SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3383 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3383 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkning Innteksred. Utgiftsred. Inntektsøk Ref. fra fylkeskommune Sykelønnsrefusjon Fosterhjemgodtgjørelse Tilskudd boutgifter Refusjon fra staten Kvalifiseringsstønad Fast lønn Opplæringstiltak IKT-utstyr Inventar og utstyr Andre tjenester Fast lønn Sykelønnsrefusjon Fast lønn Lønn ferievikar Fast lønn lønn sykevikar > 16 dager lønn sykevikar < 16 dager Sykelønnsrefusjon Lørdag/søndag faste tillegg Husleie Fast lønn lønn sykevikar > 16 dager lønn sykevikar < 16 dager Fast lønn lønn sykevikar < 16 dager Lønn vikar ved avspasering Sykelønnsrefusjon Fast lønn

2 Fast lønn KLP Arbeidsgiveravgift Fast lønn KLP Arbeidsgiveravgift Sum Vedlegg: Saksopplysninger: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendom * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsearb * 234 Aktivisering eldre og funk * 241 Diagnose, behandling, rehab * 242 Råd, veiledning og sosial * 243 Tilbud til personer med ru * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familie * 252 Barneverntiltak utenfor f * 253 Pleie, omsorg, hjelp i in * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hj * 255 Medfinansiering samh ref * 261 Institusjonslokaler * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp * 283 Bistand til etablering av * 285 Tjenester utenfor ordin

3 Ved utgangen av august har helse og sosial et merforbruk på 2,060 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Utfordringene for etaten er utgifter til vikarer. Rapport pr artgruppe Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekte r Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Etaten har fått 3,373 mill. mer i refusjoner/tilskudd enn periodisert budsjett. Det er blant annet øremerket tilskudd til barnevernet og tilskudd til hverdagsmestring. Etaten har fått mindre i salgsinntekter enn periodisert budsjett. Lønn - sykelønn Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Etaten totalt har et merforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 4,052 mill. kroner. Sykefravær Sykefraværet samlet for helse- og sosialetaten er på 8,5%. Det egenmeldte sykefraværet har økt sammenlignet med samme periode i Totalt sett er sykefraværet lavere enn på samme tid i 2014.

4 Sykefraværet på de store avdelingene varierer fra ca 5% til 21%. Sykefraværet varier også fra år til år innen de forskjellige avdelingene. Det arbeides kontinuerlig med sykefraværsoppfølging, og kompetansehevende tiltak for ansatte. Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Legemeldt fravær Sum 1-8 dgr 1-16 dgr 17 dgr over ,90% 0,90 6,90 8,8% ,00% 1,20% 6,30% 8,5% Administrasjon Viser et merforbruk på kroner i hovedsak til kjøp og vedlikehold av fagsystemet Visma ressursstyring. Bemanningssentralen er organisert under administrasjonen i helse- og sosialetaten fra august. Alle med døgnkontinuerlig drift er nå med i bemanningssentralen. Innleie av vikarer skal skje gjennom sentralen. Bemanningssentralen styrkes med sykepleiestillinger for å kunne dekke opp vaktstrenger i løpet av en uke. Ettersom bemanningssentralen utvides med fagpersoner/sykepleiere vil avdelingene unngå dyre løsninger. Saksbehandlerstillingen for tun funksjonshemmede er overført til Saksbehandlerenheten, som har ansvaret for all saksbehandling innen pleie- og omsorgstjenester. Totalt 4 årsverk. Forebygging, helsestasjon/ Annet forbyggende helsearbeid Forebygging, helsestasjon viser et merforbruk på og annet forebyggende helsearbeid viser et mindreforbruk på kroner, noe av det skyldes øremerket tilskudd til psykolog til helsestasjon og frisklivssentralen. Institusjonslokaler Viser til et mindreforbruk på kroner. Det skyldes kommunale avgifter og strøm, det er ikke alle enhetene som fått regning for august. Mestringsenheten Hverdagsrehabilitering og psykiatriteamet ble slått sammen til Mestringsenheten fra Hovedutvalgssak 7/15 Organisering av psykiatritjenesten. Kommunen fikk fra Fylkesmannen et tilskudd på ca 2,3 mill for å styrke prosjektet «Hverdagsmestring». Mestringsenheten består i dag av 6,5 åv., ergoterapeut, fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere med videreutdanning, fagarbeider med videreutdanning, barnevernspedagog + leder. Tiltak: Tilskuddet på 2,3 mill. fordeles, Mestringsenheten var fullt ut budsjettert i Fastlønn styrkes med Opplæringstiltak, utstyr etc Tun Modumheimen

5 Viser et merforbruk på til sammen 2 mill. Lønnsområdet viser et merforbruk 1,8 mill. Enkelte av avdelingene bærer preg av høyt sykefravær, varer fra 6,7 til 21%. Firmaet Arjo Huntleigh har et prosjekt på avdeling. 2 og 3 i forhold til arbeidsmiljø/hjelpemidler/»jobbe smart». Ansvar (tall i 1000 ) Regnskap Budsjett Avvik Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Husøkonom Furulund bofellesska Sum Avdeling 1: Merforbruk på kr kroner. Etterbetalt manglende utbetaling av natt tillegg for hjelpepleier for siste 2,5 år til sammen kr Beboere utskrevet fra spesialisthelsetjenesten til avdeling 1, utagerende ustabil beboer. Brukte ca kroner på ekstravakter denne perioden. Det er varslet overføring av beboer fra tun funksjonshemmet i høst. Ny turnus er igangsatt for å flytte personalressurser til ettermiddag/kveld. Mere robust på kveld. Avdeling 2: Merforbruk på kr kroner. Sykefraværet 1. tertial var særdeles høyt, som gjør det vanskelig å hente inn igjen, med et forsvarlig tilbud til beboerne i tankene. Tiltak: Det er samarbeid mellom avdeling 2 og 3 i forhold til sykepleiere og vikarer som går på tvers av avdelingene for at dette kan lette på arbeidsbelastningen og reduserer bruk av vikarer og overtid. Endringer i turnus der ressurser kan brukes ved å styrke de mest sårbare vaktene for innleie, som på kveld og eventuelt helg. Avdeling 3: Merforbruk kr Sykefraværet har igjennomsnitt vært 17,4% for de to første kvartalene. Lønn til vikarer er brukt mer enn budsjett. Flere vikarer har vært syke måtte da leie inn vikar for vikaren på flere vakter. Kveld- og helgevakter må dekkes opp ved fravær. Tiltak for å få ned fraværet og korte ned på vikarbruk : Spare innleie ved langtidsfravær ved at avdelingsleder dekker opp. Ved ferie - redusere innleie til «halve» vakter. Planlegger ny turnus fra januar. Bruke midler fra vikarbudsjettet til å øke kveldsbemanningen, og da unngå innleie ved korttidsfravær. Avdeling 4: Merforbruk på kroner. Avdelingen ble tilført «Innsparingssaken» siden de hadde flere beboere en budsjettert for Avdelingen bærer preg av stort sykefravær 21,1% for de to første kvaralene. Det har vært 13 beboere i deler av Gradvis reduksjon av antall beboere frem til 1. juni 2015 til 10. Budsjettert med 9,7 årsverk, men nødvendig med utvidet bruk av ekstra

6 hjelp for å ta vare på 10 beboere istedenfor 8. Har brukt mye lønnsressurser på opplæring, fordi det var et stort behov for nye vikarer en periode. Målet var 8 beboere fra 1. juni, dette har etaten ennå ikke klart å gjennomføre. Avdeling 5: Merforbruk kroner Fast lønn ,- mindre enn budsjett. Skyldes mindreforbruk helligdagstillegg ,-. Må sees i sammenheng med vikar v/ avspasering. Mange setter helligdagstimer i boka for å avspasere senere. Mindreforbruk vikar ledig stilling noe av dette bokført overtid grunnet ledige sykepleiestillinger. Nyansatt sykepleier startet uke 37. Lønn til vikarer ,- mer enn budsjett. Merforbruk på vikar Sykelønnsrefusjon kr mindre enn budsjett. Furulund bofellesskap. Merforbruk kroner Fra juni tom. august har det vært terminale beboere, nyopererte og nye beboere med utferdstrang og andre adferdsproblemer, ikke mulig å korte ned på vaktene. Husøkonom viser et merforbruk på Dette skyldes i hovedsak høyere utgifter til renhold enn budsjettert. Tiltak: Avdeling 1 tilføres kroner Avdeling 2 tilføres kroner Avdeling 3 tilføres kroner For å hindre ytterligere merforbruk: Redusere merforbruk ved unngå bruk ekstra hjelp unntatt ved fastvakt eller der det er absolutt påkrevd for følge til sykehus osv.. Mer lik belastning på avdelingen, for å hindre inntak av ekstravakter. Bruk av overtid skal bare brukes etter godkjenning av avdelingsleder. Sentralkjøkken Kjøkkenprosjektet er avsluttet. Leder av Sentralkjøkkenet er tilsatt. Sentralkjøkkenet viser et merforbruk på 1,192 mill. kroner. Et merforbruk på lønnsområdet på kroner og mindre salgsinntekter på kroner. Merforbruket skyldes feil på fastlønn og lønn til svangerskapsvikar. Tiltak: Sentralkjøkkenet tilføres Tun Geithus Geithus bo- og dagsenter viser et merforbruk på Dette skyldes i hovedsak mindre sykelønnsrefusjon. Geithusberga bofellesskap viser et merforbruk på Dette skyldes i hovedsak mindre sykelønnsrefusjon og bruk av vikar.

7 Det planlegges endringer innen Tun Geithus. Dette for å kunne tilbakeføre brukere fra privat forpleining til kommunen i inneværende år. Tiltak: Geithus bo- og dagsenter tilføres Geithusberga bofellesskap tilføres Tun funksjonshemmede Viser et merforbruk på 2,970 mill. i hovedsak på lønnsområdet. Ansvar (tall i 1000 ) Regnskap Budsjett Avvik Seksjonsleder funksj Kommunal BPA Stadionveien Ekornveien Skolegata Hovdeveien bof Badeveien a Badeveien B Badeveien c Modum arbeidssenter Sum Seksjonsleder viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak mindre sykelønnsrefusjon og BPA. Kjøp av private plasser enn budsjettert. Badeveien bofellesskap A viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes mindre sykelønnsrefusjon. Sykefraværet for de to første kvartalene er betydelig redusert. Badeveien bofellsskap C viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak feil budsjettering i variable tillegg. Stadionveien bofellesskap viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes bl.a. omorganisering av avlastningstiltak til ny bruker med våken nattevakt. Turnus er sagt opp, ny turnus med hvilende nattevakt gjeldende fra september Skolegata bofellesskap viser et merforbruk på kroner, på grunn av stort sykefravær og tyngre brukere. Ekornstua avlastningshjem viser et merforbruk på Årsaken er feilbudsjettering når det gjelder ferievikarer. Planlegger redusert åpningstid på høytidsdager. Modum arbeidssenter viser et merforbruk på , det skyldes manglende budsjett for husleie. Tiltak: Badeveien bofellesskap A tilføres kroner Badeveien bofellesskap C tilføres kroner Stadionveien bofellesskap tilføres kroner Skolegata bofellesskap tilføres totalt kroner

8 Ekornstua bofellesskap tilføres kroner Modum arbeidssenter tilføres kroner Det er planlagt interne flytteprosesser når det gjelder Stadionveien, Skolegata og Hovdeveien bofellesskap. Dette innebærer også en annen bruk av treningsboligene ved Skolegata. Alle interne flyttinger skal være gjennomført innen Tun Modellen legger til rette for større fleksibilitet innenfor de ulike tun i etaten. Dette for å legge bedre til rette for drift, funksjon, hensikt, lovkrav, brukermedvirkning og kvalitet på tjenestene til bruker. Hjemmetjenesten sone sør Viser et merforbruk på kroner. Merforbruket skyldes fastlønn og forhøyt bruk av årsverk. Det har vært gjennomgang av turnus/årsverk i forhold til budsjett Ny leder er tilsatt fra august. Tiltak: Hjemmetjenesten sør tilføres kroner. NAV Viser en besparelse på 2,1 mill. Kvalifiseringsordningen har en besparelse på kroner. Økonomisk sosialhjelp Regnskap Budsjett Avvik Overføringer til andre (private) Livsopphold Tilskudd boutgifter Tilskudd klær, utstyr, helse Bidrag til etablering Refusjon fra staten Sum Det har så langt i 2015 vært en nedgang i utgiftene, særlig på økonomisk sosialhjelp. Det er gjennomført endringer i organiseringen, som har bidratt til mer oppfølging, og flere brukere på rett ytelse, som følge av dette gir det en økt refusjon fra staten. Nye søknadsskjemaer, med større krav til dokumentasjon, avklaringssamtaler på alle nye brukere, samt innstramming på hva som dekkes, er noe av tiltakene som er satt i gang. Imidlertid kan det hende at det ikke blir en så kraftig reduksjon videre som det har vært til nå. En økt arbeidsledighet kan spille inn, og gi nye brukere. Økning av ungdom som oppsøker NAV utover høsten er også et usikkerhetsmoment. Det jobbes forebyggende for å unngå nettopp dette. Økonomisk sosialhjelp flyktninger Regnskap Budsjett Avvik Livsopphold Tilskudd boutgifter Tilskudd klær, utstyr, helse Bidrag til etablering Sum

9 Det må forventes en fortsatt økning på økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Store familier er bosatt, og det har derfor gått ut store summer til etablering, livsopphold osv. Lønn «Tiltak til personer med rusproblemer» funksjon 243 ligger under funksjon 242. For å synliggjøre at det brukes midler innen rus overføres utgifter til funksjon 242. Tiltak: Det omdisponeres 1,6 mill. fra NAV til andre virksomheter i etaten. Det overføres totalt 2,125 mill fra funksjon til Barneverntjenesten Barnverntjenesten viser et mindreforbruk på kroner. Noe av det skyldes mindre fosterhjemgodtgjørelse og mer sykelønnsrefusjon enn periodisert budsjett. Midt-Buskerud halvår halvår halvår halvår halvår halvår Buskerud total/snitt Besatte stillinger: 8,8 8,8 11,2 17,5 19,5 17,0 271,5 Gjennomgåtte meldinger: Avsluttede undersøkelser: Barn i tiltak: Antall meldinger+ 27,3 36,3 28,2 23,4 18,9 24,0 17,4 antall undersøkelser + antall barn i tiltak pr. besatt stilling: Andel uten tiltaksplan: 20 % 14,8 % 18 % 33,6 % 24 % 12,7 % 20,2 % Andel uten 0 % 10,3 % 15,0 % 8,6 % 1,6 % 1,4 % 2,7 % omsorgsplan: Andel fristoversittelser 2,1 % 7,5 % 13 % 11,1 % 24,6 % 15,7 % 1,9 % i undersøkelsessaker: Antall henlagte undersøkelser: 70 % 61,3 % 62 % 55,6 % 52,6 % 59,1 % 55,5 % Barneverntjenesten (lønn og drift): - Så langt i 2015 viser regnskapet et mindre forbruk på fastlønn. Dette skyldes at 2 medarbeidere har vært i permisjon fra april Noe av de ubrukte lønnsmidlene er brukt til vikarer og kjøp av konsulent. Barnevernleder kommer tilbake i sin jobb På grunn av svært høyt sykefravær (opptil 30 %) i april og mai, er det ca kroner mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. - Midt-Buskerud barneverntjeneste har mottatt ca kroner mer enn budsjettert så langt i år. - Kjøp fra Fylkeskommunen har et merforbruk på kroner. - Midt-Buskerud barneverntjeneste har et merforbruk til juridisk bistand. Dette er knyttet til behandling av saker i Fylkesnemnd og Tingretten. Flere ankesaker til Tingretten, samt ført saker vedrørende tilbakeføring til foreldre og noen adopsjonssaker.

10 Barneverntiltak i familien. - Merforbruk på ca kroner. Dette skyldes økt fokus på hjelpetiltak i familien, økt bruk av familieråd, opphold for foreldre og barn ved Buskerud barne- og familiesenter, samt økt bruk av besøkshjem og fritidstiltak. Det er sendt regning til Sigdal kommune for ca kroner. Merforbruket i Modum reduseres da til kroner. - Midt-Buskerud barneverntjeneste hadde vedtak om hjelpetiltak for 201 barn ved rapportering til Fylkesmannen Av disse er 114 barn bosatt i Modum kommune. Barneverntiltak utenfor familien: - Så langt i 2015 er det et mindre forbruk på kroner. Det er brukt mindre penger enn budsjettert til fosterhjemsgodtgjøring, kjøp fra Fylkeskommunen og opphold i barne- og ungdomshjem. - Antall barn under omsorg er relativt stabil. Midt-Buskerud barneverntjeneste har 72 barn under omsorg. Av disse er 49 hjemmehørende i Modum kommune. Tiltak: Det omdisponeres 1,13 mill. til andre virksomheter i etaten. Flyktningetjenesten Introduksjonsordningen viser et merforbruk på kroner. Introduksjonsordningen ble i 1.tertial 2015 styrket med kroner. Antallet varierer etter hvilke gruppe flyktninger som blir bosatt i Modum. Det er flest enslige menn som sitter i mottak. Dette vil derfor påvirke hvor mange som kommer inn under introduksjonsordningen. I årsbudsjett for 2015 er introduksjonsstønaden budsjettert med 2,9 mill., men innen utgangen av året vil avviket være på ca. 1,2 mill. Det er i 2014 og 2015 bosatt flere flyktninger og (voksne), som har krav på introduksjonsprogram enn planlagt. Senest sak 46/15, der det vedtas økt bosetting for 2015 med 13 ekstra personer. I dag deltar 30 personer i introduksjonsprogram. Beregnet prognose for Introduksjonsstønaden ut året vil være 1,2 høyere enn budsjett, med uendret antall. Økonomisk sosialhjelp for flyktninger har et merforbruk på kroner. Viser til tabell under NAV. Generelle tiltak i etaten: Det etableres arbeidsgruppe for å se på felles nattevaktstreng. Utredningen skal være ferdig innen november. Gjennomgang av turnus/bemanningsplan hvor krav til minimum ressurser pr. vakt på de enkelte avdelingene settes. Skal være utført innen november. Revurdering av vedtak

11 Konklusjon: Sykefraværet i etaten har gått ned sammenlignet med samme periode i Til tross for dette er det et særdeles høyt sykefravær ved enkelte avdelinger i etaten. Det må fortsatt arbeides målrettet for å få ned sykefraværet. Da sykefraværet er det som generer den største utgiftsposten til vikarer. Øvrige tiltak som er skissert for å redusere kostnadene må gjennomføres innen planlagt tid. Etaten får tilført midler for å dekke opp merkostnader ved Flyktningetjenesten og lønnsmidler til Modumheimen. Med disse tiltakene er målet for helse- og sosialetaten å holde budsjettet for 2015.