SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Tove Halvorsen

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foretas i helse- og sosialsektoren: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning Tilskudd ressurskrevende brukere Økt refusjon fra Gran kommune Økte inntekter vederlag Modum heimen Introduksjonsordning Geithusberga Furulund bofellesskap Modumheimen kjøkkenet Modumheimen vederlag Sone nord, lønnsmidler Stadionveien HS-administrasjon Skjenkekontrollen Katfos Åmot helsesenter VBD (1,6 ÅV) VBD (3,7 ÅV) Økte kostander priv.forpleining Modumheimen avd BV andre tjenester BV utg.dekning fosterhjem BV kjøp fylkeskommuner Badeveien bofellesskap C Avlastningshjem for barn Kjøp av private BPA Utskrivningsklare pasienter Overf. til sone sør fra Geithusberga Kvalifiseringsstønad

2 Økonomisk sosialhjelp Støttekontakt Kjøregodtgjørelse Frydenberg forbr.materiell Skolegata (1,8åv) Sum Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - april jan - april jan - april avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsearbeid * 234 Aktivisering eldre og funk.h * 241 Diagnose, behandling, rehabilitering * 242 Råd, veiledning og sosialt foreb. arb * 243 Tilbud til personer med rusprobl * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familien * 252 Barneverntiltak utenfor familien * 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet * 255 Medfinansiering samh ref * 261 Institusjonslokaler * 265 Kommunalt disponerte boliger * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp * 283 Bistand til etablering av bolig * 285 Tjenester utenfor ordin. kom. omr Ved utgangen av april har helse og sosial et merforbruk på 1,97 mill. kr i forhold til periodisert budsjett.

3 6 SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UTG KJØP AV VARER OG TJ KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL - 0 SUM UTGIFTER Tekst Regnskap jan - april Regnskap jan - april 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Regnskap jan - april Regnskap jan - april Budsjett jan - april Budsjettavvik DRIFTSRESULTAT Budsjett jan - Budsjettavvik april Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Introduksjonsordning/kv.støn d Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner

4 Samhandlingsreformen Kommune Hittil i 2012 Opphold Akonto innbetaling Modum - Beregnet kostnad = Differanse Tabellen ovenfor viser kostnader på medfinansiering sykehus for januar-mars Det har vært kjøp av private plasser på Trollhaugen for utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke har kunnet ta i mot. Kostnadene så langt er kr. Det har til og med april vært 34 overliggerdøgn på sykehus. Det er totalt avsatt ca kr til utskrivningsklare pasienter. Innleggelser i sykehus og utskrivningsklare pasienter vil i perioder svinge. Største andel innleggelser vil mest sannsynlig være i vinterhalvåret. Kostnaden vil derfor jevne seg mer ut i løpet av året. Tiltak: Budsjett for utskrivningsklare pasienter styrkes med kr. BPA-ordningen Modum kommune har sagt opp avtalen med ULOBA fra Brukerne hadde svarfrist til kommunen innen , alle har valgt Dedicare. De økonomiske konsekvensene ved de nye avtalene og ordningene er for tidlig å si noe om. Ved økonomirapportering 2. tertial vil en kunne se utvikling av kostnadene. Det er innvilget en ny ressurskrevende BPA-ordning med oppstart , kostnad kr. Dette utløser tilskudd for ressurskrevende bruker med ca kr til kommunen. Revurdering av BPA-ordning på grunn av økte timeantall gir en kostnad på kr og en økning i tilskudd til ressurskrevende brukere med kr. Tiltak: Budsjettendring 1.tertial 1,2 mill. kr på grunn av kostnader nye/revurderinger av BPA vedtak. Aktivisering eldre, funksjonshemmede Funksjonen viser et merforbruk på kr. Dette gjelder støttekontaktordning og kjøp av fritidsaktiviteter til barn og unge. Tiltak: Budsjettendring 1.tertial - tilføres kr. Barnevern MODUM KOMMUNE Antall meldinger Barn med hjelpetiltak Barn plassert utenfor hjemmet Antall barn i tiltak totalt Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker 4,2% 13,6% 5,41% 2,0% Ytterligere nye plasserte barn i 2012 er 5. Det forventes ytterligere plasseringer i løpet av 2012 og i tillegg økning i antall barn som mottar hjelpetiltak. Tallene for antall barn i tiltak vil stabilisere sg først ved utgangen av Det er totalt behov for 3 mill. kr fordelt på funksjon 244 og 252. Tiltak: Funksjon 244 og 252 styrkes med 2,5 mill. kr.

5 Diagnose, behandling, rehabilitering Det er et merforbruk på Frydenberg på kr. Dette skyldes utgifter i forbindelse med flytting av saksbehandlere (oppgradering av nettverk) og økt medisinsk forbruksmateriell pga utskrivningsklare pasienter, som blir lagt inn på observasjonsplassene. Tiltak: Frydenberg tilføres kr. Pleie- og omsorg i institusjon Privat forpleining Privat forpleining viser et merforbruk på kr. Dette skyldes økte utgifter for opphold i privat forpleining. Tilskudd til ressurskrevende brukere er beregnet på nytt også for denne tjenesten. Tiltak: Budsjetterte utgifter til privat forpleining økes med kr. Modumheimen Avdeling 4 viser et merforbruk på kr på lønnsområdet. Modumheimen har totalt et mindreforbruk på ca 1 mill. kr. Dette skyldes økte inntekter grunnet etterberegning av vederlag for årene 2009 og 2010, mindreforbruk på noen av avdelingene og besparelser på innkjøp av matvarer. Innen utgangen av 2012 skal også etterberegning vedrørende vederlag for 2011 være gjort. Dette vil gi Modumheimen ytterligere inntekter stipulert til kr. I løpet av mars er det etablert et korttidsrom på avdeling 5 som skal brukes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som har behov for sykehjemstjenester. I samarbeid med AOF i Drammen har Modumheimen søkt VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) om prosjektmidler til et prosjekt som skal bidra til økt basiskompetanse innen data med hovedvekt på lese-, skrive-, og regneferdigheter. Prosjektperioden er til Målet er at ca 60 medarbeidere skal delta i opplæringen og forventet resultat av prosjektet er at alle ansatte som deltar i prosjektet skal ved prosjektperiodens utløp være i stand til å skrive egne rapporter i fagsystemet. VOX har gitt tilsagn om inntil kr til dette prosjektet. Oppstart er planlagt til mai/juni Tiltak: Forventede økte inntekter grunnet etterberegning vederlag for 2011 på kr , og omdisponeringer internt på Modumheimen med kr og mindreforbruk ved Furulund bofellesskap med kr. Avdeling 4 tilføres kr. Avlastningshjem for barn Ekornstua viser et merforbruk på kr. Fram til oppstart av ny grunnturnus , ble det leid inn vikarer/ekstrahjelp for å dekke opp hull i grunnturnus. Ny turnus har blitt utarbeidet for å dekke økt behov for tjenester. Ny turnus er på 15,2 årsverk, tidligere turnus var på 14,98 årsverk. Ny grunnturnus dekker faktisk behov for personale. Dette vil begrense innleie av ekstravakter. Ny turnus reduserer også behov for frikjøp av turnusgruppemedlem, selv om det vil være noe behov videre i forhold til hjelpeturnus sommer Det er gjennomført revurdering av alle avlastningsvedtakene. Barn som har avlastning på hverdager hvor skole, SFO og barnehager er stengt gjennomsnittberegnes, Timene legges til i

6 vedtakene. Noen av vedtakene vil kunne utløse økt tilskudd til ressurskrevende brukere. Ved at grunnturnus, systemer og rutiner kommer på plass ved Ekornstua er det et mål/håp om at sykefraværet skal gå ned. Tiltak: Budsjettendring 1. tertial: Ekornstua tilføres kr. Pleie- og omsorg, hjelp i hjemmet Vikersund bo- og dagsenter VBD viser et merforbruk på kr. Merforbruket er knyttet til lønn og sosiale utgifter. I budsjett 2012 ble det kuttet 1,6 årsverk på den gamle delen av VBD. Det har ikke vært mulig å kutte i ressurser på grunn av tunge brukere. Det er mange yngre ressurskrevende brukere på den nye delen på VBD, noe som utløser tilskudd til ressurskrevende brukere. Det vil fra flytte inn ny bruker, som utløser 3,7 årsverk. Det vil til sammen være behov for 5,3 årsverk. Tiltak: Budsjettendring 1.tertial på grunn av økning i årsverk til ressurskrevende brukere kr. Geithusberga bofellesskap Geithusberga viser et mindreforbruk på kr. Dette skyldes midlertidig stillingsreduksjon og sykemeldinger hvor det ikke er satt inn vakter. En 40% stilling er lønnet fra sone sør. Kostnad på kr overføres til sone sør. Midler vil bli brukt på opplæring i forhold til ny ressurskrevende beboer. Det foreslås at omdisponeres til andre tjenester innenfor etaten. Hjemmetjenesten sone Nord Det er besparelser på lønnsområdet innenfor hjemmetjenesten i sone nord kr forelås omdisponert til andre tjenester innen etaten. Tun Funksjonshemmede Badeveien bofellesskap C viser et merforbruk på kr. Det er i budsjett 2012 en feilbudsjettering på fastlønn på ca kr. Tiltak: Budsjettendring 1.tertial: Badeveien bofellesskap C tilføres kr på fastlønn. En beboer har flyttet fra Stadionveien til Skolegata bofellesskap. Skolegata bofellesskap har et merforbruk på ca kr. Tiltak: Midler tilsvarende 1,8 årsverk overføres til Skolegata bofellesskap fra Stadionveien. Introduksjonsordning Introduksjonsordningen viser et mindreforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak at de som går på ordningen har fått arbeid og derfor er ute av ordningen og at det er en del svangerskapspermisjoner. Det foreslås at kr disponeres til ande tjenester innen etaten. Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp Funksjonene må sees i sammenheng, og viser totalt et merforbruk på kr. Måltallet på 26 brukere på kvalifiseringsordningen er nådd.

7 Tiltak: Budsjettendringer 1.tertial 1,7 mill. kr tilføres funksjon 276 og 281 Inntekter helse- og sosialetaten: Modumheimen har foretatt etterberegning av vederlaget for 2009 og Dette utgjør kr. Dette er engangsinntekter som skulle vært bokført tidligere år. Tilskudd for ressurskrevende brukere er endelig beregnet for 2011 og utgjør 16,2 mill. kr. Dette er ca 1,1 mill. kr høyere enn regnskapsført for Dette er engangsinntekter som skulle vært med på å redusere merforbruket til helse og sosial i Det foreslås at dette avsettes til fond og dermed redussere underskuddet i helse- og sosialsektoren for I budsjett for 2012 er tilskudd til ressurskrevende brukere budsjettert med 14,3 mill. kr. Beregninger foretatt til 1.tertial viser en økning på 6,4 mill. kr. Det endelige tilskuddet for 2011, nye tjenester og revurderinger er lagt til grunn. Kostnadene på disse tjenestene er lagt inn i budsjett Det er beregnet høyere refusjon enn budsjettert for bruker bosatt i annen kommune. Konklusjon: Merforbruk innen enkelte tjenester har medført at store budsjettjusteringer må gjennomføres. Økte inntekter på kr ved Modumheimen på etterberegninger av vederlagstrekk for 2009 og 2010, går med til å finansiere drift i Dette er et faresignal idet engangsinntekter går med til å finansiere løpende drift. Gjennomgangen av regnskap og budsjett for 1. tertial sier oss at aktivitetsnivået er for høyt i forhold til budsjett. Ny organisering skal evalueres og effektivisering og besparelser blir fokus. Innleie av vikarer må også begrenses til et minimum i perioden fremover. Det foreslås følgende budsjettendringer for hovedutvalget: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning Tilskudd ressurskrevende brukere Økt refusjon fra Gran kommune Økte inntekter vederlag Modum heimen Introduksjonsordning Geithusberga Furulund bofellesskap Modumheimen kjøkkenet " Modumheimen - vederlag Sone nord, lønnsmidler Stadionveien HS-administrasjon Skjenkekontrollen Katfos Åmot helsesenter VBD (1,6 ÅV)

8 VBD (3,7 ÅV) Økte kostander priv.forpleining Modumheimen avd BV andre tjenester BV utg.dekning fosterhjem BV kjøp fylkeskommuner Badeveien bofellesskap C Avlastningshjem for barn Kjøp av private BPA Utskrivningsklare pasienter Overf. til sone sør fra Geithusberga Kvalifiseringsstønad Økonomisk sosialhjelp Støttekontakt Kjøregodtgjørelse Frydenberg forbr.materiell Skolegata (1,8åv) Sum I Fs-sak 28/12 ble det innvilget kr til Modum industrier med grunnlag i manglende leieinntekter. Finansiering ble ikke vedtatt. I Ks-sak 5/12 ble det vedtatt at Modum kommune dekker inntil kr til utarbeidelse av totalentreprise for tilbygg til ASVOs lokaler i Olaroa. Det foreslås at økt eiendomsskatt finansierer disse vedtakene. Sykefravær 1. kvartal 2012: Fravær 1-16 dager i % Fravær dager i % Fravær > 56 dager i % Sum fravær i % Fravær i % 3,39 2,81 2,70 8,90 %-vis fordeling I.kvartal Hele kommunen 9,30 9,62 Helse- og sosialetaten 10,4 9,35 Eksempler på igangsatte tiltak for å få ned sykefraværet: Modumheimen har startet opp et prosjekt for å redusere omfanget av sykemeldinger relatert til muskel- og skjelett lidelser. NAV har gitt tilsagn om inntil kr kr i tilretteleggingstilskudd til dette. Tun funksjonshemmede har et samarbeid med NAV/arbeidslivssenteret, målet med samlingene er å sette fokus på sykefraværet i samarbeid med ansatt, og sammen komme med gode tiltak. Vikersund bo- og dagsenter har i samarbeid med Arbeidslivssentret i Drammen startet prosjektet Godfoten, muskel og skjelettlidelser. Fått kroner i tilretteleggingstilskudd. Barneverntjenensten har som målsetning; åpenhet, medbestemmelse, arbeidsglede, tilrettelagt arbeidssituasjon, samt spennende, utviklende og utfordrende fagmiljø. Nærværsprosenten er på 94%. Tiltak er:

9 Prosjekt Glade barnevernarbeidere under motto: 1 times trening gir mening for helse, fag og sosialisering. Ekstern veiledning Intern opplæring Faglig og sosiale møtepunkt