Vedtatt investeringsprogram for Bergen kommune

Transkript

1 TJENESTEOMRÅDE 1 BARNEHAGE OG SKOLE Barnehage BY Opprusting av IKT i barnehager 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 BY Digitale tavler i barnehagene 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 BY Få barnehagene over til tykk klient147 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Sum tjeneste ,0 0,7 0,7 0,7 0,7 2, Førskolelokaler og utearealer BY Inventar byggeprosjekter barnehager 0,0 0,0 4,75 9,7 6,0 15,7 BKB Tomter nye barnehager 0,0 5,0 8,1 3,5 2,5 6,0 BKB Rehabilitering og universell utforming barnehager 0,0 0,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BKB Prosjektering/regulering barnehage 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 BKB Kjøp av tilleggsareal barnehage 0,0 0,0 4,5 4,5 9,0 BKB KryBKBsmauet barnehage 0,0 4,75 5,25 0,0 BKB Oppgradering uteareal barnehage 0,0 0,0 2,00 2,0 2,0 2,0 6,0 BKB Løvås oppveksttun 0,0 0,0 12,5 12,5 BKB Lyshovden oppveksttun 0,0 0,0 12,5 12,5 BKB Varmepumper barnehage 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 BKB Lien 81, kjøp og ombygging 0,0 0,0 10,0 10,0 BKB Gimle oppveksttun 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 BKB Valheim skole, kjøp og ombygging til barnehage 0,0 0,0 30,0 30,0 60,0 BKB Årstad brannstasjon barnehage - permanent 0,0 0,0 4,0 4,0 BKB Apeltun barnehage 0,0 0,0 12,0 12,0 BKB Landås oppveksttun 0,0 0,0 25,0 25,0 BKB Solheimslien barnehage 0,0 0,0 27,0 27,0 BKB Skansemyrsveien barnehage 0,0 0,0 20,0 20,0 BKB Ravneberget barnehage 0,0 0,0 27,0 27,0 BKB Haugeveien 40 0,0 0,0 20,0 20,0 BKB Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun 0,0 0,0 5,0 5,0 BKB Initielle kostnader nye barnehager 5,0 5,0 BKB Flere plasser i eksisterende kommunale barnehager 5,0 5,0 Sum tjeneste ,6 138,2 122,5 22,0 29,0 311, Pedagogisk psykologisk tjeneste BY Fagsystem PP-tjenesten 1,2 1,2 Sum tjeneste ,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1, Vanlig grunnskoleundervisning BY Trådløse nettverk i skolen 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 1,0 9,5 BY Ny IKT-løsning for elevene 0,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 BY Satsing på realfag 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sum tjeneste ,0 14,0 15,0 15,5 13,0 57, Skolelokaler og uteareal BKB Alvøen skole utvidelse og ombygging 94,0 17,0 30,0 30,0 BKB Avlastningsskole (paviljongskole) 0,0 0,0 76,0-44,0-44,0 BKB Bønes skole, flerbrukshall 52,0 30,0 15,5 6,5 0,0 6,5 BKB Damsgård skole, rehabilitering og utvidelse 134,0 0,0 4,0 60,0 64,0 BKB Div. bygn.messige tilpasninger skole 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 BKB ENØK-tiltak 0,0 0,0 3,0 8,0 2,0 4,0 2,0 16,0 BKB Forskrift for badeanlegg m.v 7,0 7,0 11,0 3,0 28,0 BKB Garnes skole - påbygging/ombygging 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 BKB Garnes ungdomsskole, utvidelse 175,0 0,0 10,0 90,0 75,0 175,0 BKB Hellen skole 134,0 0,0 5,0 10,0 60,0 59,0 0,0 129,0 BKB Hop skole, gymnastikkarealer / flerbrukshall 33,0 10,0 10,0 13,0 23,0 1 av 11

2 BKB Hordvik skole, ny utvidelse 41,0 0,0 4,0 43,0 47,0 BKB Håstein skole, rehabilitering 155,0 0,0 0,0 15,0 60,0 80,0 155,0 BKB Inneklimatiltak skole 0,0 17,0 17,0 29,0 29,0 BY Inventar, byggeprosjekter skole 0,0 10,0 20,0 25,0 15,0 27,0 92,0 159,0 BKB Landås skole 172,0 36,0 40,0 46,0 50,0 96,0 BKB Montering av vannmålere 0,0 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 BKB Nattland skole, rehabilitering 82,0 0,0 2,0 40,0 40,0 82,0 BKB Nattland skole, utvidelse 85,0 5,0 0,0 10,0 40,0 30,0 0,0 80,0 BKB Ny barneskole i Indre Sædal, 1 btr., inkl. flerbrukshall 138,0 63,5 38,0 104,5 104,5 BKB Ny barneskole i Indre Sædal, 2.b.trinn 39,0 0,0 15,0 25,0 40,0 BKB Ny skole Søreide, B21 175,0 5,0 50,0 125,0 175,0 BKB Ny ungdomsskole i Rådalen, inkl. volleyballhall 174,0 67,0 107,0 0,0 BKB Ny ungdomsskole Tunesflaten (relok. av Rå skole) 141,0 0,0 0,0 BKB NyKrohnborg idrettsareal 18,0 0,0 10,0 8,0 8,0 BKB NyKrohnborg rehabilitering/ny tilrettelegging 150,0 39,0 50,0 20,0 71,0 91,0 BKB NyKrohnborg, sambrukslokaler 2,0 0,0 2,0 0,0 BKB Ny skole Søreide, B21 (initielle kostnader) 20,0 20,0 BKB Oppgradering av uteareal 0,0 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 BKB PCB-sanering av belysningsanlegg i bygningsmassen 0,0 0,0 5,0 0,0 BY Prosjektutredning/prosjektering 0,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BKB Rå skole, relokalisering 25,0 25,0 BKB Ny barneskole Tunesflaten, 1. btr. (Råstølen) 87,0 0,0 1,0 8,0 40,0 50,0 99,0 BKB Skjold skole, flerbrukshall 50,0 0,0 1,0 13,0 14,0 BKB Slåtthaug skole, rehab./utvidelse 90,0 0,0 4,0 50,0 60,0 114,0 BKB Søråshøgda skole, utvidelse 125,0 10,0 30,0 25,0 60,0 85,0 BKB Tunesflaten flerbrukshall 50,0 0,0 10,0 40,0 50,0 BKB Ulsmåg skole, rehab. og utvidelse 197,0 0,0 1,0 0,0 19,0 92,0 100,0 211,0 BKB Ådnamarka skole, utvide til B14 104,0 77,0 11,0 13,0 3,0 16,0 BKB Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 4,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 BKB Ekstraord. rehabilitering skolebygg - reduksj etterslep 415,0 0,0 0,0 215,0 200,0 0,0 415,0 Sum tjeneste ,3 522,5 706,5 594,0 774, ,0 SUM BARNEHAGE OG SKOLE 549,9 676,6 844,7 632,2 816, ,3 TJENESTEOMRÅDE 3 TILTAK FOR ELDRE OG SÆRLIG OMSORGSTRENGENDE Sykehjem døgnopphod BY Gleipne 0,0 0,5 0,2 0,1 0,1 Sum tjeneste ,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0, Praktisk hjelp og bistand BY Hjemmetjenesten datafangst 0,92 0,0 0,0 0,8 0,12 0,9 BY E-læring for fagsystemer - bedre bruk av IKT 0,0 0,0 0,6 0,2 0,2 Sum tjeneste ,8 1,0 0,1 0,0 0,0 1, Hjemmesykepleie BY Teknisk drift hjemmesykepleien 2,5 2,5 5,0 Sum tjeneste ,0 2,5 2,5 0,0 0,0 5, Byggdrift sykehjem BKB Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger 0,0 5,0 5,0 10,0 BKB Kompetansesenter - demens 300,0 0,0 15,0 60,0 150,0 145,0 355,0 BKB ENØK-tiltak 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 BKB Montering av vannmålere 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2 av 11

3 BKB PCB-sanering av belysningsanlegg i bygningsmassen 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 Sum tjeneste ,0 67,0 158,0 146,0 1,0 372, Byggdrift serviceboliger BBB 3 omsorgsbolig/-sentra for eldre 0,0 0,0 151,25 151,3 Sum tjeneste ,0 0,0 151,3 0,0 0,0 151, Byggdrift bof. utviklingshemmede BBB Bofellesskap psykisk utviklingshemmede 0,0 41,9 31,2 46,19 46,2 BBB 170 boliger utviklingshemmede 0,0 0,0 37,5 60,0 60,0 Sum tjeneste ,7 46,2 0,0 0,0 60,0 106,2 SUM TILTAK FOR ELDRE OG SÆRLIG OMSORGSTRENGENDE 132,7 116,8 311,9 146,0 61,0 635,7 TJENESTEOMRÅDE 4 SOSIALTJENESTE Sosial rådgiving og veiledning BY Bergen Kommune og NAV IKT 0,0 0,5 0,25 0,1 0,1 BY Telefoniløsning NAV 0,0 3,0 0,2 3,2 Sum tjeneste ,5 3,1 0,2 0,0 0,0 3, Botreningstjeneste ikke individrettet BBB Boliger til bostedsløse 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sum tjeneste ,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 SUM SOSIALTJENESTE 5,5 8,1 5,2 5,0 5,0 23,3 TJENESTEOMRÅDE 5 HELSETJENESTE Legetjeneste BY Innføring av Profdoc på Bergen legevakt (delprosjekt) 0,0 0,0 1,7 0,5 0,3 0,3 0,0 1,0 Sum tjeneste ,7 0,5 0,3 0,3 0,0 1, Fysioterapitjeneste BY Elektroniske trenings- og øvelsesprogr. fysioterap 0,5 0,2 0,7 Sum tjeneste ,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,7 SUM HELSETJENESTE 1,7 1,0 0,5 0,3 0,0 1,7 TJENESTEOMRÅDE 6 OVERFØRINGER TIL TROSSAMFUNN Kirker og menigheter BY Restaurering middelalderkirker 0,0 5,5 0,0 BY Rehabilitering kirker 0,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 21,0 BY Rehabilitering kirkeorgel 0,0 3,3 3,2 3,2 BY Tiltak bevegelseshemmede, kirker 0,0 0,8 0,3 0,3 0,1 0,4 BY Ytrebygda nærkirke 25,0 5,5 3,0 7,0 6,5 3,0 10,0 26,5 BY Fana kirke, rehabilitering 12,0 6,0 6,0 0,0 BY Bønes kirke 0,0 1,5 2,0 2,5 6,5 7,5 6,7 23,2 BY Mariakirken, restaurering 80,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 3 av 11

4 BY Sandvikskirken, toalettanlegg i kirken 0,0 2,5 2,5 0,0 5,0 BY Universell utforming av kirkene i Bergen 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 BY Prosjektering nærkirke, Sædal 1,0 1,0 Sum tjeneste ,3 35,8 40,5 43,0 51,0 170, Presteboliger BBB Rehabilitering og kjøp av presteboliger 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 3,6 3,6 10,7 Sum tjeneste ,5 3,5 0,0 3,6 3,6 10, Kirkegårder, gravlunder, krematorier BY Nytt krematorium og rehab. av Møllendal kapell 75,0 62,0 8,0 5,0 5,0 BY Utvidelse Mjeldheim kirkegård 0,0 3,5 0,0 BY Øvstun kirkegård, utvidelse 25,0 0,0 7,5 7,5 5,0 5,0 3,0 20,5 BY Nye investeringer kirkegårder/krematorier 0,0 BY Forprosjekter, kirkegård 0,0 0,0 2,5 1,0 3,5 BY Loddefjord kirkegård - nye urnefelt 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 BY Masseutskifting kirkegårder 0,0 10,0 0,0 BY Åsane kirkegård, utvidelse av eksist. kirkegård 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Sum tjeneste ,5 21,0 13,7 11,0 9,0 54,7 SUM OVERFØRINGER TIL TROSSAMFUNN 36,3 60,3 54,2 57,6 63,6 235,7 TJENESTEOMRÅDE 7 BRANN- OG FEIERVESEN Feiing og tilsyn AVG Feierbil 0,0 0,8 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,4 Sum tjeneste ,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1, Beredskap branner og ulykker BY Bilpark, brann 0,0 2,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 BY IR-kamera 0,0 0,0 0,55 0,75 0,25 0,0 0,0 1,0 Sum tjeneste ,4 4,6 4,1 3,8 3,8 16, Alarmtjenester BY Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett 0,0 0,9 0,6 0,30 0,85 1,95 0,40 3,5 BY Formidling av skadestedsdata 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,00 0,00 0,8 Sum tjeneste ,8 0,7 1,3 2,0 0,4 4,3 SUM BRANN- OG FEIERVESEN 5,5 5,60 5,65 6,10 4,55 21,9 TJENESTEOMRÅDE 8 KOMMUNALE VEIER Bybanen BY Bybanen i Bergen 0,0 30,0 580,1 92,0 9,00 681,1 Sum tjeneste ,0 580,1 92,0 9,0 0,0 681, Tiltak fremkommelighet kjørende BY Dekkefornying/reinvestering 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 BY Ekstraordinær rehabilitering kommunale veger 75,0 40,0 35,0 75,0 BY Aksjon skolevei 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 BY Gang og sykkelvei 0,0 1,0 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4 av 11

5 BY Elektroniske kundetjenester samferdselsetaten 0,2 0,2 0,2 BY Gangbro over Damsgårdsundet 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 BY Innfartsparkering 20,0 10,0 30,0 Sum tjeneste ,3 106,2 61,0 16,0 16,0 199,2 SUM KOMMUNALE VEIER 52,3 686,3 153,0 25,0 16,0 880,3 TJENESTEOMRÅDE 9 BOLIGTILTAK Kommunale utleieboliger BBB Ordinære utleieboliger 0,0 12,0 17,0 35,8 35,8 35,8 17,0 124,3 Sum tjeneste ,0 35,8 35,8 35,8 17,0 124,3 SUM BOLIGTILTAK 17,0 35,8 35,8 35,8 17,0 124,3 TJENESTEOMRÅDE 10 FYSISK BYPLANLEGGING mm Offentlige planer BY Områdeutvikling i bydelssentre 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 BY Vektorisering av reguleringsplaner 1,0 2,0 2,0 2,0 7,0 Sum tjeneste ,0 1,0 22,0 22,0 22,0 67, Bygge- og delesaksbeh. og seksjonering BY Skanning av Byggesaksarkivet 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 BY PortIn 0,0 0,0 2,0 1,8 2,0 1,2 5,0 BY Oppgradering av Doculive plan og byggesak 0,5 0,5 Sum tjeneste ,0 5,3 5,0 4,2 3,0 17, Oppmålingstjenester BY BERGENSKART.NO 0,7 0,2 0,0 0,0 0,8 BY 3-dim.grunnkart bymodell 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 BY FDV-system for 3D- og IR-laserdata 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 BY FDV for raster-geodata 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Sum tjeneste ,2 1,7 0,4 0,2 0,2 2, Grønn prosjektering BY Nærmiljøanlegg m/statl fin. 0,0 0,5 3,8 1,2 2,0 2,6 6,5 12,3 BY Turvegnett/friluftstiltak m/statl. fin 0,0 3,2 3,4 6,2 5,6 8,0 12,1 31,9 BY Nyanlegg bydelsparker 0,0 0,0 2,7 4,35 1,25 1,4 8,0 15,0 BY Byparken, rehabilitering 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 BY Parker generelt, rehabilitering 0,0 1,0 2,4 4,5 5,5 1,5 11,5 BY Innløsning friarealer 0,0 2,5 2,5 1,0 5,0 3,0 11,5 BY Den grønne akse - Byparken 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 BY Nesttunvannene bydelspark 1,7 0,7 1,0 1,0 BY Nygårdspark - rehabilitering 0,0 1,5 3,0 3,7 3,0 3,0 3,0 12,7 BY Byrom hovedbibliotek 7,5 0,6 3,25 3,65 6,9 BY Løvstien Turvei 9,8 6,8 3,0 1,0 4,0 8,0 BY Haukåsmyra 2,4 0,0 1,4 1,0 4,0 6,4 BY Markusplassen 0,0 0,0 35,0 1,0 10,0 9,0 20,0 Sum tjeneste ,9 33,6 35,5 36,0 38,1 143,2 5 av 11

6 Parkdrift BY Integrert parkforvaltning 0,1 0,1 0,2 Sum tjeneste ,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0, Kulturminnevern BY Byantikvarportalen 0,0 0,0 0,35 0,05 0,1 BY Middelalderbyen Bergen -3D-merkevarebygging 0,0 0,0 0,18 0,05 0,1 Sum tjeneste ,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 SUM FYSISK BYPLANLEGGING mm. 64,9 41,7 63,0 62,40 63,33 230,4 TJENESTEOMRÅDE 12 KULTUR Ungdomshus og fritidsklubber BY Inventar/utstyr bydelskulturhus (Bykasseinvest. - kultur) 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 BY Fana kulturhus, inventar 6,0 3,0 1,0 2,0 2,0 Sum tjeneste ,5 2,5 0,0 0,0 0,0 2, Bibliotek BKB Hovedbiblioteket - byggetr. 2 29,6 16,4 13,2 15,4 15,4 BY Hovedbiblioteket - byggetr. 2 - inventar 0,0 0,0 2,5 0,0 BY BOB inventar filialer 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 1,6 BY IT-utstyr, bibliotek 0,0 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 BY Utlånsautomater, bibliotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 Sum tjeneste ,3 0,8 16,2 1,6 9,6 28, Edvard Grieg museum BKB Nytt museumsbygg - Troldhaugen 36,0 8,0 0,0 0,0 5,0 15,0 20,0 Sum tjeneste ,0 0,0 0,0 5,0 15,0 20, Visuell kunst BY 1,2 % kunstnerisk utsmykking 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum tjeneste ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4, Ymse kunstformidling BY Kunstinnkjøp 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum tjeneste ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4, Kulturhus BKB Schøtstuene 18,9 11,1 5,0 2,8 2,8 BKB Kystkultursenter 17,6 11,6 6,0 2,0 2,0 BKB Ny-Kronborg kulturhus 21,0 0,0 8,0 15,0 23,0 BKB Kulturarenaplan 0,0 0,0 16,6 14,0 30,6 BY Kulturhus Åsane - inventar 3,0 3,0 6,0 Sum tjeneste ,0 12,8 15,0 19,6 17,0 64, Kommunale kulturbygg BKB Prisstigning investeringsprosjekter kultur 0,0 0,0 5,0 0,0 6,0 6,0 BKB Sandviksboder Bod 20 0,0 0,0 5,0 5,0 6 av 11

7 Sum tjeneste ,0 0,0 6,0 0,0 5,0 11,0 SUM KULTUR 43,8 18,1 39,2 28,2 48,6 134,1 TJENESTEOMRÅDE 13 IDRETT Idrettsanlegg BY Byggelånsrente idrettsanlegg 0,0 0,5 1,2 1,23 1,2 1,2 0,0 3,6 BKB ENØK-tiltak 0,0 0,0 2,0 4,0 4,0 0,0 3,0 11,0 BY Fotballbane Smørås/Ytrebygda 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,0 9,0 BY Fotballbane Toppe/Hordvik 0,0 0,0 1,0 4,0 4,0 0,0 9,0 BY Garderobeanlegg/hall Leikvang 18,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 BY Garderobebygg 0,0 0,0 13,0 10,0 5,0 5,0 20,0 BY Investeringstiltak ny idrettsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 BY Kunstgressbane Sædalen 0,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 BY Langevannet kajakkanlegg 0,0 0,0 1,0 0,0 12,0 23,5 0,0 35,5 BY Lynghaug idrettspark 0,0 0,0 44,25 0,0 BY Maskiner/utstyr, idrett 0,0 0,4 0,62 0,84 0,6 0,6 0,6 2,6 BKB Montering av vannmålere 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0 BKB NyKrohnborg idrettshall 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 22,0 BKB Nytt 50 m svømmebasseng 500,0 80,0 15,0 100,0 100,0 205,0 0,0 405,0 BY Nærmiljøanlegg, idrett 0,0 2,0 3,3 3,3 3,6 3,6 3,4 13,9 BKB Opprustning badeanlegg, idrett 0,0 0,0 1,0 3,0 2,0 3,0 2,0 10,0 BKB PCB-sanering av belysningsanlegg i bygningsmassen 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Prosjektering, grunnundersøkelse 0,0 0,2 0,4 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BY Påbygg Sandslihallen 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 BY Rehabilitering av idrettsanlegg 0,0 5,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 BY Adm. av kommunale utleieobjekter 1,0 0,5 0,0 0,0 1,5 BY Sentralidrettsanlegg Indre Arna 46,5 30,5 13,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 BY Sportsskytterlanlegg 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 1,0 0,0 4,0 BY Sykkelanlegg Fana/Årstad 0,0 4,0 0,0 1,0 4,3 0,0 5,3 BY Tomteinnløsninger, idrett 0,0 1,0 2,0 1,5 3,0 3,0 3,0 10,5 BY Leikvang Friidrettshall 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5 BY Portal nyttetjenester i BKNI 0,6 0, ,0 BY Styringsstystemer for kommunale anlegg 0, ,3 BY HMS-system for anlegg og sertifisering av personel 0, ,2 Sum tjeneste ,0 201,5 201,3 268,2 105,0 776,0 SUM IDRETT 173,0 201,5 201,3 268,2 105,0 776,0 TJENESTEOMRÅDE 15 BYSTYRETS ORGANER Bystyret BY Voteringsanlegg 0,0 1,0 0,0 Sum tjeneste ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM BYSTYRETS ORGANER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TJENESTEOMRÅDE 16 ADMINISTRASJON OG FELLESFUNKSJONER Administrasjon BY Eiendomssøk 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Utskifting av PC-er 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 av 11

8 BY Bergensarkiver i Lübeck - tilgjengeliggjøring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Administrasjon av kommunale utleieobjekter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Digital formidling av kommunes hist kildemateriale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Prosjekteringsverktøy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Elektronisk telefaksløsning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Sikkerhetstest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Digitalisering av analoge arkiv 0,0 2,0 0,9 1,6 0,8 0,0 3,3 BY Videokonferanseløsning 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY ehandel 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Porteføljestyring - IKT-området 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 BY KomTek serverbasis samt GIS/LINE Matrikkel 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Fellesdata 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Identity management (IDM) 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY SOA Integrasjonsplattform 0,0 2,3 2,0 1,0 1,0 0,0 4,0 BY Samlokalisering av skatteetaten og Kemneren 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Avlastning/eleminering - bortsettingsarkiver 0,0 2,8 3,5 3,5 4,0 0,0 11,0 BY Diverse IT-investeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Nytt lønns- og personalsystem 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Utstyr til flomberedskap 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Innfordringssystem Kommunale Krav 0,0 0,0 1,0 1,5 0,0 0,0 2,5 BY Innføring av kontaktsenter for hele kemnerkontoret 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,6 BY Kontinuitetsløsninger (KBP) 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 BY elesesal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY edepot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY earkivering 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 1,4 BY Edb-register historisk bygningsdokumentasjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Tjeneste for tilgang til offentlige registre 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 BY Nytt arkiv og saksbehandlersystem 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,0 15,0 BY Utvidelse av ROS-analyse 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 BY Oppgradering av kontorstøtteløsning 0,0 0,0 3,5 7,0 7,0 3,5 21,0 BY Ny løsning for politisk behandling av saker 0,0 0,0 2,5 0,5 0,0 0,0 3,0 BY Print - kopi løsning 0,0 0,0 1,5 0,5 0,5 0,5 3,0 BY Implementering av telefoni og transportnett tj 0,0 0,0 3,3 1,3 0,0 0,0 4,5 BY Strukturtiltak for IKT området (BFKO / SKU) 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 BY Nye tjenester fra fagsystemer til portalen 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 1,0 BY Nødvendige tilpasninger i Ecco 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Forflytningshjelpemidler 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY SOFIE - nytt skatteregnskapssystem 1,5 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 BY Samlokaliseringsprosjektet 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Skadeforebyggende system (skadem/avviksr) 0,5 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0 BY Egenbetalingssystem (EBS) inn i Profil 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Innføring nytt øk.system 95,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Utskifting PC-er 0,0 8,0 5,8 7,5 7,5 7,5 28,3 BY Adm. av kommunale utleieobjekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Fellestiltak systemarkitektur 3,5 0,0 4,5 10,5 10,5 4,5 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Telefoniprosj. og oppgr. av sentraler og systemer 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Sikkerhetstest 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Elektronisk vikarformidlingssystem 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Utbedring av spredenett 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY SEKK: Utbygging og vedlikehold av infrastruktur 12,5 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 46,0 BY Videreutvikling av dagens kontorstøtteløsning 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Videreutvikling av lønns- og personalsystem (NLP) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Videreutvikling av saksbehandlersystem (BKSAK) 1,2 2,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,9 BY Balansert målstyring 0,3 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,6 BY Forprosjekt Lønn og HR 0,0 0,0 9,0 4,0 0,0 13,0 BY Historisk elektronisk arkiv (HEA) 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Bildearkivsystem (BKBILDE) 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 av 11

9 BY Oppslagsverket <ove>, tilpasning til portalløsning 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Kommuneportal 18,5 11,0 12,0 7,5 5,0 5,0 29,5 BY Portal - fase 2 Tjenester 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Beredskapsystemet NoBer.no - fase III 1,7 1,5 0,1 0,1 1,7 Sum tjeneste ,4 73,5 66,6 63,7 43,3 247, Administrasjonslokaler BKB Legionella 0,0 0,0 2,0 2,0 5,0 7,0 BKB Rehabilitering administrasjonslokaler 0,0 0,0 22,0 27,5 15,3 3,0 67,8 BKB IKT spredenett - adm.bygg 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 BKB Universell utforming kommunale bygg 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 BY Brannsikring Byarkivet 0,0 2,3 1,2 3,5 Sum tjeneste ,0 34,3 40,5 24,5 11,0 110,3 SUM ADMINISTRASJON OG FELLESFUNKSJONER 74,4 107,7 107,1 88,2 54,3 357,3 TJENESTEOMRÅDE 17 SENTRALE FORVALTNINGSTJENESTER Overformynderi BY Formula saksbehandlingsmodul 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 Sum tjeneste ,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 SUM SENTRALE FORVALTNINGSTJENESTER 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 TJENESTEOMRÅDE 18 VANN OG AVLØP Produksjon av vann AVG Dam Svartevatnet 82,0 9,0 30,0 10,0 33,0 43,0 AVG Oppgradering/ombygging vannbehandlingsanlegg 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sum tjeneste ,0 15,0 38,0 5,0 5,0 63, Distribusjon av vann AVG Nye ledninger utbyggingsområder 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 30,0 AVG Informasjonssystemer 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 3,0 AVG Utbedring trykk og samkjøringsledinger 0,0 19,0 19,0 10,0 15,0 15,0 10,0 50,0 AVG Høydebassenger andre anlegg 0,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 AVG Vannmålere hos abonnenter 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 AVG Omlegging VA-ledninger - Bybanetrase 0,0 0,0 24,5 34,5 34,5 Sum tjeneste ,8 60,3 30,8 26,3 21,3 138, Avløpsrensing AVG Oppgradering renseanlegg 0,0 50,0 30,0 70,0 100,0 100,0 85,0 355,0 AVG Biogassanlegg 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 40,0 100,0 Sum tjeneste ,0 70,0 130,0 130,0 125,0 455, Avløpsnett/innsamling avløp AVG Informasjonssystemer 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 3,0 AVG Nettmodell 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 AVG Kommunale avløpsområder 0,0 15,0 10,0 30,0 20,0 10,0 10,0 70,0 AVG Avskjærende avløpssystem 0,0 15,0 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 AVG Nye overvannssystem 0,0 15,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 AVG Omlegging VA-ledninger - Bybanetrase 0,0 0,0 24,5 34,5 34,5 9 av 11

10 Sum tjeneste ,5 110,0 65,5 57,0 57,0 289,5 SUM VANN OG AVLØP 185,3 255,3 264,3 218,3 208,3 946,2 TJENESTEOMRÅDE 19 OVERFØRINGER TIL/FRA BEDRIFTER Etterdrifts avfallsdeponier AVG Neset (Haukeland i Arna) 0,0 1,5 1,5 4,0 3,0 0,0 0,0 7,0 AVG Hjortland (Åsane) 0,0 1,5 1,5 6,0 4,0 0,2 0,0 10,2 AVG Reg. av avfallsdep./miljøtekn. grunnundersøkelse 0,0 1,5 1,5 1,5 0,7 5,5 0,0 7,7 Sum tjeneste ,8 11,5 7,7 5,7 0,0 24,9 SUM OVERFØRING TIL/FRA BEDRIFTER 5,8 11,5 7,7 5,7 0,0 24,9 TJENESTEOMRÅDE 20 INTERNE TJENESTER Entreprenørtjenester anlegg BKB Sikringsarbeider generelt 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Sum tjeneste ,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6, Bil- og maskinformidlingstjenester innenfor avgiftsområdet Bydrift Kjøp av transportmidler 0,0 4,0 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Sum tjeneste ,0 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 SUM INTERNE TJENESTER 3,0 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0 Sum investeringer i regi av Bergen kommune 1 351, , , , , ,3 Herav Bykassens ikke-avgiftsfinansierte virksomhet 427, ,9 469,2 324,4 409, ,8 Bykassens avgiftsfinansierte virksomhet 191,5 267,2 272,4 224,4 208,7 972,5 Bydrift 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Bergen Bygg og Eiendom 622,3 856, ,4 987,4 761, ,6 Bergen Bolig og Byfornyelse 107,2 90,4 192,0 44,4 85,6 412,4 FINANSIERING Finansiering ikke-avgiftsfinansierte investeringer bykassen Bundne overføringer fra driftsregnskapet 6,0 6,0 Ub. overføring fra driftsregnskapet 66,0 13,9 21,8 75,0 67,3 177,9 Tilskudd 87,2 647,0 109,3 21,1 9,1 786,5 Bruk av lån - skole (rentefritt) 0,0 Bruk av lån - barnehageutbygging 1,0 2,0 1,0 3,0 Bruk av lån - kirke (rentefritt) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Bruk av lån - ordinært 148,5 330,1 317,2 103,4 322, ,4 Bruk av fond (byfornying) 0,0 Bruk av fond (bybane) 20,0 10,0 30,0 10 av 11

11 Bruk av fond (disposisjonsfond) 1,0 0,0 Bruk av fond (kapitalfond) 113,5 50,0 50,0 0,0 100,0 Totalt 427, ,9 519,2 209,4 409, ,8 Finansiering avgiftsfinansierte investeringer bykassen Bruk av lån - ordinært 185,7 255,7 264,7 218,7 208,7 947,6 Bruk av fond (mijøfond) 5,8 11,5 7,7 5,7 24,9 Totalt 191,5 267,2 272,4 224,4 208,7 972,5 Finansiering investeringer Bydrift Bruk av lån - ordinært 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Totalt 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Finansiering investeringer i BKB Ub. overføring fra driftsregnskapet 65,0 92,0 164,1 179,0 215,4 650,5 Tilskudd 10,0 44,5 11,0 65,5 Bruk av lån - skole (rentefritt) 212,4 19,3 112,0 97,3 74,3 302,9 Bruk av lån - barnehageutbygging 45,6 49,5 29,0 78,5 Bruk av lån - sykehjem 28,5 50,0 120,0 115,0 285,0 Bruk av lån - sykehjem m/komp. tilskudd 16,5 0,0 Bruk av lån - ny hovedbrannstasjon 0,0 Bruk av lån - ordinært 117,9 470,5 584,3 476,6 310, ,2 Bruk av fond (NyKrohnborg kulturhus) 0,0 2,0 2,0 Bruk av fond (kapitalfond) 136,5 100,0 100,0 190,0 150,0 540,0 Totalt 622,3 791, , ,4 761, ,6 Finansiering investeringer i BBB Tilskudd 19,0 20,4 41,4 11,2 4,4 77,3 Bruk av lån 67,0 55,0 135,6 18,2 81,2 290,0 Salg av eiendom 2,5 0,0 Overføring fra bykassen (boligfond) 18,7 15,0 15,0 15,0 45,0 Totalt 107,2 90,4 192,0 44,4 85,6 412,4 Sum finansiert 1 351, , , , , ,3 Kontrollsum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 av 11