SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 3. tertial 2016 tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Oppvekst og kultur har et forbruk på 99,41% i Planområde 3 oppvekst og kultur har et mindreforbruk på kr , hvorav oppvekst har et mindreforbruk på henholdsvis kr og kultur kr Oppvekst og kultur Regnskap'16 Justert budsjett Budsjettavvik Opprin. budsj Regnskap' Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Idrett

2 Kommunale idrettsbygg og 3810 idrettsanlegg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Tilskudd til tros-og 3920 livssynssamfunn Statstilskudd flyktninger Sum for planområdet * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Politisk styring og kontrollorganer Tjenesten er felles for Oppvekst og kultur og er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse dekker drift av skolekontoret og av kulturkontor. Tjenesten har totalt et mindreforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak at skolesjef var i redusert stilling fra februar til juni og refusjon for sykelønn. Personal/opplæring/velferdstiltak. Tjeneste 1203, som inkluderer bedriftshelsetjenesten for personell i oppvekst og kultur er i tråd med budsjett. Forvaltning av eiendommer. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer dekker forsikring av alle kommunale bygg under oppvekst og kultur og leie av grunn i Nerstad barnehage. Tjenesten er i tråd med budsjett. Barnehager Tjenesteområdet dekker administrasjonskostnader til barnehagekonsulent, kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager inklusiv kostnader til kapitaltilskudd, refusjon søskenmoderasjon, gratis kjernetid, 6 % redusert foreldrebetaling og refusjonskrav for barnehageplasser i andre kommuner. Barnehager har et merforbruk på kr ,-. Merforbruket skyldes at tilskuddet til barnehagene ble større enn budsjettert med. Det ble allerede i budsjettdokument del I for 2016 presisert at det kunne være en viss risiko for at budsjettrammen kunne være for lav. Usikkerhet skyldtes at administrasjonen ikke viste hvor mange plasser som utløses ved telletidspunktene, de nasjonale tilskuddssatsene er ikke klare når budsjettet legges, det var usikkerhet rundt hvor mange foreldre som kom inn under ordningen med redusert foreldrebetaling og det var en liten usikkerhet rundt hvor mange barn som ville benytte seg av barnehageplass i annen kommune. Nerstad barnehage endret dessuten barnehagetilbudet sitt høsten 2016 ved å utvide åpningstiden ca. 15 min. hver dag. Dette resulterte i at alle barnehagebarna som gikk 4 dager utløste tilskudd som et barn som hadde en 5 dagers plass. Dette utgjorde ca

3 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Grunnskolen Tjeneste 2020 er delt i ansvarsområdene: Skolesjef, rektor Eggedal skole, rektor Nerstad skole, rektor Prestfoss skole og rektor Sigdal ungdomsskole. Tjenesten dekker lønn og kostnader knyttet til opplæringsaktivitet i grunnskolen inklusiv Den kulturelle skolesekken. Tjenesten har et mindreforbruk på kr i forhold til budsjett. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling, videreutdanning av lærere og refusjonsordning i forbindelse med fødselspermisjoner. Funksjonen har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene ble tilført budsjettet i Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen dekker ressurser til spesialpedagogiske hjelp for førskolebarn, friplasser/redusert oppholdsbetaling for barn med behov for slik hjelp i barnehagen, tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn, samt delkostnader til interkommunalt PPT. Budsjettet for 2016 ble lagt med bakgrunn i vedtak fra den interkommunale PP-tjenesten, samt estimerte behov for Tjenesten har et mindreforbruk på kr ,-. Dette skyldes at det utløste mindre ressurser enn budsjettert med i Funksjon 2130 Funksjon 2150 Voksenopplæringen Tjeneste 2130 Voksenopplæring dekker lovpålagt opplæring til voksne etter opplæringsloven 4-A1 og 4-A2 og tjenesten har hatt et mindreforbruk på kr ,-. Mindreforbruket skyldes at behovet for voksenopplæring ikke har økt i så stort omfang som forventet. Undervisning til voksne med minoritetsspråklig bakgrunn gis av voksenopplæringen i Modum. Høsten 2016 ble det opprettet en egen avdeling i Sigdal, som styres av rektor ved voksenopplæringen i Modum. Skolefritidsordningen. Tjeneste 2150 dekker skolefritidsordning ved de tre barneskolene i kommunen. Tjenesten har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr ,-. Dette skyldes at det er fortsatt er svært varierende etterspørsel, og dermed utfordrende å treffe riktig med budsjett. Funksjon 2210 Funksjon 2220 Førskolelokaler og skyss Under tjeneste 2210 ligger husleieinntektene fra barnehagene, løpende vedlikehold av kommunens barnehagebygg og vaktmesterressurs. Tjenesten har et merforbruk på kr ,-. Dette skyldes noe høyere vedlikeholdsutgifter på byggene enn budsjettert med. Skolelokaler Tjeneste 2220 skolelokaler omfatter i hovedsak lønn til renhold og vaktmestertjeneste ved skolene, samt kostnader til skolebygg inkludert kostnader til fyring/strøm og kommunale avgifter. Tjenesten har et merforbruk på kr ,- Dette skyldes i hovedsak at driftsprosjektene

4 beising av Prestfoss skole/ rehabilitering av trapper på Nerstad skole hadde en høyere kostnad enn avsatt på prosjektet. Merkostnadene ble belastet driftsbudsjettet. Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Skoleskyss Tjeneste 2230 Skoleskyss omfatter kommunens kostnads andel for skoleskyss for alle elever med rett til skoleskyss. I tillegg dekker den skyss til elever som har rett til skyss på bakgrunn av farlig skolevei. Tjenesten har et mindreforbruk på kr ,-. Dette skyldes bla reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi i forbindelse med skyss farlig skolevei. Aktivitetstilbud barn og unge Funksjonen har et mindreforbruk på forbruk på kr Det skyldes reduserte lønnsutgifter. Bibliotek Ligger i samsvar med budsjett Kino Funksjonen har et mindreforbruk. Noen fakturaer vil komme på regnskapet i 2017, da de kom for sent inn til å komme med i 2016 Museum og kunstnerhjem Tjenesten ligger i samsvar med budsjett Kulturmidler idrett Viser et mindreforbruk. Dette er i hovedsak mindre strømutgifter. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet ble utbetalt mai/juni. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen viser et mindre forbruk på Det skyldes at det ikke er gjort kostnadskrevende vedlikehold av banen i Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark. Musikk og kulturskole Tjenesten omfatter lønnskostnader, gruppeundervisning i kunstfag samt individuell opplæring innen gitar, elgitar, el-bass, trommesett, piano, sang og fiolin. Tjeneste har et merforbruk på kr Dette skyldes økte lønnsutgifter på innleide tjenester. Funksjon 3850 Funksjon 3851 Kulturkontoret Funksjonen har et merforbruk. Dette skyldes at prosjektet Greencellene blir ført under denne funksjonen. Tilskudd andre kulturbygg

5 Funksjonen ligger i samsvar med budsjett. Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Funksjon 8500 Kommunale kulturbygg Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og ligger i samsvar med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Utgifter til strøm er blitt noe mindre enn budsjettert. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Funksjonen viser i år et merforbruk i forhold til budsjett. Statstilskudd flyktninger Nav mottar statstilskudd for flyktninger. Høsten 2016 ble det inngått avtale om at Oppvekst automatisk skal få refundert utgifter i forbindelse med barnehage- og skolebarn. Det ble beregnet en mulig utgift på kr til arbeid med flyktninger. Regnskapet viser en utgift på kr