SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 5 næring og drift for 1. tertial 2017 tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalg for næring og drift Saksutredning Konklusjon: Planområde 5 har et mindreforbruk på kr i regnskapet pr 1. tertial 2017 sett i forhold til periodisert budsjett. Avviket er forklart for de enkelte funksjonene under. Bakgrunn: Planområde 5 Næring og drift

2 . Kommentarer til de enkelte tjenestene: Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Det har i en periode vært doble kostnader til lønn grunnet konstituering av ny teknisk sjef. Noe av lønnskostnadene vil bli refundert som del av regionrådssekretærfunksjonen, og noe kompenseres ved lavere lønnskostnader for tjeneste 3290 Landbrukskontor. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Overforbruket skylder bl.a. en økning i forsikringspremie fra KLP. Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har høyere inntekter enn budsjettert.

3 Tjeneste 3010 Plansaksbehandling Tjeneste 3020 Byggesaks- delingsseksjon Det er betydelig høyere inntekter enn budsjettert på tjenesten som skyldes høy aktivitet i første kvartal. Tjeneste 3030 Kart og oppmåling Tjenesten har lavere inntekter enn budsjettert. Dette må delvis ses i sammenheng med det gode resultatet for 2016, ved at få saker lå over til fakturering fra foregående år. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Bedriftsrenovasjon har noe høyere inntekter enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at gebyrene på tjenesten ble økt i budsjettet for Tjeneste 3250 Næringstiltak Tjenesten viser er merforbruk som skyldes at utbetalinger etter avtaler er utført i første kvartal. Noe vil kompenseres med tilbakeføring fra næringsfondet. Tjeneste 3290 Landbrukskontor: Tjenesten viser et mindreforbruk som kan relateres til konstituering av teknisk sjef, og dermed lavere lønnsutgifter på tjenesten. Tjeneste 3292 Veterinær: Merforbruk på kr. Området kompenseres ved årlige refusjoner fra staten. Ekstra kostnader til administrasjon og vaktordning de siste årene. Tjeneste 3320 Kommunale veier Tjeneste 3400 Produksjon av vann Tjenesten har noe mindreforbruk. Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Tjenesten viser noen høyere inntekter enn budsjettert. Mer nøyaktig og ajour måling ved forbruk av vann gjør at stipulering og forhåndsperiodisering blir vanskeligere å forutsi. Tjeneste 3500 Avløpsrensing Tjenesten viser bare mindre avvik fra budsjett. Tjeneste 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tjenesten viser bare mindre avvik fra budsjett. Tjeneste 3540 Tøm av slamavsk. sept. Tjenesten viser noe mindre inntekter enn budsjettert. Det er for tidlig å si om dette skyldes periodisering eller mindre aktivitet på området. Tjeneste 3600 Miljøvern: Tjenesten viser et mindreforbruk. Dette skyldes utbetalt tilskudd til prosjektet Vannområde Simoa, hvor kostnadene kommer senere på året.

4 Tjeneste 3601 Frilufts- og utmarksområder: Tjenesten viser et mindreforbruk. Årsaken er at prosjektet Madonnasti føres på denne tjenesten. Dette prosjektet skal regnskapsmessig gå i null i løpet av året. Tjeneste 3602 Fiske- og viltforvaltning: Overføringer fra Viltfondet gjøres ved årets slutt. Som budsjett. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. om r. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. A Sum brukt totalt pr. B Sum brukt hittil (30.04) i 2017 Rest bevilgnin g A - B Trafikksikkerhetstiltak Resipientundersøkelser vannområdet Simoa Spyling og rehab.hovedvannledning er Gatelys (trafikksikkerhetstiltak) Kontroll og utbedring av kommunale bruer og veier Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Fosselandet, gangsti Regulering, Pr.sentrum Kartlegging av skiltebehov Kommuneplanarb., p.ledelse sluttfør. Og vedtak Kommunestyresalen - vedlikehold/oppussing Herredshuset, uteområdet Radonmåling Holmen gml. Kirkegård Status Arbeidet sesongrelatert til sommer/høst. Inkl tilleggsbevilg ning på kr ,- fra disp fond i ks sak 28/16 (arkivsak 16/1252)

5 Investeringsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Kjøp av boligareal Nerstad Budsjett vedtatt total pr. A Sum brukt totalt pr. B Sum brukt hittil (30.04) i 2017 Rest bevilgnin g A - B Status Skilting Vannbehandlingsanl egg - N.Eggedal Ledningskartverk Rehab.lednnett N. Eggedal Opparbeiding boligtomter Kommunale veier Kommunale veier Rabbenveien Tiltak slambehandling Inkl tillegg i budsjett 2016 på kr ,- Inkl tillegg i budsjett 2016 på kr ,- Vurdering: Regnskapet for 1. tertial for teknisk sektor viser et mindreforbruk på kr. De fleste tjenestene har et forbruk nær budsjett. Variasjonene gjennom året på selvkosttjenestene gjør at det er betydelige usikkerhetsmomenter på resultatet i budsjettet etter 1. tertial, men det er ut fra regnskapstallene ikke signaler om store avvik. For selvkosttjenestene som utgjør den største delen av budsjettet vil et mer- eller mindreforbruk et enkelt år jevnes ut ved bruk av eller avsetning av selvkostfond over en periode på 5 år, og ved prissetting av tjenestene.