SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk."

Ulf Møller
6 år siden
Visninger:

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2.

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det gjøres følgende budsjettendring: Utgiftsøkning Utgiftsred. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk. Periodisering Forsikringer mars Forsikringer mars Forsikringer mars Forsikringer mars Vedlegg Kortversjon Kultursektoren har et mindreforbruk på kr ved utgangen av første tertial. Der er et betydelig merforbruk på Furumo svømmehall, på Modum kulturskole er der betydelig mindreforbruk. Dette kommenteres senere i saken. På resterende ansvarsområder er det kun mindre avvik. Saksopplysninger Driftsregnskap

2 Rapport per funksjon Januar-april (tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER GRUNNSKOLE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOr BIBLIOTEK KINO MUSÉER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK- OG KULTURSKOLER ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG KOMMUNALE KULTURBYGG Driftsresultat Kultursektoren har et mindreforbruk på kr ved utgangen av første tertial. Der er et betydelig merforbruk på Furumo svømmehall, på Modum kulturhuset er der betydelig mindreforbruk. Dette kommenteres senere i saken. På resterende ansvarsområder er det kun mindre avvik. Lønn, sett i forhold til refusjon av sykepenger, har et mindreforbruk på kr. Dette knytter seg først og fremst økt refusjon sykepenger. Det er brukt noe mer til ekstrahjelp enn forventet. Fastlønn er tilnærmet i balanse, noe som indikerer at vi ikke vil få overforbruk på fastlønn i 2016.

3 Besøksstatistikk første tertial Kulturetatens driftsansvar i Modum Tilbud/Virksomhet Grunnlag for tall Kulturelle spaserstokken Telte deltakere Kulturelle skolesekk - egen produksjon Journalført besøksstatistikk Kulturelle skolesekk - ekstern produksjon Journalført besøksstatistikk Ungdomshuset Journalført besøksstatistikk Utekontakten kvelder pr uke, 15 i snitt Modum Bibliotek Statistikk fra Midt-Buskerud bibliotek Modum Kino Registrert billettsalg Modum Kulturhus Registrert billettsalg/besøk på arrangement Modumhallen Beregnet deltakere på skole/trening/kamper Furumo svømmehall Registrert billettsalg/anslag trening Rockeverksted brukere pr uke Kulturskolen elever innmeldt i musikkskolen/deltakere konserter Skolerom lag/foreninger skoler, 30 brukere pr dag, 152 dager Sum besøk totalt Sum besøk pr dag (365 dager) 704 Besøkstallene for første tertial viser en utvikling i tråd med hva som er målet for Siden det er første gang vi måler besøkstall for første tertial er sammenlignbare tall ikke aktuelle. I tabellen viser vi besøkstall for hele Utgiftene er noe over budsjett ved utgangen av første tertial. Inntektene er høyere enn budsjettert. Det er mindre avvik på de ulike artene, men dette antas å utjevnes ved årets slutt. Kommentarer til funksjoner. Funksjon 100 Politisk styring Det er avsatt kr til hovedutvalgets disposisjon. Følgende vedtak er gjort: Hovedutvalg for kultursektoren behandlet i møte sak 5/17. Følgende vedtak ble fattet: Det bevilges inntil kr i underskuddsgaranti til VinterShow-konsert arrangert av Roger Andersen og Tone Marta Eriksen. Hovedutvalg for kultursektoren behandlet i møte sak 14/17. Følgende vedtak ble fattet: Det bevilges kr i støtte til Otto Myrvolds utgivelse av hefte om Modum HV s historie. Det er ved utgangen av april kr til disposisjon.

4 Funksjon 121 Fellesutgifter i eiendomsforv. Merforbruk kr. Utgifter i Furumo svømmehall og Modumhallen som er budsjettert på andre poster, men skal føres på 121 pga KOSTRA. Forslag om budsjettendring for å dekke inn utgiften. Funksjon 370 Bibliotek. Mindreforbruk kr. Årsak til mindreforbruk er mer i refusjon fra samarbeidskommuner enn budsjettert. Dette vil jevne seg ut i løpet av året. På andre tjenester er det små variasjoner i forhold til budsjett. Funksjon 373 Kino Mindreforbruk kr Årsak til mindreforbruk er høyere billettinntekt enn forventet. Usikkert å si om denne tendensen fortsetter. Det gjøres ikke budsjettendring. Funksjon 380 Idrett og tilskudd.. Merforbruk kr. Avviket er knyttet til Furumo svømmehall. Drift stort sett som forventet, men noe lavere besøk og deltagelse på kurs enn de siste årene. Det gjøres ikke budsjettendringer nå. Håper avvik utlignes innen neste tertialrapport. Snø i mai er bra. Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg Merforbruk kr. Avvik er knyttet til Furumo svømmehall. Kommunale avgifter er budsjettert noe lavt. Merkostnad i 2017 er kr. Årsak til merforbruk er en vannlekkasje som har gitt stort vannforbruk i siste del av Merkostnad vann i 2016 ble fakturert i Feilen er utbedret, men kostnaden er ikke reversibel. Elektrisk energi viser merforbruk 1. tertial på kr, mesteparten forventes utliknet i 2. tertial. Det er besparelser på fjernvarme knyttet til perioder med driftsstopp i anlegget på skøytebanen. Eventuelle budsjettendringer foreslås gjennomført etter 2. tertial. Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter. Mindreforbruk kr. Mindreforbruket er knyttet til kulturhus. Inntekter er høyere enn forventet og noe mindre kjøp av varer/tjenester. Ser man året under ett og baserer seg på tidligere år er første tertial alltid høyest på inntekter. Inntektene vil jevnes ut i løpet av året. Det gjøres ikke budsjettendring. Vurdering: Sektorens ledere følger godt opp regnskap/ budsjett og ser utviklingen knyttet opp mot hele driftsåret. I tillegg er det sterk lojalitet internt i sektoren til å bidra til å rette opp et eventuelt driftsunderskudd /merforbruk innenfor de ulike funksjonsområder. Konklusjon Sektorens ledere følger godt opp regnskap/ budsjett og ser utviklingen knyttet opp mot hele driftsåret. I tillegg er det sterk lojalitet internt i sektoren til å bidra til å rette opp et eventuelt driftsunderskudd /merforbruk innenfor de ulike funksjonsområder.

5 Det gjøres budsjettendring Funksjon 121 Fellesutgifter i eiendomsforv. Utgifter i Furumo svømmehall og Modumhallen som er budsjettert på andre poster, men skal føres på 121 pga KOSTRA.

Like dokumenter

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken