SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN. Prosjekt nr.

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsred. Konto Ansvar Funksjon Prosjekt nr. Tekst Innteksred. Inntektsøk Engasjementer Fastlønn Engasjementer Ekstrahjelp Brukerbetaling Lønn til vikarer Fast lønn Husleie Husleie Saksopplysninger:

2 100 Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg. i eiendo Diverse fellesutgifter Forebygging, helsestasjon Annet forbyggende helsear Aktivisering eldre og fun Diagnose, behandling, reh Råd, veiledning og sosial Tibud til personer med ru Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor f Pleie, omsorg, hjelp i in Pleie, omsorg, hjelp i hj Medfinansiering samh ref Institusjonslokaler Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering av Tjenester utenfor ordin Driftsresultat Ved utgangen av august har helse og sosial et merforbruk på 4,863 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Utfordringene for etaten er utgifter til tjenester på NAV og Barneverntjenesten Rapport pr artgruppe Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Etaten har fått 4,59 mill. mer i refusjoner enn periodisert budsjett. Det er blant annet sykelønnsrefusjon, øremerket tilskudd barnevernet og øremerket tilskudd til psykologer. Overføringer 3,3 mill er blant annet kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp og medfinansiering av samhandlingsreformen.

3 Lønn - sykelønn Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Etaten totalt har et merforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 6,318 mill. kroner. Noe av det skyldes fosterhjemsgodtgjørelser 1,83 mill. og introduksjonsordning/kvalifiserings stønad 1,23 mill. Regnskapstall for 2. tertial viser at etaten har brukt kroner mindre til vikarer enn samme periode i Sykefravær Sykefraværet samlet for helse- og sosialetaten er på 8,8%. Det arbeides kontinuerlig med sykefraværsoppfølging, og kompetansehevende tiltak for ansatte. Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Legemeldt frav. 1-8 dgr dgr 17 dgr over 0,9% 0,9% 6,9% Samhandlingsreformen Viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes oppgjørsregning for 2013 på og høyere a-kontobeløp pr mnd. Kommunen har hittil i år hatt to overliggerdøgn. Bemanningssentralen Leder av Bemanningssentralen er tilsatt, og begynner Det er lyst ut på nytt etter sykepleier og vernepleier i 100% stillinger til Bemanningssentralen. Avdeling 2 og 3 ved Modumheimen, samt Skolegata er med i pilotprosjektet. Det lages en fremdriftsplan for implementering med kostnadsfordeling for resten av helse- og sosialetaten som har turnus. Bemanningssentralen vil hindre dyre løsninger, og dermed redusere bruk av overtid. Administrasjonen Viser en besparelse på kroner i hovedsak på lønnsområde. Det omdisponeres kroner til andre virksomheter i etaten.

4 Forebygging, helsestasjon/ Annet forbyggende helsearbeid Viser et mindreforbruk på hhv og kroner, noe av det skyldes øremerket tilskudd til psykolog til helsestasjon og frisklivssentralen. Diagnose, behandling og rehabilitering Legevakt, krisesenter, Bris og overgrepsmottak Utgifter til postene er samlet Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Regnskap 2014 pr.d. 4,9 mill 4,89 Legevakt 3,4 4,4 mill pr år Krisesenter 0,80,91 mill pr.år Overgr.mottak/Bris 0,330 0,500 mill pr.år Sum 4,59 5,8 mill Tilskudd Ø-hjelpsplasser dekker noe av merkostnadene til legevakta ca kroner. Institusjonslokaler Viser til et mindreforbruk på kroner, det skyldes strøm, det er ikke alle enhetene som fått regning for august, blant annet Modumheimen. Konto Regnskap Budsjett Avvik Strøm Elektrisk energi Fyringsolje Sum Tun Modumheimen Viser et merforbruk på til sammen 2, mill. Lønnsområdet viser et merforbruk 2,2 mill. på sykehjemsavdelingene, av dette utgjør sykelønnsrefusjon kroner. Resultatet bedres ved at lønn bemanningssentral ikke er igangsatt og tilskudd til dagsenter for demente. I 1.tertaialrapport ble avdelingene på Modumheimen tilført på lønnsområdet. Det er tilsatt to nye avdelingsledere på henholdsvis avdeling 2 og 3. Arbeidsområdet er fordelt med 40/60 administrativt og arbeid ute i avdeling. Ytterligere tre senger åpnes midlertidig på avdeling 4. Det er store variasjoner i etterspørsel etter plasser. Det er 4 stk på venteliste på langtidsplass, disse har et heldøgnstilbud (ingen hjemmeboende). Kostnad ved utvidelse av ytterligere tre senger er ca i perioden sept.-desember. Det foreslås at avdeling 4 blir tilført kroner. Det er påbegynt en prosess for å utfase Åmot bofellesskap. Det vil være lite gunstig å opprettholde en redusert drift. For å hindre ytterligere merforbruk:

5 Redusere merforbruk ved unngå bruk ekstra hjelp ved fastvakt eller der det er absolutt påkrevd for følge til sykehus osv.. Mer lik belastning på avdelingen, for å hindre inntak av ekstravakter. Bruk av overtid skal bare brukes etter godkjenning av avdelingsleder. Besparelser: Ved korttidsfravær (arbeidsgiverperioden) av en ansatt på dag (man fre) skal det ikke settes inn vikar ca kr Redusere bruk av medisinske forbruksartikler slik at budsjett holdes for året. Besparelse kr ut året. Utfasing av Åmot bofellesskap frem til Besparelse på årsbasis 1,8 mill. Inntekter som kommer: Tilretteleggingstilskudd «Myndiggjorte medarbeidere» kommer i september Prosjektmidler lindrende enhet kr kommer i september Frydenberg Viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjon kroner. I 1.tertial ble Frydenberg tilført kroner på grunn av stor pleietyngde på en enkeltbruker. Bruker har fått annet tilbud. Fortløpende og nøye vurdering i bruk av vikarer ved fravær Vikersund bo- og dagsenter Viser et merforbruk på kroner i hovedsak lønnsområdet på den nye delen. Det har kommet inn mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Utfordringen er det høye sykefraværet. Utfordringen er størst på avdeling E med tunge ressurskrevende brukere. Aldersgruppen her er beboere i 50-årene, og denne brukergruppen kan derfor ikke gis et tilbud på sykehjem. Det leies ikke inn ved fravær så sant det ikke er høyst nødvendig. Brukere med behov nivå sykehjem er overført til sykehjemmet. Praksiskandidater benyttes både fra Modum industri, NAV og flykningetjenesten. Dette gjør at det av og til ikke trengs innleie ved ulik fravær som for eksempel kortere kurs og avspasering. Det forhindrer også innleie av ekstrahjelp når beboerne får et økende hjelpebehov i perioder. Ved fravær blir det stort sett leid inn billigere arbeidskraft enn den faggruppen som er syk. Sykefraværet på avd. E og F jobbes det stadig med. Skal nå få til et samarbeid med Arbeidslivssenteret for å se på denne utfordringen. Omgjøring av vakant stilling til 50% merkantil ressurs. VBD avdeling E tilføres kroner. Kjøkkenprosjekt

6 Viser en besparelse på kroner. Dette er merinntekter på sykelønnsrefusjon og salg at mat. Kjøkkenprosjektet evalueres våren Kjøkkenprosjektet er i rute med plan om nedbemanningen i sammenheng med at medarbeidere blir pensjonister. Prosjektet må få tid og mulighet til å arbeide mot å få gjennomført planene og etter hvert høste gevinst av dette arbeidet. Det har ikke blitt leid inn vikarer ved korttidsfravær i de avdelingene hvor dette lot seg gjøre. I avdelinger hvor det er bare en person på jobb må det leies inn eller omdisponer ressurser slik at det ikke går utover driften. Det er fokus på riktig bemanning på riktig sted/tid. Fra 1/11-14 skal nedbemanningen etter Kjøkkenprosjekt-planen være iverksatt. Det omdisponeres kroner til andre virksomheter i etaten. Tun Geithus I 1.tertial ble det omdisponert kroner innen tunet. Tunet viser samlet en besparelse hittil i år på Sykelønnsrefusjon er mer en budsjettert. Katfos aktivitetssenter viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes husleieutgifter. Det omdisponeres kroner til andre virksomheter i etaten. Av dette overføres til husleie på Katfos. Brukere med behov nivå sykehjem er overført til sykehjemmet. Tun funksjonshemmede Det er igangsatt interne flytteprosesser når det gjelder Stadionveien, Skolegata og Hovdeveien bofellesskap. Dette innebærer også en annen bruk av treningsboliger. Tun Modellen legger til rette for større fleksibilitet innenfor de ulike tun i etaten. Dette for å legge bedre til rette for drift, funksjon, hensikt, lovkrav, brukermedvirkning og kvalitet på tjenestene til bruker. En planlagt ny BPA ordning er i satt i gang fra Badeveien A Viser et merforbruk på Dette er i hovedsak på lønnsområde og manglende sykelønnsrefusjon på kroner. Det er stor vakans på helgestillinger, som bl.a. har ført til overtid. Boligen har måtte bemanne opp ekstra dagvakt fra midten av april og frem til dags dato mandag-fredag på grunn av at bruker er for syk til å delta på arbeidssenter. Dette utgjør 33,75 time pr.uke. Dette utgjør Det er tilsatt ny leder fra midten av august. Besette vakante stillinger, tilbud om økt stillingsprosent. Revurdering av vedtak på bakgrunn av økt bemanning, kan øke tilskuddet til ressurskrevende bruker.

7 Badeveien C Viser et merforbruk på kroner. Dette er i hovedsak på lønnsområdet. Ekstra ressurser satt inn på grunn av bruker som ikke kunne benytte arbeidssenteret, fra januar-august. Kostnaden utgjør kroner. Ressurser fra Badeveien A bidrar på Badeveien C. Revurdering av vedtak på bakgrunn av økt bemanning, kan øke tilskuddet til ressurskrevende bruker. Vikersund arbeidssenter Husleie påløper Modum Industrier fra 3. kvartal. Dette utgjør ca for Tiltak Feriestengt 3 uker på sommeren og jul/nyttårshelg/påske. Se på nødvendigheten av ressurser som følger med bruker inn på arbeidssenteret. Vikersund arbeidssenter tilføres Skolegata bofellesskap Viser et merforbruk på kroner. Det ble i 1.tertial omdisponert kroner til andre avdelinger innen Tun Funksjonshemmede. Det har vært arrangert Eidene-tur for beboere. Refusjonskrav på til sammen sendes ut til brukere. Skolegata har et høyt sykefravær, sykelønnsrefusjon hittil er høyere en budsjett. Unngå overtid og ekstravakter, sette inn kun den tiden det er nødvendig, korte vakter. Ha god kontroll på turnus og vaktbok, tydelig på at det er viktig med samarbeid å tenke løsningsorientert. I januar økte avlastningstilbud, utvidelse av aktivitetssenteret fra 2 til 5 dager fra mai, og endring i bruk av treningsboliger. Ytterligere innsparinger kan bli en større utfordring for Skolegata på bakgrunn av disse endringer. Ekornstua avlastningshjem Viser et merforbruk på Sykelønnsrefusjon er lavere enn budsjett. Ekornstua ble i 1.tertial tilført kr ,- dette i forhold til vedtak til nye barn og økt behov for bemanning. Det har i løpet av sommer 2014 blitt innvilget vedtak om avlastning slik at det har vært nødvendig med ytterligere økning av bemanning. Dette med virkning fra I budsjett 2014 har Ekornstua 14,21 åv. Nytt behov for årsverk totalt er 15,5. Ekornstuas assistenter bidrar for brukere som går på Rosthaug, samt at transport belastes Ekornstua. Det er gjort ulike tiltak, blant annet når det gjelder transport og samle avlastning. Ekornstua er i dialog med Rosthaug om fordeling av utgifter. Dialog med Undervisningsetaten om igangsetting av SFO for ungdomsskoleelever med spesielle behov

8 Tidligst mulig avtale avlastning i høytider/sommerferie med foresatte slik at det unngås å ha større bemanning på enn nødvendig. En av sommerukene gjøres det en spesiell avtale med foresatte til et barn med stort vedtak om å benytte dagavlastning i stedet for døgnavlastning. Utgangspunktet for denne avtalen er først og fremst å sikre god kvalitet på tjeneste ift ferieavvikling, bieffekt av avtalen er at det spares inn på ferievikarer. Jul/nyttår (røde dager) holdes stengt for ordinær avlastning. Åpent i romjul. Barnebolig har åpent hele tiden. Besparelser ift høytidstillegg. Totalt spares det 21 vakter, hvor 20 er «røde» vakter. Besparelsen ligger i høytidstillegget, ikke hele vakta. Dette utgjør kroner. Setter ikke inn vikar ved ferie/sykdom uten at det er helt nødvendig. Leier ikke inn vikar i hele vaktlengden hvis det kan unngås. Stadionveien bofellesskap Viser et merforbruk på skyldes merforbruk på lønnsområde. Forskjøvet arbeidstid i forhold til ny krevende bruker i Hovdeveien. Hovdeveien bofellesskap Viser et merforbruk på kroner i hovedsak på lønnsområdet. Hovdeveien har et stort sykefravær. Ekstra ressurser satt inn på grunn av bruker som ikke kunne benytte arbeidssenteret, og i tillegg ny bruker under 18 år som ikke var planlagt inn, som utløste behov for egen nattevakt. Generelle tiltak i tunet: Se nærmere på ordningen om hjemmedager for brukerne. Samordning av tilleggstjenester NAV Viser et merforbruk på kvalifiseringsordningen med kroner, og sosialstønad på 1,35 mill. Modum ligger på topp i Buskerud når det gjelder mottakere av uførepensjon år, 11,2%, fortsatt øker vi mer enn gjennomsnittet. Sist år blitt 27 flere totalt 939 personer pr.d.d. Mange med uførepensjon får supplerende sosialhjelp. NAV er forpliktet til å gi veiledende sats, ved individuell vurdering kan være lov å gå lavere. Antall brukere på sosialhjelp er redusert med 20 færre fra årsskifte og frem til i dag, men kostnadene pr. bruker har blitt høyere. Nå 130 brukere over 25 år i juli. I august var det 59 ungdom mellom år som fikk sosialhjelp. Det har hele tiden vært mellom 45 og 60. Sosialstønad til flyktninger er overført fra Flyktningetjenesten til NAV. Rettssikkerheten til brukere på NAV gjør det vanskelig å gå nærmere inn på hvordan brukere disponere egne midler. De ulike enkelttiltak gjennomgås med hensyn til effekt. Det er varslet tilsyn i desember på Kvalifiseringsordningen. Barneverntjenesten

9 Barnverntjenesten har fått øremerket tilskudd til to stilinger, i tillegg til mer refusjon fra staten enn budsjett. Dette gjør at tjenesten 244 viser et mindre forbruk på 1,5 mill. Barneverntiltak i familien viser et mer forbruk på kroner, noe av dette skyldes kostnader knyttet til opphold i barne-/ungdomshjem. Regnskapstallene til barneverntiltak utenfor familien(barneverntjenesten) viser til et merforbruk på 2,246 mill. Fosterhjemgodtgjørelse og utgiftsdekning fosterhjem viser til et mer forbruk på hhv 1,8 mill. og kroner i forhold til periodisert budsjett. Det er plassert 54 barn, antall plasserte barn har vært stabilt i BUF-etat endrer rutiner knyttet til refusjon for søskenplassering noe som medfører inntektstap for kommunen med opptil ,- per måned ved søskenplasseringer Barneverntjenesten har hatt en 100% stilling vakant 9 mnd i Ytterligere to stillinger som følge av nye øremerkede midler har vært vakant i henholdsvis 4 mnd (familieteam) og 7 mnd (undersøkelsesteam). I vakant stiling tilhørende familieteamet er det kjøpt foreldreveiledning på anbud med eksterne firma for å unngå plassering. Konsekvensen er at pga vakante stillinger i undersøkelsesteam har barneverntjenesten ikke klart å overholde tidsfrister som gjelder undersøkelsessaker. I løpet av 2014 vil BVT ha revurdert alle fosterhjemsavtaler til dagens satser og BUF-etats rutiner. Konsekvensen er at fosterforeldre som opplever reduksjon i godtgjøring som fosterhjem ønsker å si opp avtalen. Alle refusjonsmuligheter benyttes fullt ut Arbeider langsiktig med øvrige kommuner i Buskerud og BUF-etat om å harmonisere alle ytelser til fosterhjem (eksempelvis reiseutgifter) til faste standarder i Buskerud. Arbeidet med dette vil sluttføres i Det er søkt skjønnsmidler hos Fylkesmannen med 2,2 mill for å dekke uforutsette utgifter i BVT (nye plasseringer)

10 MODUM KOMMUNE* Antall meldinger Antall avsluttede undersøkelser Barn med hjelpetiltak Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet (feil i ( ) kilde?) Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Antall barn i tiltak totalt Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten (tjeneste 252) viser til et mindre forbruk på kroner. Det skyldes i hovedsak redusering av bemanning og omlegning av tjenesten. Dette på bakgrunn av færre mindreårige flyktninger og en endring i finansieringsordningen. K-sak 50/14. Når kostandene reduseres, vil også refusjonen fra staten reduseres. Det er derfor vanskelig å beregne hvor mye besparelsene vil bli på slutten av året. Introduksjonsordningen viser et merforbruk på kroner. Ordningen varierer etter hvilke gruppe flyktninger som blir bosatt i Modum. Det er flest enslige menn som sitter i mottak. Dette vil derfor påvirke hvor mange som kommer inn under introduksjonsordningen. Generelle tiltak i etaten: All avspassering etter helligdagstillegg skal være avviklet innen 2014, arbeidsgiver må bruke sin styringsrett for å unngå innleie av vikar. Timebank i VISMA-ressursstyring skal tas i bruk av alle turnusarbeidende. Større fokus på bruk vikarer og oppfølging, egenmeldinger og permisjonssøknader. Etaten har tatt i bruk elektroniske timelister. For å få et bedre sammenligningsgrunnlag er det ønskelig med lønnsperiode fra i hver måned. Avvikle betalt spisepause der dette er mulig i samarbeid med HTV.

11 Konklusjon: Det er store utfordringer når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår, økende behov for økonomisk sosialhjelp, og nye ressurskrevende brukere. Det arbeides kontinuerlig for å finne løsninger innenfor etatens økonomiske rammer samtidig å ivareta innbyggernes behov.