjelleretasjen Sees i sammenheng med sak om barnehage og Prestfoss Bhg, prosj. utvidelse + uteomr. Inkl. skole Prestfoss Idrettspark og Ungdomshus, div. vedlikehold skoleanalyse Sees i sammenheng med sak om barnehage og skoleanalyse Søkt om spillemidler Investeringsprosjekter med egne bevilgninger:

5 Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. A SUS/Pr.smfhs. nytt el. Anlegg Sum brukt totalt pr. B Brukt i Rest bevilgni ng A - B Status Prosjektet er i gang SUS - ny søndre inngang Igangsatt Prestfoss skole, parkeringsplass Opprust. Uteområde Pr.smfhus/SUS-TST Prestfoss barnehage, nye varmekabler FAU har meldt i fra om at prosjektet vil ha en større kostnad enn avsatt her Venter på spillemidler Vil bli utført når barnehagen er stengt, trolig sommer Andersnatten, toalett Prosjekteres i løpet av Samfunnshus, tak Påbegynt Prosjektering Magasinbygget/ Trillemarkasenter Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområder/ Tveitensamlingen.