SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 2. tertial tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 90 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. 3 Oppvekst og kultur 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde 2. tertial Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2. tertial Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg og

2 idrettsanlegg 3830 Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Statstilskudd flyktninger Sum Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Funksjonen har et forbruk på 75 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert skolesjefstilling i et halvt år. Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen har et forbruk på 100 prosent, og er i samsvar med budsjett. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 100 prosent og er i samsvar med budsjett. Barnehager Barnehager har et forbruk på 89 prosent av vedtatt årsbudsjett. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 9 månedene. Barnehagene vil rapportere inn tall pr , og disse vil danne grunnlag for tilskudd de siste tre månedene. Tilskuddet for de tre siste månedene er anslått til ca 2,8 millioner. Funksjon 2010 vil derfor ende opp med et merforbruk. Dette har blitt rapportert inn tidligere. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 92 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling, videreutdanning av lærere og refusjonsordning i forbindelse med fødselspermisjoner. Funksjonen har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene er tilført budsjettet i. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et forbruk på 107 prosent og har foreløpig et lite merforbruk på kr Voksenopplæringen Funksjonen har et forbruk på 46 prosent. Mindreforbruket skyldes at behovet for voksenopplæring ikke har økt i så stort omfang som forventet. Vi organiserer all undervisning i spesialundervisning i egen kommune. Skolefritidsordningen.

3 Funksjonen har et forbruk på 34 prosent. Mindreforbruket på kr ,- skyldes økte salgsinntekter. Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Førskolelokaler og skyss Funksjonen har et forbruk på 41 prosent. Det er fakturert husleie for 6 måneder og vedlikeholdsutgifter på barnehagebyggene er betalt ut fortløpende. Funksjonen er i tråd med budsjett. Skolelokaler Funksjonen har et forbruk på 86 prosent. Mindreforbruk på kr ,- skyldes sykelønnsrefusjon og lavere kostnader i forbindelse med strøm/fjernvarme. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 83 prosent. Mindreforbruket på kr ,- skyldes reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi i forbindelse med skyss farlig skolevei. Skyss i forbindelse med farlig skolevei høsten er reforhandlet med Sigdal Taxi for skoleåret /2017, og på grunn av økt transport i forbindelse med flere barn, vil kostnaden for høsten økes noe sammenlignet med våren. Aktivitetstilbud barn og unge Funksjonen har et forbruk på 75 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er i høst større aktivitet på klubben enn i vår og det arbeides med samarbeid med fritid 123 om noen ekstra klubbdager. Bibliotek Funksjonen viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Museum og kunstnerhjem Tjenesten ligger i samsvar med budsjett Kunstformidling På tjenesten ligger det en feilkontering som skal belastes bibliotek. Kulturmidler idrett Funksjonen har et forbruk på 73 prosent. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet ble utbetalt mai/juni. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark.

4 Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark. Der skal det foretas en sprøyting av banen i høst. Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Musikk og kulturskole Funksjonen har et forbruk på 102 prosent, og er i tråd med budsjett. Kulturkontoret Funksjonen har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Tilskudd andre kulturbygg Funksjonen har et forbruk på 103 prosent og ligger i samsvar med budsjett. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 93 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger i samsvar med budsjett. Tilskudd tros og livssynsamfunn Funksjonen har ikke kommet med i rapporten. Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter Prosj. År Prosjekt Prestfoss svømmehallrehabilitering Prestf. samf./sigdal u.skole - utbedr. takkonstruksjon Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil i Rest bevilgning A - B Status Prosjektering er i gang. Det utlyses i disse dager. Ventil er satt inn på tak. Prosjektet kommer som en budsjettjusteringssak høsten Tidsavgrenset Tiltak, tilrettelegging. Undervisning/særskilte behov for ass. Lærebøker og digitale læreverk Prestfoss SFs. Hus/SUS, brannsikr. og Prosjektet er i gang Innkjøp gjøres høsten Prosjektet er i gang. vedlikehold Nye skolebøker Vi venter på nyproduserte bøker som skal bli ferdig Prestfoss skole - beising Prosjektet er snart ferdigstilt.

5 Prestfoss skole - ledelys og div. vedlikehold Nerstad skole - rehab. trapper inkl. varme Eggedal skole; div vedlikeh../utskiftn. vinduer/ventiler Enger barnehage - rehabilitering tak, varmekabler Prestfoss barnehage rehabiliering vinduer, garderobe, bad Prestfoss barnehage - beising Skolen skal i gang med prosjektet nå i høst Prosjektet er ferdig Prosjektet er under arbeid Prosjektet fikk tildelt kr i budsjettet. Det er lagt nytt tak over kontor og kjøkken. Prosjektet er fortsatt under arbeid Inkl. tilleggsbevilgning budsjett på kr ,- Prosjektet er i gang. Dører og vinduer er satt inn. Garderoben på den ene avdelingen er ferdig Prosjektet er i gang Nerstad barnehage - Termostater og belysning Nerstad Samfunnshus rehabilitering tak Prosjektet settes i gang høst Avsl. i KS sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr overf. P.nr Rest tilbakeført disp. fond Nerstad samfunnshus rehabilitering innvendig Prestfoss idrettspark og ungd. hus div.vedlikeh Ferdigstilles i løpet av høsten. Økning av ramme: Omdisponert fra P. nr med kr ,- (KS sak 26/16) Nytt dekke ballbinge er lagt og beising av ungdomshus snart fullført Kulturpris Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris som er bestilt sommeren

6 Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Pl. omr. Prosj. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt i r pr Rest bevilgning A - B Status Nerstad skole - solskjerming Ungd.skole/Pr.samfunnsh us nytt varmesystem Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage nytt kjøkken Enger barnehage nytt kjøkken Prosjektering Magasinbygget Settes i gang høst Ferdig. Sak i kommunestyret. Prosjektet er under planlegging Avsluttet; KS-50/ Avsluttet; KS-51/ Ferdig. Sak i kommunestyret Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet og Trillemarkasenter