Talltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen
|
|
|
- Torild Ingeborg Berge
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vedlegg 2 til tilleggsinnstilling - Budsjett 2012 / økonomiplan Talltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen (Beløp i mill. kr) Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste Barnehage BY Opprusting av IKT i barnehager 3,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2 BY Digitale tavler i barnehagene 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 BY Få barnehagene over til tykk klient147 0,8 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Sum Barnehage 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Tjeneste Førskolelokaler og uteareal BY Inventar byggeprosjekter - barnehage 57,1 27,2 6,1 3,9 3,9 12,1 3,9 23,8 BKB Tomter nye barnehager 83,6 25,6 0,0 22,0 22,0 12,0 2,0 58,0 BKB Oppgradering uteareal barnehage 8,0 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 BKB Tidsriktige bygg / universell utforming 45,0 12,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 BKB Valheim skole, ombygging til barnehage 120,2 60,0 0,0 30,0 30,2 0,0 0,0 60,2 BKB Minde barnehage 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB Nattland oppveksttun 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 BKB Nordnes oppveksttun 25,0 0,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 BKB Indre Arna barnehage - permanent barnehage 25,0 0,0 0,0 5,0 10,0 10,0 0,0 25,0 BKB Møhlenpris oppveksttun barnehage 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 BKB Nygårdsparken barnehage 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 21,5 BKB Skjold oppveksttun barnehage 21,5 0,0 0,0 10,0 11,5 0,0 0,0 21,5 BKB Vadmyra barnehage 7,2 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2 BKB Solhaug skole barnehage 14,3 0,0 0,0 4,5 4,5 5,3 0,0 14,3 BKB Øvrebø barnehage 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 28,7 BKB Trollskogen barnehage 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5 BKB Flaktveit barnehage - utvidelse 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 BKB Gamle Persenbakken barnehage 7,2 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2 BKB Barnehage i avd. Skinstø v/haukedalen skole 19,6 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6 Sum Førskolelokaler og uteareal 135,8 71,1 187,6 113,6 49,4 66,1 416,7 Sum 01A Barnehage 137,3 71,8 188,3 114,3 50,1 66,8 419,6 Tjenesteområde 01B Skole Tjeneste Vanlig grunnskoleundervisning BY IKT-løsning for elevene 66,0 26,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 BY Trådløse nettverk i skolen 13,5 6,0 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 BY Byggningsmessige IKT-oppgraderinger 12,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 BY Satsing på realfag 32,0 12,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sum Vanlig grunnskoleundervisning 47,0 18,5 15,0 15,0 14,0 14,0 58,0 Tjeneste Skolelokaler og uteareal BY utredning/prosjektering 19,0 9,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BKB Montering av vannmålere i skolebygg 5,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB Forskrift for badeanlegg m.v i idrettsbygg 24,0 19,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB ENØK-tiltak 17,0 11,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 BKB Bønes skole, flerbrukshall 59,0 50,0 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 BKB Skjold skole, volleyballhall 32,5 0,0 2,0 30,5 0,0 0,0 0,0 30,5 BY Inventar, byggeprosjekter - skole 268,8 78,8 15,0 40,0 75,0 35,0 25,0 175,0 BKB Hålandsdalen leirskole 23,1 20,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 BKB Tilpasninger for funksjonshemmede - skole 10,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BKB Oppgradering av uteareal - skole 44,5 14,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 BKB Garnes ungd.skole, utvidelse 2,0 8,0 0,0-6,0 0,0 0,0 0,0-6,0 BKB Alvøen skole, utvidelse og ombygging 19,5 17,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 BKB Landås skole, rehabilitering og utvidelse 105,0 76,0-40,0 30,0 39,0 0,0 0,0 69,0 BKB Hellen skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering 145,0 33,0 0,0 40,0 72,0 0,0 0,0 112,0 BKB Ulsmåg skole, rehab./utvidelse 225,5 20,0 0,0 100,0 105,5 0,0 0,0 205,5 BKB Inneklimatiltak - skole 331,5 257,5 0,0 39,0 30,0 5,0 0,0 74,0 BKB Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging 189,0 180,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 BKB Damsgård, rehabilitering og utvidelse 109,2 0,0 0,0 0,0 37,5 71,7 0,0 109,2 BKB Sædalen skole, 2. byggetrinn 40,0 0,0 3,8 36,2 0,0 0,0 0,0 36,2 BKB Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB Ekstraord. vedl.hold skolebygg - reduksj etterslep 435,0 415,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 20,0 BKB Forskrift for badeanlegg i skolebygg 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 BKB Nattland / Hunstad skole 207,5 18,0 0,0 68,5 121,0 0,0 0,0 189,5 BKB Brannverntiltak (BKB) 72,5 20,5 20,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 BKB Bønes skole flerbrukshall-black box 5,6 5,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 BKB Oppgradering av elektriske anlegg 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB Tunesflaten/Skeie - kapasitetsutvidelse 35,5 0,0 0,0 5,5 30,0 0,0 0,0 35,5 BKB Råstølen volleyballhall 31,5 0,0 10,0 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5 BKB Midlertidige tiltak og mindre tiltak ved strukturendring - skoler 25,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 BKB Innvendig oppgradering - skoler 200,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 BKB Rolland skole utvidelse hovedskolen 24,8 0,0 0,0 0,0 4,0 20,8 0,0 24,8 Side 1 av 7
2 BKB Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy 11,8 0,0 0,5 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3 BKB Seimsmyrane - ny ungdomsskole 250,0 0,0 0,0 0,0 6,0 104,0 140,0 250,0 BKB Søråshøgda skole - ny kapasitetsutvidelse inkl. gangvei 35,0 0,0 15,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 BKB Holen skole (ungdomsskoledel) - rehabilitering 105,3 0,0 0,0 0,0 34,0 71,3 0,0 105,3 BKB Skolebibliotek - tilrettelegging/ombygging 2,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum Skolelokaler og uteareal 1 258,8 94,8 530,7 627,5 383,3 240, ,0 Sum 01B Skole 1 305,8 113,3 545,7 642,5 397,3 254, ,0 Tjenesteområde 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester Tjeneste Praktisk hjelp og bistand BY Biler til transport av eldre og funksjonshemmede 13,0 3,5 3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Sum Praktisk hjelp og bistand 3,5 3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Tjeneste Hjemmesykepleie Sum 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester 3,5 3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Tjenesteområde 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende Tjeneste Byggdrift sykehjem BKB ENØK-tiltak 5,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 BKB Kompetansesenter - demens 380,0 225,0 145,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 BKB Nytt sykehjem 90 plasser 284,0 0,0 0,0 12,0 140,6 119,5 12,0 284,0 BKB Brannverntiltak (BKB) 32,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Sum Byggdrift sykehjem 227,0 146,0 30,0 148,6 128,5 21,0 328,0 Sum 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 227,0 146,0 30,0 148,6 128,5 21,0 328,0 Tjenesteområde 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjeneste Botreningstjeneste ikke individrettet BBB Botreningsprosjektet 30,0 20,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Sum Botreningstjeneste ikke individrettet 20,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Sum 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 20,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Tjenesteområde 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjeneste Sosial rådgivning og veiledning Tjenesteområde 05B Behandling og rehabilitering Tjeneste Legetjeneste BY Innføring av Profdoc på BLV (delprosjekt) 2,7 2,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Nytt røntgenutstyr Bergen Legevakt 7,9 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9 Sum Legetjeneste 2,5 0,3 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9 Tjeneste Fysioterapitjeneste Sum 05B Behandling og rehabilitering 2,5 0,3 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9 Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn Tjeneste Kirker og menigheter BY Kirkeinvesteringer 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 41,8 BY Rehabilitering kirker 36,9 23,0 5,0 4,5 4,3 0,0 0,0 8,9 BY Ytrebygda nærkirke 35,0 25,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Mariakirken, restaurering 78,0 40,0 20,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 BY Sandvikskirken, toalettanlegg i kirken 5,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Universell utforming av kirkene i Bergen 18,9 5,0 5,0 4,5 4,3 0,0 0,0 8,9 BY Middelalderkirker 50,9 0,0 0,0 0,0 17,4 16,7 16,7 50,9 Sum Kirker og menigheter 96,0 42,0 27,1 26,1 37,7 37,7 128,5 Tjeneste Presteboliger BBB Rehabilitering og kjøp av presteboliger 21,4 7,0 3,6 3,6 3,6 3,6 0,0 10,8 Sum Presteboliger 7,0 3,6 3,6 3,6 3,6 0,0 10,8 Tjeneste Kirkegårder, gravlunder, krematorier BY Kirkegårdsinvesteringer 50,5 0,0 0,0 0,0 8,7 20,9 20,9 50,5 BY Øvstun kirkegård, utvidelse 55,2 22,0 11,1 9,0 13,0 0,0 0,0 22,1 BY Åsane kirkegård, utvidelse av eksist. kirkegård 28,8 12,0 6,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8 Sum Kirkegårder, gravlunder, krematorier 34,0 17,1 19,8 21,7 20,9 20,9 83,4 Sum 06 Overføringer til trossamfunn 137,0 62,7 50,5 51,4 62,2 58,6 222,7 Tjenesteområde 07 Brannvesen Tjeneste Feiing og tilsyn Side 2 av 7
3 AVG Bilpark feier 3,6 1,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,4 Sum Feiing og tilsyn 1,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,4 Tjeneste Beredskap mot branner og ulykker BY Bilpark brann 32,4 13,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 Sum Beredskap mot branner og ulykker 13,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 Tjeneste Alarmtjenester BY Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett 4,8 1,8 0,0 0,0 0,4 1,5 1,3 3,1 Sum Alarmtjenester 1,8 0,0 0,0 0,4 1,5 1,3 3,1 Sum 07 Brannvesen 17,0 4,2 4,2 4,5 5,6 5,4 19,7 Tjenesteområde 08 Samferdsel Tjeneste Tiltak fremkommelighet kjørende BY DEKKEFORNYING/REINVESTERING 54,0 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 BY AKSJON SKOLEVEI 81,0 36,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 BY GANG- OG SYKKELVEIER 15,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 BY Økt gatebelyning i ,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 BY Møllendalsveien - Møllendalsbakken 18,7 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 BY Trekanttomten, parkeringsplass v/sib 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 Sum Tiltak fremkommelighet kjørende 70,0 16,0 39,3 16,0 16,0 16,0 87,3 Tjeneste Parkering -myndighetsutøvelse BY Parkeingsautomater - oppgradering til ny kredittkortstandard 1,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 Sum Parkering -myndighetsutøvelse 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 Sum 08 Samferdsel 70,0 16,0 40,9 16,0 16,0 16,0 88,9 Tjenesteområde 09 Boligtiltak Tjeneste Kommunale utleieboliger BBB Ordinære utleieboliger 548,8 174,8 187,0 187,0 0,0 0,0 0,0 187,0 Sum Kommunale utleieboliger 174,8 187,0 187,0 0,0 0,0 0,0 187,0 Sum 09 Boligtiltak 174,8 187,0 187,0 0,0 0,0 0,0 187,0 Tjenesteområde 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjeneste Offentlige planer BY Områdeutvikling i bydelssentre 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 BY Vektorisering av reguleringsplaner 7,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum Offentlige planer 23,0 22,0 22,0 20,0 20,0 20,0 82,0 Tjeneste Kulturminnevern - flyttet fra Sum 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 23,0 22,0 22,0 20,0 20,0 20,0 82,0 Tjenesteområde 10B Private planer og byggesak Tjeneste Bygge- og delesaksbeh. og seksjonering AVG PortIn 7,0 5,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVG Skanning av Byggesaksarkivet 12,0 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Bygge- og delesaksbeh. og seksjonering 14,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Oppmålingstjenester BY 3-dim.grunnkart bymodell 0,8 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Sum Oppmålingstjenester 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Sum 10B Private planer og byggesak 15,2 4,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift Tjeneste Grønn prosjektering BY NÆRMILJØ 30,1 7,5 2,6 6,5 2,5 5,5 5,5 20,0 BY TURVEGNETT/FRILUFTSTILTAK 94,8 18,4 9,0 13,1 20,1 17,1 17,1 67,4 BY NYANLEGG BYDELSPARKER 33,7 8,3 1,4 8,0 6,0 5,0 5,0 24,0 BY PARKER REHABILITERING 35,0 13,4 1,5 0,0 6,0 7,0 7,0 20,1 BY INNLØSING FRIAREALER 12,0 5,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 BY DEN GRØNNE AKSE - BYPARKEN 6,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 BY Vassdragstiltak 14,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 BY NYGÅRDSPARKEN 17,2 11,2 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 BY REHAB. BYPARKEN 7,5 6,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY LØVSTIEN TURVEI 14,8 10,8 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 BY HAUKÅSMYRA 5,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Markusplassen 55,0 46,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Møllendal - Allmenningen 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7 Side 3 av 7
4 Sum Grønn prosjektering 128,6 36,0 48,8 40,1 40,1 40,1 169,2 Tjeneste Parkdrift BY Barnas byrom 54,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 54,0 Sum Parkdrift 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 54,0 Sum 10C Naturforvaltning og parkdrift 128,6 36,0 66,8 58,1 58,1 40,1 223,2 Tjenesteområde 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge Tjeneste Ungdomshus og fritidsklubber. BY Ny Krohnborg kulturhus - inventar 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Ungdomshus og fritidsklubber. 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteområde 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) Tjeneste Visuell kunst BY 1,2% kunstnerisk utsmykking 9,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Visuell kunst 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Tjeneste Film BY Fuzz AS 6,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Sum Film 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Tjeneste Ymse kunstformidling BY Kunstinnkjøp 7,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Ymse kunstformidling 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 6,0 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 Tjenesteområde 12D Bergen offentlige bibliotek Tjeneste Bergen offentlige bibliotek BY BOB inventar filialer 2,4 1,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Bergen offentlige bibliotek 1,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 12D Bergen offentlige bibliotek 1,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteområde 12E Museer Tjeneste Tilskudd musèer BKB Nytt museumsbygg - EGM 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Sum Tilskudd musèer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Sum 12E Museer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg Tjeneste Byggdrift kulturhus BKB Kulturarenaplanen 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,0 24,0 Sum Byggdrift kulturhus 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,0 24,0 Tjeneste Kommunale kulturbygg BKB Ny-Kronborg kulturhus 32,0 23,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB Sandviksboder Bod 20 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Sum Kommunale kulturbygg 23,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Sum 12G Kulturbygg og anlegg 23,0 9,0 5,0 0,0 14,0 10,0 29,0 Tjenesteområde 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjeneste Kommunale idrettsbygg- og anlegg BY NÆRMILJØANLEGG NYINVEST. 15,9 12,9 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 BY Tomteinnløsninger idrett 9,5 7,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 BY Vannsportanlegg 5,0 3,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 BY Idrettsplan 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 BY PROSJEKTERING GRUNNUNDERSØKELS 8,6 4,6 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 BKB Forskrift for badeanlegg m.v i idrettsbygg 9,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB ENØK-tiltak 9,0 6,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 BKB 50 meters svømmebasseng 1 028,0 295,0 205,0 318,0 210,0 0,0 0,0 528,0 BKB Ny Krohnborg idrettshall (idrett) 25,9 22,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB Fyllingsdalen idrettshall påbygg 32,0 0,0 0,0 0,0 12,0 20,0 0,0 32,0 BY Krohnsminde Garderobeanl og klubbhus 15,0 0,0 3,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 BY Skiløyper 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 BKB Brannverntiltak (BKB) 8,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BY Fyllingsdalen stadion friidrett 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Side 4 av 7
5 Sum Kommunale idrettsbygg- og anlegg 357,0 221,9 339,0 227,0 73,0 53,0 692,0 Sum 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 357,0 221,9 339,0 227,0 73,0 53,0 692,0 Tjenesteområde 14 Næring Tjeneste Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler BY Torget, servicebygg og mathall 106,0 70,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler 70,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 14 Næring 70,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjeneste Administrasjon BY SAN utvidelse 5,4 0,0 1,0 2,0 1,4 1,0 0,0 4,4 BY Kontinuitetsløsninger (KBP) 2,5 0,0 1,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 BY Rullering av kjernenett 2,6 0,0 1,5 0,2 0,9 0,0 0,0 1,1 BY Rullering av sentrale servere - basis infrastruktur 3,3 0,0 1,0 0,2 0,6 1,5 0,0 2,3 BY Rullering av sentrale servere - elevnett 2,4 0,0 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 1,9 BY Rullering av sentrale servere - fagsystemer 5,8 0,0 1,5 0,3 1,0 1,0 2,0 4,3 BY Rullering av - Terminalserverfarmer 1,5 0,0 0,5 0,3 0,2 0,5 0,0 1,0 BY Utskiftning av sentrale brannmurer 2,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 BY Videreutvikling av lagringsløsninger 5,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 BY Anskaffelse av nytt Helpdesk-verktøy 5,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0 5,0 BY Rullering av felles infrastruktur 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 BY Fornyelse av sentrale nettverkskomponenter 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 BY RS-Ressursstyring 4,0 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Videreutvikling av dagens kontorstøtteløsning 45,6 5,0 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0 20,3 BY Videreutvikling av saksbehandlersystem (BKSAK) 5,3 3,8 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 BY Nytt HR-system 31,4 24,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Avlastning/eliminering - bortsettingsarkiver 7,5 3,5 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 BY KP - Design og navigasjon 2,8 0,0 1,2 0,8 0,8 0,0 0,0 1,6 BY KP - Innbyggertjenester 7,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 5,3 BY Tjenester og integrasjoner for fagsystemer 10,8 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 3,6 9,0 BY KP - Redaksjonelle tjenester 3,6 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 2,4 BY KP - Tjenester for næringsliv og organisasjoner 4,4 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 3,3 BY Telefonisentral, ekspedientstøtte og kontaktsenter (TEK) 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Nytt arkiv og saksbehandlingssystem 17,2 0,0 0,0 1,2 10,5 5,5 0,0 17,2 BY Ny BMS-avtale 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Innfordringssystem kommunale krav 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 BY Tjeneste for tilgang til offentlige registre 2,7 0,0 1,3 0,7 0,7 0,0 0,0 1,4 BY Nye tjenester fra fagsystemer til portalen 1,0 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 BY Digitalt sikringsmagasin 2,7 0,0 1,5 0,8 0,4 0,0 0,0 1,2 BY Agresso investeringsmodul 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Sentralisert utsending (elektronisk post) 4,4 0,0 3,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Sum Administrasjon 39,4 65,4 41,0 25,4 19,2 14,6 100,2 Tjeneste Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen BY Anskaffe FDV-system for BKB 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Administrasjonslokaler BY Brannsikring Byarkivet 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 BKB Montering av vannmålere i skolebygg 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 BKB ENØK-tiltak 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 BKB Rehabilitering administrasjonslokaler 68,5 58,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BKB IKT spredenett - adm.bygg 10,0 9,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKB Universell utforming kommunale bygg 19,0 10,0 4,0 0,0 0,0 2,0 3,0 5,0 BKB Sikringsarbeider generelt 4,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 BKB Brannverntiltak (BKB) 8,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BKB Oppgradering av elektriske anlegg 6,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 BKB Energimerking kommunale bygg 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Sum Administrasjonslokaler 77,5 8,0 7,7 6,5 11,5 14,5 40,2 Sum 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 116,9 75,4 48,7 31,9 30,7 29,1 140,4 Tjenesteområde 18A Vann og avløp Tjeneste Produksjon av vann AVG DAM SVARTAVATNET - (IB) 142,0 53,0 37,0 20,0 20,0 12,0 0,0 52,0 AVG OPPGRAD/OMBYGG.VANNBEHANDL.ANL - (IB) 192,2 48,2 4,0 10,0 35,0 45,0 50,0 140,0 Sum Produksjon av vann 101,2 41,0 30,0 55,0 57,0 50,0 192,0 Tjeneste Distribusjon av vann AVG SAMKJØRINGSLEDNINGER / RISIKOLEDNINGER - (IB) 166,0 53,0 8,0 11,0 30,0 34,0 30,0 105,0 AVG HØYDEBASSENGER - (IB) 31,0 21,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 AVG NYE LEDNINGER UTBYGGINGSOMRÅDE - (IB) 127,5 48,5 8,0 16,0 25,0 15,0 15,0 71,0 AVG INFORMASJONSSYSTEMER - (IB) 6,5 4,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 5 av 7
6 AVG VANNMÅLERE HOS ABONNENTER - (IB) 1,5 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVG BYBANEN - OMLEGGING LEDNINGER - (IB) 25,0 0,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 AVG SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 60,0 0,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Sum Distribusjon av vann 128,2 38,3 62,0 65,0 64,0 60,0 251,0 Tjeneste Avløpsrensing AVG OPPGRADERING RENSEANLEGG - (IB) 1 000,0 251,0 70,0 400,0 240,0 29,0 10,0 679,0 AVG BIOGASSANLEGG - (IB) 95,0 2,0 13,0 40,0 40,0 0,0 0,0 80,0 Sum Avløpsrensing 253,0 83,0 440,0 280,0 29,0 10,0 759,0 Tjeneste Avløpsnett / innsamling av avløpsvann AVG INFORMASJONSSYSTEMER - (IB) 8,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVG NETTMODELL - (IB) 4,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVG KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) 144,0 79,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 50,0 AVG AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) 207,1 68,1 30,0 23,0 26,0 30,0 30,0 109,0 AVG NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) 223,0 93,0 30,0 30,0 25,0 25,0 20,0 100,0 AVG BYBANEN - OMLEGGING LEDNINGER - (IB) 25,0 0,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 AVG SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 70,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Sum Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 249,1 98,0 98,0 81,0 80,0 75,0 334,0 Sum 18A Vann og avløp 731,5 260,3 630,0 481,0 230,0 195, ,0 Tjenesteområde 18B Renovasjon Tjeneste Etterdrift avfallsdeponier AVG HJORTLAND-ÅSANE AVF.DEP. 13,2 13,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVG Reg.av avfallsdep./miljøtekn.gr.undersøk. 10,7 5,2 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Etterdrift avfallsdeponier 18,2 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 18B Renovasjon 18,2 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Tjeneste Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m. BKB Kjøp av transportmidler 7,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 BKB Sikringsarbeider generelt 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m. 0,0 5,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Sum 21 Sentrale budsjettposter 0,0 5,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Sum brutto utgifter 3 585, , , , ,5 794, ,1 Herav Bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer ekskl. BKB 309,9 326,9 283,1 302,9 262, ,0 Bergen kommunale bygg 514, , ,3 553,6 337, ,9 Bergen Bolig og Byfornyelse KF 195,6 195,6 3,6 3,6 0,0 202,8 Sum ikke-avgiftsfinansiert investering 1 019, , ,0 860,1 599, ,7 Bykassens avgiftsfinansierte investeringer 270,6 630,4 481,4 230,4 195, ,4 SUM 1 290, , , ,5 794, ,1 Side 6 av 7
7 FINANSIERING BYKASSENS IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER EKSKL. BKB Ubundne overføringer fra driftsregnskapet 0,0 0,0 0,0-61,9-124,2-186,1 Bundne overføringer fra driftsregnskapet (mva-refusjon) -68,8-130,9-94,3-69,5 0,0-294,7 Salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskudd og refusjoner -0,5-12,5-0,5 0,0 0,0-13,0 Bruk av lån: Bruk av lån - kirke -6,0-6,0 0,0 0,0 0,0-6,0 Bruk av lån - ordinært -234,6-194,7-186,9-170,0-136,3-687,8 Sum bruk av lån -240,6-200,7-186,9-170,0-136,3-693,8 Bruk av ubundne investeringsfond 0,0-1,5-1,5-1,5-1,5-6,0 Bruk av bundne investeringsfond 0,0-18,7 0,0 0,0 0,0-18,7 Sum bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer ekskl. BKB -309,9-364,3-283,1-302,9-262, ,4 Bergen kommunale bygg (BKK) Overføringer fra driftsregnskapet -0,1-54,3-118,4-92,9-98,7-364,4 Tilskudd (overføringer fra stat, fylkeskommune og andre) -81,4-55,6-9,9-1,0-80,1-146,6 Bruk av lån -332,7-746,9-804,0-359,7-58, ,9 Bruk av ubundne investeringsfond (kapitalfrigjøring) -100,0-170,0-100,0-100,0-100,0-470,0 Sum Bergen kommunale bygg -514, , ,3-553,6-337, ,9-824, , ,4-856,5-599, ,3 Bergen Bolig og Byfornyelse KF Overføringer fra staten -39,4-40,4 0,0 0,0 0,0-40,4 Bruk av lån -133,2-117,8-3,6-3,6 0,0-125,0 Bruk av ubundne inv. fond -23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Bergen Bolig og Byfornyelse KF -195,6-158,2-3,6-3,6 0,0-165,4 SUM FINANSIERING - IKKE AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER , , ,0-860,1-599, ,7 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Bundne overføringer fra driftsregnskapet (mva-refusjon) -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av lån -264,6-630,4-481,4-230,4-195, ,4 Bruk av bundne inv. fond -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM FINANSIERING - AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -270,6-630,4-481,4-230,4-195, ,4 SUM FINANSIERING , , , ,5-794, ,1 1) Bykassens finansiering av investeringene i 2012 er 37,4 mill. høyere enn investeringsutgiftene, BBBs finansiering tilsvarende lavere. Dette skyldes lånefinansiering av en overføring fra bykassen til BBB som gjelder s.k. "underdekning" av BBB's egenfinansiering av boligutbygging. Side 7 av 7
FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER. Tidligere budsjettert. Prosjekt kostnad
Talltabell investeringsprogram Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage BY BUD279 Opprusting av IKT i barnehager 3,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2 BY BUD280 Digitale tavler i barnehagene 0,9
Talltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen
Talltabell investeringsprogram 2014-2017 VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen - 4.12.2013 års til økonomiplan Sum Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager
Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak
Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram 2015-2018 - detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak 17.12.2014 Tidligere Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager
Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune 2010-2013 Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen
Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen 1.2 Talltabell investeringsprogram 1.2.1 Detaljoversikter pr. prosjekt Prosjekt Tidligere Vedtatt (beløp i mill kr)
Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2
Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Avd Avg. Prosjektkostnad Tjenesteområde Barnehage Digitale tavler i barnehagene BBSI 0,1
Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder
DEL 1 - KAP. 5 - Tabell 1 Netto drifts bykassen - fordelt på tjenesteområder Tall i mill kr. Tjenesteområde 2012 2013 2014 2015 01A Barnehage 1 862,9 1 855,8 1 954,7 1 979,9 01B Skole 2 490,8 2 500,1 2
Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder
KAPITTEL 5 Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder Beløp i mill. Tjenesteområde 2013 2014 2015 2016 01A Barnehage 2 017,4 2 110,6 2 133,3 2 184,0 01B Skole 2 939,3 2 924,1 2
Vedtatt investeringsprogram for Bergen kommune
TJENESTEOMRÅDE 1 BARNEHAGE OG SKOLE 20120 - Barnehage BY Opprusting av IKT i barnehager 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 BY Digitale tavler i barnehagene 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 BY Få barnehagene over til tykk
Detaljert investeringsprogram
Handlings- og økonomiplan 2018-2021/Budsjett 2018 Detaljert investeringsprogram Oppdatert etter bystyrets budsjettvedtak 19.12.2017 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp
Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak
DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap 2009 2011 2012 2013 2014 01 Barnehage og skole 2 669,1 2 642,5
5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste
5.4 Investeringsprogram 2018-2021 samlet detaljert liste Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Barnehage Digitale tavler i barnehagene 2026
Diverse talloversikter
Byrådsleders avdeling 216 Tj.omr. Type endring Tekst 2013 2014 2015 2016 02 - Barnevern inneværende år Vedtatt budsjett 2012 3 644 750 3 644 750 3 644 750 3 644 750 Totalt inneværende år 3 644 750 3 644
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.
/13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014
Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal
Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik
Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.
Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1
Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6
og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett
Vedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
Verdier Regnskap Busjett 2012
Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396
Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken
Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
KAPITTEL 8. Brokunst på Nye Nygårdsbro. Foto: OLA HENNING MÅLSNES TABELLER OG OVERSIKTER
KAPITTEL 8 Brokunst på Nye Nygårdsbro. Foto: OLA HENNING MÅLSNES TABELLER OG OVERSIKTER 8.1 Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering av resultat Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Forslag
Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
Bærekraftig skolestruktur
Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader
Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt
1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter
Bystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
Bystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
Vedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
Byrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg
Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan
Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art
Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0
Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer
BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag
Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER
ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289
Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:
Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering
Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art
Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10
2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).
Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik
Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå.
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Gjeldsutfordringer Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. Om lag 40 prosent av bykassens totalgjeld er knyttet til formål som
Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000
Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90)
Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90) Avdeling Avdeling(T) Prosjekt Prosjektnavn/Notat Beløp 1 Byrådsleders avdeling 9 Beredskapssjefstilling
RAMMEREDUKSJONER. prioritering
RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4
Positive driftsresultat
1 Positive driftsresultat Styrket økonomi de senere årene gir rom for å justere ned kravet til netto driftsresultat fra 2,0 % til 1,75 % i gjennomsnitt for perioden. Gjennomsnitt 2019-2022 er 1,85% 2 Disposisjonsfond
Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak
Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen
<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
8. Bystyret tar til orientering justeringer mellom tjenesteområder av ikke prinsipiell karakter som fremgår av pkt. 5 i saksutredningen.
Byrådssak 292/13 2 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2013 RUHN ESARK-121-201220762-44 Hva saken gjelder: Byrådet har i denne saken foreslått budsjettjusteringer og tilleggsbevilgninger som er innenfor
På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!
BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere
Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn
Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den
Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets
Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer
Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd
Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg
Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og
Budsjettversjonsrapport: Ordfører
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120
Økonomiplan
Økonomiplan 2015- Rådmannens skisse Tallbudsjett investeringer Jfr. kommunestyrets vedtak (K-sak 94/17) 12.12.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201
2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011.
Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 91-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til en bærekraftig skolestruktur som innebærer
Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
Brutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER
ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert økonomiplan 2010 2011 2011 2013 2014 2015
Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / DEL 1 - KAP. 3 - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Innledning/oppsummering I dette kapitlet gjennomgås hovedtallene i byrådets forslag til økonomplan 2012-2015. For en mer detaljert gjennomgang
2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter
2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499
KAPITTEL 8 TABELLER OG OVERSIKTER
KAPITTEL 8 11. juni åpnet biblioteksplassen mellom Bergen Offentlige Bibliotek og Bergen Storsenter. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN TABELLER OG OVERSIKTER 8.1 Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering
Eiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017
Eiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017 Christian Goderstad Virksomhetsleder, EDF Unni Mogstad Simensen - Rådgiver Utgiftsbudsjett per type kostnad Utgiftsbudsjett per
Bærekraftig skolestruktur
Bærekraftig skolestruktur NORGES BESTE BY FOR BARN OG UNGE! Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter for å realisere sine evner Fleksible arealer for tilpasset opplæring/mangfold av læringssituasjoner
2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
Intern korrespondanse
BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Intern korrespondanse Saksnr.: 201009147-15 Saksbehandler: MEGJ Emnekode: SARK-03 Til: Barnehage og skole - felles Fra: Byrådsavdeling
Byrådssak 2/14. Evaluering av budsjettomlegging fra 21 til 41 tjenesteområder ESARK
Byrådssak 2/14 Evaluering av budsjettomlegging fra 21 til 41 tjenesteområder RNO ESARK-120-201300437-16 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 125-11 «Budsjettfullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming
FOTO: ENDRE HOVLAND. Diverse sentrale budsjettposter
FOTO: ENDRE HOVLAND Diverse sentrale budsjettposter DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Byråd: Henning Warloe (H)) Kommunaldirektør: Elin Sjødin Drange Dette budsjettområdet har tjenester som henføres til
Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg
Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg 2015 2015 2015 Ansvar: 200 Politisk ledelse Funksjon: 100 Politisk styring 10900 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors 125
Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE
100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER
Dekningsgrad, behov, tiltak
Mål for planen sikre et mangfoldig barnehagetilbud sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser der hvor foreldre/barn bor sikre et godt barnehagetilbud til barnehagebarna sikre gode arbeidsforhold for
29-16 Skolebruksplan "Rett bygg på rett sted til rett tid"
29-16 Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 230516 sak 29-16 og avga følgende uttalelse: 1. Svømmeanlegg ved Storetveit, Landåshallen
DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER
Per Christian og Vibeke i vekstbedriften Nordnes Verksteder gjør skolefrukt klart til utkjøring til barneskolene og kombinert skolene i Bergen. Foto: Bjarne Merok Olsen, Nordnes Verksteder DIVERSE SENTRALE
BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune
BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020/BUDSJETT 2017 2017-2020 Bergen kommune Innledning Budsjettavtale Som kjent ble Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre enige om en budsjettavtale
ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER
ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Forslag økonomiplan 2011
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Byrådets forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 - Sentrale budsjettposter...1
Beskrivelse Budsjett 2012
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 18 278 Politisk ledelse 1 314 980 Politisk ledelse 1 296 702 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag
FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag
FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd
Byrådssak 167/13. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2013 ESARK
Byrådssak 167/13 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2013 TOOP ESARK-1212-201203574-82 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem sak om justering av investeringsbudsjettet for 2013 med
Økonomiplan
Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Barnehage Byrådet prioriterer ytterligere 23,4 mill. kroner til inndekning av
5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme
5. Tabeller og oversikter Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme 5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt Drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2015 2016
Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen
Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)
Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 revidert investeringsbudsjett for 2014.
Byrådssak 187/14 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 revidert investeringsbudsjett for 2014. TOOP ESARK-1212-201409613-2 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppbudsjettering
Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT
Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond
Trygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole
Sykefraværsoversikt byrådsavdeling barnehage og skole, hele 2010 Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % -16 dg % 17-56 dg % >56 dg % sum 2010 2009 diff Adm. 1812,1 139, 0,8 % 62,1 0,3 % 153,0 0,8 % 68,7