SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april Tun Modumheimen tas til orientering. Vedlegg: Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i møte sak 70/15 hvor det blant annet ble fattet følgende vedtak: «Kommunestyret ber om økonomirapportering fra Modumheimen hver annen måned, første gang i november Det rapporteres avdelingsvis og det anføres hvilke grep som er gjort på hver avdeling for å nå budsjettmål. Kommunestyret ber om en redegjørelse om hva som gjøres av personaltiltak på Modumheimen med sikte på å få ned sykefraværet. Videre rapportering må inneholde vurderinger om tiltakene gir ønsket effekt i forhold til redusert sykefravær. Tun Modumheimen januar - april 2016 Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK ALLE Modumheimen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattsykepleier Demensomsorg Avdeling Husøkonom Dagsenter Furulund bofellesskap Leder botilbud MH

2 Tun Modumheimen: Regnskapstallene for perioden januar april 2016 viser et samlet mindreforbruk for hele Tun Modumheimen på kr i forhold til budsjett. Det er fortsatt stort fokus på å begrense bruk av vikarer der det er mulig. Sykefravær: I fjerde kvartal 2015 hadde virksomheten et samlet fravær under 7 %. Den gode trenden fortsetter også i 1. kvartal 2016, med et samlet sykefravær for hele Tun Modumheimen (97 årsverk) på 7,15 %. Til sammenligning hadde Tun Modumheimen 11,3 % sykefravær 1. kvartal For de som er langtidssykemeldte har avdelingslederne fulgt disse opp gjennom løpende kontakt og gjennom dialogmøter. Virksomheten bruker funksjonsvurdering for å avklare den enkeltes arbeidsevne under sykemeldingsperioden. For å forebygge sykemeldinger og for å få sykemeldte raskest mulig tilbake i jobb søkes det om tilretteleggingstilskudd fra NAV. Det avholdes også regelmessige møter med NAV ang sykefraværsoppfølging. Som en ekstra ressurs på en del områder benyttes praktikanter fra NAV. Dette er personer som av ulike grunner har behov for praksis fra arbeidslivet. Sammen med lærlinger og studenter kan dette være viktige bidrag for å holde vikarkostnadene nede. Avdeling felles : Mindreinntekt januar april 2016 : kr Lønn og sosiale kostnader som budsjett Kjøp av varer og tjenester ca kr høyere enn budsjett. Det er særlig forbruk av medisinske forbruksartikler som er vesentlig høyere enn budsjett. Følges løpende opp for å redusere overforbruk på denne posten. Farmasøytisk tilsyn ca kr lavere enn budsjett Brukerbetaling ca kr høyere enn budsjett. Avdeling : Mindreforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosiale kostnader merforbruk ca kr Sykefravær 1. kvartal: 11,09 % Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett. Har et merforbruk på korttidsfravær som skyldes flere sykemeldinger i store stillinger(arbeidsgiverperioden). Har brukt vikar ekstravakt pga tilrettelegging. Har søkt refusjon på kr 9 000, men utfordrende med tilrettelegging samtidig som det skal spares. Utbetalt ca kr i overtid hvorav ca kr er pga vakter fra desember En ansatt sykepleier i svangerskapspermisjon blir erstattet av lærling i stor grad. Lærling lønn gir innsparing. Vurderer fortløpende behov for å sette inn fravær på kveld.

3 Avdeling : Merforbruk januar april 2016 : - kr Lønn og sosiale kostnader som budsjett Sykefravær 1. kvartal: 4,3 % Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Høyt korttidsfravær i februar. 31 egenmeldte eller legemeldt u/ 16 dager, i tillegg har det vært oppstart av flere kurs og møter som enkelte ansatte er med på i regi av Modumheimen eller Helse- og sosialetaten. Dette er Nytt blikk, nytt sykehjem - planleggingsgrupper, ABC demens, også tillitsvalgte og verneombud har deltatt i ulike møter. Utfordringer ved å sette inn nattevakter, forskyvning av ansatte for å dekke inn på natt. Dette gjaldt 9 nattevakter som var korttidsfravær. Unngår å leie inn på dagtid når dette er forsvarlig, samt korter ned på vakter så langt det er mulig. Fortsatt restriktive på innleie dag/ kveld korter ned vakter til det minimale innenfor forsvarlighet. Har i april måned hatt et mindreforbruk på , men totalt har avdelingen et merforbruk jan-april, dette skyldes hovedsakelig korttidsfravær u/ refusjoner, samt en del ansatte har tatt ut avspaseringer og vært på kurs. Leier ikke inn der det ikke er nødvendig. Svært lavt langtidsfravær har ikke gitt refusjonsinntekter i februar april. Avdeling : Merforbruk januar april 2016 : - kr Lønn og sosial kostnader ca kr høyere enn budsjett. Sykefravær 1. kvartal: 8,12 % Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett Merforbruk overtid og ekstrahjelp skyldes dyre løsninger i forbindelse med jul og nyttår. Mindre vikarbruk fraværet går ned. Restriktive ved innleie av vikar på dagtid. Sykemeldt nattevakt har gått på topp ift utprøving av arbeidsoppgaver - Er nå friskmeldt. Søker tilretteleggingstilskudd, men allikevel dyr løsning kortsiktig, men riktig i forhold til raskere tilbake i jobb. Det har vært overlappinger i forhold til vakante helgestillinger og barselpermisjon. Ansatt som tar ekstravakter gjennom bemanningssentralen i 30 % stilling - lønn skal gå på vikarbudsjett, men er kontert på fastlønn. Fraværet gått ned, i begynnelsen av mai er kun 1 sykemeldt. Er restriktiv ift innleie. I mai er fastlønn på budsjett. Avdeling : Mindreforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr høyere enn budsjett. Sykefravær 1. kvartal: 9,1 % Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett. Fra februar har avdelingen hatt 9 beboere. Budsjettert 8 beboere. Medført noe ekstra kostnader på enkelte ettermiddagsvakter.

4 Restriktive ved innsetting av vikarer på kveld. To av de sykemeldte jobber i 100 % stilling og har gått gjennom planlagte operasjoner. Har fått tilsagn om tilretteleggingstilskudd på den ene, men ikke krevd refusjon ennå. Når det er 8 beboere vurderes det fortløpende behov for å sette inn vikar ved fravær på kveldstid. Det har også blitt brukt billigere vikar ved fravær på f.eks sykepleier. Nattsykepleier : Mindreforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr lavere enn budsjett. Sykefravær 1. kvartal: 7,72 % Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Lite fravær i perioden Har merforbruk på fastlønn grunnet en ansatt på slutten av året med videreutdanning som ikke er tatt hensyn til i budsjettet for i år. Demensomsorg : Mindreforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr lavere enn budsjett. Sykefravær 1. kvartal: 0,7 % Sykelønnsrefusjon som budsjett. Mottatt kr i tilskudd fra staten til drift av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens. Dette er ca kr høyere enn budsjett. Avdeling : Mindreforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosial kostnader som budsjett Sykefravær 1. kvartal: 4,68 % Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Brukt ,- mer på vikar avspasering - juleturnus. Har lærling, dekker opp 50 % ledige vakter, lønnen til lærling ,- føres annen lønn - merforbruk. Lite langtidsfravær gir mindre refusjonsinntekter Fått ,- i tilretteleggingstilskudd - prosjekt endringskompetanse som ble gjennomført i Hatt helsefagarbeiderlærling januar- april som har dekket opp vakante vakter og sykevikarvakter. Mindreforbruk helligdagstillegg ,- til faste ansatte - mange setter timene i timebank for å avspasere i løpet av året, belastes da lønn vikar ved avspasering. Vært en del korttidsfravær med forkjølelse tidlig på året. Har hatt 2 personer utplassert fra NAV til arbeidsutprøving som gjør at avdelingen har spart vikarinnleie ved fravær. Husøkonom : Mindreforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr lavere enn budsjett. Skyldes vakant stilling.

5 Sykefravær 1. kvartal: 4,92 % Ikke bokført sykelønnsrefusjon i perioden. Mindreinntekt ca kr Kjøp av varer ca kr høyere enn budsjett. Renholds kostnader som budsjettert. Salgsinntekter som budsjett. Dagsenter : Merforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr lavere enn budsjett. Sykefravær 1. kvartal: 0 Diverse innkjøp ca. kr høyere enn budsjett skyldes periodisering. Transport av dagbrukere ca kr høyere enn budsjett. Brukerbetaling ca kr lavere enn budsjett. Furulund bofellesskap : Mindreforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosial kostnader ca. kr høyere enn budsjett Sykefravær 1. kvartal: 9,67 % Sykelønnsrefusjon ca. kr høyere enn budsjett Kjøp av varer ca. kr lavere enn budsjett. Matvarer ligger innenfor budsjett. Salgsinntekter (mat + praktisk bistand) ca kr høyere enn budsjett. Skyldes manglende budsjettering av praktisk bistand. Har to ansatte på pensjonist-lønn og tre i vakante stillinger for å samle poeng for å gå opp til fagprøven. Dette gir besparelser bl.a. på fastlønn + på vikarbudsjettet. Totalt i merforbruk på vikarer. I mai/juni er det nødvendig med opplæring av sommervikarer + vikarer for ferie. Dette vil merkes på den totale summen, som til nå har vært lavere enn budsjett. Har fortsatt 2 ansatte i 100 % fravær, den ene planlagt tilbake 7/6. I tillegg en ansatt i 30 % og en i 50 % sykefravær, men begge med økende nærvær. Det er tett fraværsoppfølging og tilrettelegging for den enkelte. Modumheimen bo-del: Merforbruk januar april 2016 : kr Energikostnader ca. kr høyere enn budsjett. Elektrokjelen stanset på grunn av byggeaktivitet. Bruker derfor olje i tillegg til gass. Dette gir høyere energikostnader og endret periodisering. Kommunale avgifter ca. kr høyere enn budsjett. Brøyting ca. kr høyere enn budsjett For øvrig bare mindre avvik i forhold til budsjett som skyldes periodisering.