KAPITTEL 8. Brokunst på Nye Nygårdsbro. Foto: OLA HENNING MÅLSNES TABELLER OG OVERSIKTER

Transkript

1 KAPITTEL 8 Brokunst på Nye Nygårdsbro. Foto: OLA HENNING MÅLSNES TABELLER OG OVERSIKTER

2 8.1 Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering av resultat Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Forslag til økonomiplan Skatt på formue og inntekt 7 415, , , , , ,3 Eiendomsskatt 201,0 204,0 740,0 740,0 740,0 740,0 Rammetilskudd 4 753, , , , , ,5 Generelt statstilskudd 326,1 372,6 387,5 403,7 410,3 410,2 Evt andre sentrale inntekter 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Sum inntekter tjenesteområdene - ekskl. finansposter 4 251, , , , , ,8 Sum driftsinntekter , , , , , ,8 Driftsutgifter - ekskl. finansposter , , , , , ,0 Brutto driftsresultat -22,4-136,3 259,9 171,4 489,7 473,8 290 Eksterne netto finansposter og motpost avskrivninger: Avdragsutgifter sentralt 303,1 429,5 463,4 521,8 586,4 628,7 Sosialutlån (tj.områdene) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Avdragsinntekter (tj.områdene) 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Avdrag netto 305,0 431,3 465,1 523,5 588,1 630,5 Renteutgifter sentralt 456,7 497,2 516,1 557,8 628,8 737,6 Renteutgifter tj.områdene 0,1 3,2 5,7 1,8-0,9-4,5 Renteinntekter (ekskl utbytte) sentralt 179,3 151,5 158,6 164,7 171,7 180,9 Utbytte sentralt 346,3 329,0 207,0 207,0 207,0 207,0 Renteinntekter tj.områdene 4,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Renter netto -72,8 18,0 154,2 186,0 247,2 343,2 Motpost avskrivninger (tj.områdene) 545,2 684,7 697,8 753,7 787,5 814,2 Sum eksterne netto finansposter - motpost avskrivninger 313,1 235,3 78,4 44,2-47,9-159,5 Netto driftsresultat 290,7 99,1 338,4 215,5 441,8 314,3 Brukes til: Inndekking av tidligere års underskudd 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av tidligere års overskudd 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av tidligere års overskudd (tj.omr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger tj.områdene 159,1 101,5 80,1 25,0 91,8 80,6 Avsetninger sentralt 189,9 59,6 97,1 102,3 102,3 102,3 Bruk av avsetninger tj.områdene 108,5 47,9 76,0 156,4 59,0 109,0 Bruk av avsetninger sentralt 41,1 83,1 18,6 0,0 0,0 0,0 Netto avsetninger 127,1 37,1 82,5-29,1 135,1 73,9 Overf. til investeringsbudsj. - tjenesteområdene 163,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overf. til investeringsbudsj. - ubalanse formidlingslån (tj.omr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overf. til investeringsbudsj. - generell (sentralt) 0,0 61,9 255,8 244,6 306,7 240,4 Overf. til investeringsbudsj. - bundet (sentralt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum overføringer til investeringsbudsjettet 163,5 61,9 255,8 244,6 306,7 240,4 Årets underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udisponerte overskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum bruk 290,7 99,1 338,4 215,5 441,8 314,3

3 8.2 Oversikt over avsetning til og bruk av disposisjonsfond Formål: Beløp i mill kr Vedtatt budsjett 2014 Forslag 2015 Forslag 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 Avsetning utbytte fra BKK AS 52,8 82,8 72,8 72,8 72,8 Avsetning til disposisjonsfond for øvrig 6,8 14,3 29,5 29,5 29,5 Sum avsetning til disposisjonsfond 59,6 97,1 102,3 102,3 102,3 Dekning av underskudd Bergen Hjemmetjenester ,0 Dekning av siste års tilskudd trolleybussdrift -5,7 EM i rugby ,0 Flytting av Bergen Legevakt (tomgangsleie ) -5,1-8,2 Frisklivssentralen - etableringskostnader i ,5 Dekning av reduserte VA-avskrivninger -5,9 Inventar/utstyr for 4 enheter i nye Oasen Senter -1,5 Dekning av følgekostnader inneklimaproblematikk -17,5 Midlertidig dekning ny vedlikeholdsavtale kontorstøtte -10,4-10,4 Til prosjekt landstrøm supply-båter -2,0 Sykkel-VM -1,5 Tall Ships Race 2014 (BKNI) -4,0 Tall Ships Race 2014 (BBKM) -3,0 Bruk av regnskapmessig overskudd 2013 BBB KF -18,0 Sum bruk av disposisjonsfond -83,1-18,6 0,0 0,0 0,0 Netto -23,4 78,5 102,3 102,3 102,3 Den foreslåtte fondsavsetningen i årene omfatter bl.a. en avsetning av 82,8 mill. i 2015 (72,8 mill. årlig i resten av perioden) av antatt utbytte fra BKK AS (som årlig er på i alt 170 mill.). I tillegg foreslås det ytterligere avsetninger til disposisjonsfond på 14,3 mill. i 2015 og 29,5 mill. i årene 2016, 2017 og (bl.a. tilbakeføringer av tidligere bruk av disposisjonsfond). I salderingssammenheng er det foreslått bruk av disposisjonsfond til to engangsformål i 2015 (Flytting av Bergen Legevakt og MSE-avtalen). 291

4 8.3 Eierinteresser i og utbytte fra Bergen kommunes aksjeselskaper Eierinteresser i aksjeselskaper Bergen kommune har pr eierinteresser i 36 aksjeselskap. Kommunens eierposisjon i selskapene varierer. Noen selskap eier kommunen 100 %, herunder Bergen tomteselskap AS og Bergen Bydrift AS, mens i andre er kommunen deleier. Spesielt store verdier er knyttet til kommunens eierandel på 37,75 % i BKK AS. Verdien av kommunens eierandeler i BIR AS og Bergen tomteselskap AS anses også å være store. Nedenfor følger en opplisting av de eierinteresser Bergen kommune har i aksjeselskap der eierinteressene er betydelige, og der eierandelene anses å representere vesentlige verdier for kommunen. 292 (Beløp i mill. kr.) Pr Selskap Eierandel Bokført Driftsinntekter skattekostnad Resultat før egenkapital Bergen tomteselskap AS 100,00 % ,4 Bergen Bydrift AS 100,00 % ,7 BIR AS * 80,00 % Bergen Kino AS * 51,00 % ,3 BKK AS * 37,75 % Fløibanen AS 47,36 % ,1 *) konserntall Budsjettene for aksjeselskapene er ikke vedlagt dette dokumentet. Budsjettene vedtas av styrene i de enkelte selskap. Utbytter fra aksjeselskaper Når det gjelder utbytte fra selskaper, legger byrådet til grunn følgende fordeling mellom selskaper: Beløp i mill kr Vedtatt budsjett 2014 Forslag 2015 Forslag 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 Utbytte fra selskaper: BKK A/S -300,0-170,0-170,0-170,0-170,0 Bergen Tomteselskap A/S -10,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Bergen Kino A/S -2,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Fløibanen A/S -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 BIR A/S -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Bro- og Tunnelselskapet A/S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bergen Bydrift AS -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bergen Parkering AS -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Sum utbytte -329,0-207,0-207,0-207,0-207,0 Det gis følgende kommentarer til disse postene: BKK AS: Styret i BKK har våren 2014 meddelt eierne at samlet utbytte vil være anslagsvis MNOK 400 pr. år de neste 4 årene, og at dette vil tilsi et årlig utbytte til Bergen kommune på MNOK 150. Dette baserer seg på at 70 % av forventet årsoverskudd i selskapet deles ut til eierne i utbytte. Bergen kommune har imidlertid lagt MNOK 170 i utbytteforventning pr. år i økonomiplanperioden. Dette bl.a. som følge av at kommunen er kjent med at det pågår et arbeid relatert til

5 effektiviseringstiltak i BKK-konsernet, og at dette bør forventes å gi positive virkninger på resultatutviklingen i konsernet. Bergen tomteselskap AS: Her er det lagt opp til et årlig utbytte i økonomiplanperioden på MNOK 20. Forannevnte forutsetter at overføring av flere formålseiendommer som Bergen kommune og Bergen Tomteselskap AS har ført forhandlinger om, blir overdratt til Bergen kommune med virkning fra For Bergen Kino AS, som nå eies sammen med Svensk Filmindustri AS, er det satt opp MNOK 3 og for Fløibanen AS er det ført opp MNOK 2 pr. år fra Begge disse selskapene anses i dag å ha god økonomi med høy egenkapital, og vil slik sett kunne utbetale vesentlige deler av sine fremtidige overskudd i utbytte. Fra BIR AS forventes det MNOK 10 fra 2015, og for Bergen Parkering AS føres det opp et beløp på MNOK 2 f.o.m Med bakgrunn i at det i 2014 pågår en salgsprosess knyttet til kommunens aksjer i Bergen Bydrift AS, settes forventet aksjeutbytte for dette selskapet til null fra og med

6 8.4 Rentekompensasjonstilskudd Investeringsformål Beløp i mill kr Vedtatt budsjett 2014 Forslag 2015 Forslag 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 Kirker -0,8-0,9-1,0-1,0-0,9 Overført til BKF 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Skoler -33,7-33,2-34,2-34,3-24,6 Psykiatri -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Private omsorgsboliger -3,3-3,5-3,5-3,5-3,4 Kommunale sykehjem -27,8-26,4-26,7-26,8-26,5 Private sykehjem -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Overført til private sykehjem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kompensasjon EFB-boliger -11,8-12,5-12,6-12,6-12,4 Sum -77,4-76,4-77,8-78,0-67,9 294

7 8.5 Samlet investeringsprogram Detaljert prosjektliste (Beløp i mill. kr) Prosjektk ostnad Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2014 (fra øk.plan) Budsjettjusteringer Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste Barnehage Opprusting av IKT i barnehager 0,8 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Digitale tavler i barnehagene 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Sum Barnehage 1,1 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Tjeneste Førskolelokaler og uteareal Inventar byggeprosjekter - barnehage 27,2 13,7 0,0 17,4 25,3 6,9 11,0 60,5 Kjøp/regulering av barnehagetomter 11,6 17,0-18,8 10,4 17,9 15,0 0,0 43,3 Oppgradering uteareal barnehage 6,8 2,0-1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Rehabilitering og universell utforming barnehager 17,9 10,0 0,0 10,0 9,0 7,0 7,0 33,0 Minde barnehage 58,5 7,5 28,0-30,0 42,5 10,5 0,0 0,0 53,0 Barnehage Ulriken avlastningsskole 39,8 0,0 0,0 0,0 2,5 16,5 16,5 4,3 39,8 Solheimslien barnehage 42,0 27,0 9,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun 7,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nattland oppveksttun 17,0 0,0 4,5-2,5 4,5 8,0 2,5 0,0 15,0 Haugeveien 40 49,5 29,5 26,0-34,5 25,5 3,0 0,0 0,0 28,5 Indre Arna barnehage - permanent barnehage 39,8 0,0 0,0 0,0 11,4 17,0 11,4 0,0 39,8 Møhlenpris oppveksttun barnehage 36,0-8,5 15,0-1,5 10,0 18,0 3,0 0,0 31,0 Nygårdsparken barnehage 51,5 0,0 0,0 0,0 2,0 17,5 17,0 15,0 51,5 Vadmyra barnehage 42,9 5,0 22,6-21,0 24,9 11,4 0,0 0,0 36,3 Solhaug skole barnehage 42,0 4,0 14,5-8,0 24,5 7,0 0,0 0,0 31,5 Trollskogen barnehage 8,1 14,5 18,1-25,3 0,4 0,2 0,2 0,0 0,8 Skansemyren barnehage 38,2 2,0 14,5-13,0 27,1 7,6 0,0 0,0 34,7 Montana barnehage 38,2 0,0 5,0-5,0 4,8 14,3 13,0 6,1 38,2 Storetveit barnehage 40,0 0,0 14,8-11,0 24,8 11,4 0,0 0,0 36,2 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Handlingsplan barnehage 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 19,4 26,2 Sum Førskolelokaler og uteareal 270,0 265,6-191,6 277,7 223,6 128,3 91,8 721,4 Sum 01A Barnehage 271,1 266,3-191,6 278,4 224,3 129,1 92,5 724,3 Tjenesteområde 01B Skole Tjeneste Vanlig grunnskoleundervisning Satsing på realfag 12,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Investering IKT skolebruksplan 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 3,0 IKT-løsning for elevene 50,1 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Trådløse nettverk i skolen 11,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Byggningsmessige IKT-oppgraderinger 10,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Vanlig grunnskoleundervisning 83,6 14,8 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 59,0 295 Tjeneste Skolelokaler og uteareal ENØK-tiltak 5,7 2,0-7,8 2,7 2,0 2,0 2,0 8,7 Skjold skole, flerbrukshall 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventar, byggeprosjekter - skole 78,8 34,3-51,0 52,1 44,3 43,3 24,3 163,8 Spesialskoler, ombygging og utbedring 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak for funksjonshemmede 13,5 2,0-4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 12,0 Oppgradering av uteareal - skole 19,9 9,0-5,2 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Ny skole Søreide, B21 211,3 25,0 186,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Landås skole, ny skole (OPS prosjekt) 173,2 0,0 0,0 0,0 173,2 0,0 0,0 173,2 Hellen skole, utvidelse 150,0 130,0 15,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Ulsmåg skole, ny skole 275,5 65,0 115,0 0,0 74,0 21,5 0,0 0,0 95,5 Inneklimatiltak - skole 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Damsgård, ny skole 335,3 3,0 96,5-72,5 114,0 120,0 74,3 0,0 308,3 Nattland skole, rehabilitering 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Garnes skole - påbygging/ombygging 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 24,5 90,0-89,5 6,5 18,0 0,0 0,0 24,5 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) 499,0 197,5 120,0-137,0 160,0 152,0 6,5 0,0 318,5 Initielle kostnader (tomtekostnader) 26,1 24,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6 Skeie skole, kapasitetsutvidelse 100,0 15,5 20,0-27,0 25,0 52,0 14,5 0,0 91,5 Råstølen volleyballhall 41,2 1,0 21,5-21,0 14,4 16,0 9,3 0,0 39,7 Midlertidige tiltak og mindre tiltak ved strukturendring - skoler 6,7 7,0 0,0 7,0 6,5 6,5 5,0 25,0 Innvendig oppgradering - skoler 90,7 45,0-49,3 45,0 45,0 45,0 40,0 175,0 Rolland skole OPS 10,0 1,0 8,0-8,0 3,0 2,9 1,9 1,2 9,0 Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 110,0 3,8 25,2-10,8 40,0 40,0 11,8 0,0 91,8 Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole 309,6 4,0 90,5-86,5 57,4 108,2 94,8 41,2 301,6 Skolebibliotek - tilrettelegging/ombygging 1,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Møhlenpris oppveksttun skole 238,5 74,5 59,9-69,5 50,0 95,0 28,6 0,0 173,6

8 (Beløp i mill. kr) Prosjektk ostnad Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2014 (fra øk.plan) Budsjettjusteringer Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Alrekstad skole - rehabilitering 24,0 3,0 24,0-17,0 12,0 2,0 0,0 0,0 14,0 Hunstad skole (kjøp og rehabilitering) 137,1 0,0 32,8 0,0 44,0 42,2 18,2 0,0 104,4 Lyshovden oppveksttun - rehabilitering 40,0 7,0 26,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Varden skole - rehabilitering 239,0 5,0 46,0-29,0 78,0 115,0 24,0 0,0 217,0 Minde skole ny rehabilitering ,0 17,0 31,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Utredningsmidler Handlingsplan 2-5 skolerehab. 11,0 16,5-11,5 3,0 3,0 0,0 0,0 6,0 Kirkevoll skole - rehabilitering av gymsal 12,1 2,1 10,0-5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 48,6 43,0-1,0 37,5 37,5 37,5 37,5 150,0 Nordnes skole - gymsal 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan sekkepost 0,0 117,8-6,9 103,9 414,8 926, , ,5 Rolland skole riving 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 Eidsvåg skole - utredning 3,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kronstad skole - utredning oppgradering 3,0 3,0 0,0-1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Christi Krybbe skoler SFO - utredning rehab 3,0 0,5 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Prosjektutredning/prosjektering 12,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum Skolelokaler og uteareal 886, ,7-724,9 982, , , , ,2 Sum 01B Skole 970, ,5-724,9 997, , , , ,2 Tjenesteområde 03ANY Tjenester til eldre Tjeneste Sykehjem døgnopphold BHO Investeringsprosjekter IKT 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296 Sum Sykehjem døgnopphold 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Praktisk hjelp og bistand BHO Investeringsprosjekter IKT 10,2 0,6 5,7-5,4 8,0 1,3 0,0 0,0 9,3 Biler til transport av eldre og funksjonshemmede 6,0 3,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Kjøp av el-biler 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 1,2 Sum Praktisk hjelp og bistand 3,6 7,2-5,4 10,1 1,8 0,0 0,0 11,9 Tjeneste Hjemmesykepleie Nytt elektronisk pasientjournalsystem 0,0 2,9 3,6-6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av el-biler 64,0 32,8 0,0 13,8 8,7 8,7 0,0 0,0 17,5 Sum Hjemmesykepleie 35,7 3,6 7,2 8,7 8,7 0,0 0,0 17,5 Tjeneste Byggdrift sykehjem ENØK-tiltak 3,0 1,0-1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 Nytt sykehjem Sandsli 549,2 5,6 20,0 0,0 105,0 210,0 205,1 3,5 523,6 Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger 5,9 1,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eldreformål, ref BR 1266/11 20,5 14,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt sykehjem Råstølen 408,0 0,0 10,0-5,0 15,8 163,2 220,0 4,0 403,0 Nytt sykehjem Åsane 408,0 0,0 5,0-4,0 10,5 105,0 158,5 133,0 407,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 93,9 20,9 23,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Nødstrøm sykehjem - ref prosj ,0 0,0 9,4-5,8 7,0 6,4 0,0 0,0 13,4 Handlingsplan helse 236,7 0,0 0,0 0,0 9,0 18,0 68,9 140,8 236,7 Sum Byggdrift sykehjem 45,3 79,0-15,8 160,8 517,1 666,0 294, ,7 Tjeneste Byggdrift serviceboliger Gartnermarken omsorg + 236,4 35,4 120,0-20,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 Sum Byggdrift serviceboliger 35,4 120,0-20,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 Sum 03ANY Tjenester til eldre 120,0 210,8-34,0 280,6 527,7 666,0 294, ,1 Tjenesteområde 03CNY Tjenester til utviklingshemmede Tjeneste Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 45,0 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Sum Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Sum 03CNY Tjenester til utviklingshemmede 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Tjenesteområde 03DNY Psykiske helsetjenester Tjeneste Praktisk hjelp og bistand psykisk helse Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 122,0 0,0 0,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0 Sum Praktisk hjelp og bistand psykisk helse 0,0 0,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0 Tjeneste Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser Bofellesskap, psykiatri 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 03DNY Psykiske helsetjenester 0,0 22,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0

9 (Beløp i mill. kr) Prosjektk ostnad Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2014 (fra øk.plan) Budsjettjusteringer Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjeneste Økonomisk sosialhjelp - individrettet Kjøp av el-biler 2,7 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum Økonomisk sosialhjelp - individrettet 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Tjenesteområde 05B Behandling og rehabilitering Tjeneste Legetjeneste Utstyr Bergen Legevakt 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum Legetjeneste 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum 05B Behandling og rehabilitering 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn Tjeneste Kirker og menigheter Middelalderkirker 0,0 16,7 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 66,9 Kirkeinvesteringer 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum Kirker og menigheter 0,0 37,7 0,0 37,7 37,7 37,7 37,7 150,6 Tjeneste Presteboliger Rehabilitering og kjøp av presteboliger 7,2 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Sum Presteboliger 0,0 7,2 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Tjeneste Gravplasser og krematorier Kirkegårdsinvesteringer 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum Gravplasser og krematorier 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum 06 Overføringer til trossamfunn 0,0 65,8 0,0 62,2 62,2 62,2 62,2 248,7 Tjenesteområde 07 Brannvesen Tjeneste Feiing og tilsyn AVG Bilpark feier 2,9 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Feiing og tilsyn 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Beredskap mot branner og ulykker Handlingsplan 1 - brannstasjoner 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 Bilpark brann 39,7 5,6 6,3-6,9 15,2 15,9 3,4 0,2 34,7 Brann- og redningsbåt 15,2 0,2 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Beredskap mot branner og ulykker 5,8 18,3-3,9 15,2 15,9 3,4 7,8 42,3 297 Tjeneste Alarmtjenester Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett 2,8 2,4 1,2-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Alarmtjenester 2,4 1,2-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 07 Brannvesen 10,8 19,9-4,7 15,2 15,9 3,4 7,8 42,3 Tjenesteområde 08 Samferdsel Tjeneste Tiltak fremkommelighet kjørende Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 14,4 0,0 5,0-0,6 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0 Utbyggingsavtaler Møllendal 35,3 23,3 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Vei/fortau Sandsliåsen 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 DEKKEFORNYING/REINVESTERING 47,9 6,0-2,0 10,1 7,1 7,1 7,1 31,2 AKSJON SKOLEVEI 55,7 9,0-0,9 10,6 10,6 10,6 10,6 42,3 GANG- OG SYKKELVEIER 13,0 1,0-2,6 1,2 1,2 1,2 1,2 4,7 Sum Tiltak fremkommelighet kjørende 140,0 28,3-6,1 33,8 23,8 43,8 38,8 140,2 Tjeneste Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet Forskuttering gang-/sykkelbro ov. Damsgårdssundet 60,0 0,0-60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 AKSJON SKOLEVEI 55,7 0,0-0,9 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 GANG- OG SYKKELVEIER 13,0 0,0-2,6 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Oppgradering av bussholdeplasser 10,0 10,0 0,0-5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Gangbro over Damsgårdsundet 8,0 0,0-8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Sum Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet 146,7 0,0-76,5 79,5 0,0 0,0 0,0 79,5 Sum 08 Samferdsel 286,7 28,3-82,6 113,3 23,8 43,8 38,8 219,7

10 (Beløp i mill. kr) Prosjektk ostnad Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2014 (fra øk.plan) Budsjettjusteringer Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde 09 Boligtiltak Tjeneste Kommunale utleieboliger Ordinære utleieboliger 433,4 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Sum Kommunale utleieboliger 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Sum 09 Boligtiltak 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Tjenesteområde 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjeneste Offentlige planer Kjøp av el-biler 1,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum Offentlige planer 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Tjenesteområde 10B Private planer og byggesak Tjeneste Oppmålingstjenester BKGIS II 4,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 BERGENSKART.NO 2,6 1,8 0,5-0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Vektorisering av reguleringsplaner 7,0 7,0 1,5-4,5 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0 Sum Oppmålingstjenester 8,8 4,0-5,2 4,5 1,5 0,0 0,0 6,0 298 Sum 10B Private planer og byggesak 8,8 4,0-5,2 4,5 1,5 0,0 0,0 6,0 Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift Tjeneste Grønn prosjektering Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 85,0 0,0 15,0 0,0 20,0 15,0 15,0 20,0 70,0 Utbyggingsavtaler Møllendal 39,5 9,5 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 30,0 Utbyggingsavtaler Wergeland 1,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren 76,0 0,0 0,0 0,0 9,0 7,0 30,0 30,0 76,0 NÆRMILJØ 23,2 9,1 9,3 0,6 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 TURVEGNETT/FRILUFTSTILTAK 58,0 33,8 11,7 3,2 3,3 2,0 4,0 0,0 9,3 NYANLEGG BYDELSPARKER 24,7-28,2 38,8 4,0 6,6 0,0 3,4 0,0 10,0 PARKER REHABILITERING 52,3 20,4 11,6 0,9 7,5 7,0 4,9 0,0 19,4 Nygårdsparken 29,4 7,9 6,5 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 INNLØSING FRIAREALER 20,0 10,7 1,5 0,6 1,0 3,1 3,1 0,0 7,1 DEN GRØNNE AKSE 10,8 4,6 4,7-5,0 3,5 1,5 1,5 0,0 6,5 Vassdragstiltak 6,3 1,0 11,1-8,0 0,8 0,8 0,8 0,0 2,3 LØVSTIEN TURVEI 37,3 5,0 5,3 0,0 1,5 13,5 12,0 0,0 27,0 BYROM HOVEDBIBLIOTEK 11,5 7,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Nedre Korskirkealmenning 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Markusplassen 20,0 0,0 20,0-16,0 8,0 8,0 0,0 0,0 16,0 Johanneskirketrappene 16,1 12,1 0,0-1,3 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 Andre prosjekter 14,1 16,4 0,7-3,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 Sum Grønn prosjektering 109,7 136,3-24,2 110,9 72,8 74,6 50,0 308,4 Tjeneste Parkdrift Barnas byrom 31,1 9,9 24,0-16,9 12,1 2,0 0,0 0,0 14,1 Sum Parkdrift 9,9 24,0-16,9 12,1 2,0 0,0 0,0 14,1 Sum 10C Naturforvaltning og parkdrift 119,6 160,3-41,1 123,0 74,8 74,6 50,0 322,4 Tjenesteområde 10D Klima og miljø Tjeneste Klima og miljøtiltak Myrdalsvatnet dam, nødvendige sikringstiltak - (IN) 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Sum Klima og miljøtiltak 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Sum 10D Klima og miljø 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Tjenesteområde 12 Kultur Tjeneste Kommunale kulturbygg Sikkerhet og oppgradering Lysverket 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 5,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Handlingsplan 1 - kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 27,5 Sum Kommunale kulturbygg 0,0 10,0 0,0 12,5 12,5 12,5 40,0 77,5 Sum 12 Kultur 0,0 10,0 0,0 12,5 12,5 12,5 40,0 77,5 Tjenesteområde 12ANY Kulturtilbud Tjeneste Visuell kunst

11 (Beløp i mill. kr) Prosjektk ostnad Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2014 (fra øk.plan) Budsjettjusteringer Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum ,2% kunstnerisk utsmykking 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Sum Visuell kunst 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Tjeneste Film Fuzz AS 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Film 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Ymse kunstformidling Kunstinnkjøp 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Sum Ymse kunstformidling 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Tjeneste Kommunale kulturbygg voksne Nytt museumsbygg - EGM 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Norges fiskerimuseum 50,0 0,0 30,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Kulturarenaplanen 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,0 0,0 24,0 Prosjektering Finnegården 24,0 0,0 0,0 0,0 5,0 9,0 10,0 0,0 24,0 Sum Kommunale kulturbygg voksne 0,0 30,0 15,0 10,0 23,0 20,0 20,0 73,0 Sum 12ANY Kulturtilbud 7,0 39,5 15,0 12,0 25,0 20,0 20,0 77,0 Tjenesteområde 12DNY Bibliotek Tjeneste Bygg bibliotek BoB - avfallshåndtering 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Sum Bygg bibliotek 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Sum 12DNY Bibliotek 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Tjenesteområde 13NY Idrett Tjeneste Kommunale idrettsbygg- og anlegg ENØK-tiltak 7,2 2,2 1,0-1,2 1,2 2,0 1,0 1,0 5,2 50 meters svømmebasseng 1 062, ,0 30,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fyllingsdalen idrettshall nybygg 12,0 20,0-31,0 4,0 17,0 8,0 0,0 29,0 Eikås Motorsportanlegg 4,5 4,5 0,0-3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Skiløyper 2,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Kunstgressprogram 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Espeland kunstgress 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stemmemyren toppfotball 30,0 0,0 10,0-8,2 20,0 8,2 0,0 0,0 28,2 Stemmemyren breddefotball 8,5 0,0 3,0-2,3 5,5 2,3 0,0 0,0 7,8 Rautjern idrettsbane 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rollandsbanen v/ Rolland skole 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 4,0 7,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Handlingsplan idrettsbygg 0,0 0,0 0,0 9,0 21,1 65,6 129,7 225,4 Stemmemyren svømmehall 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Fyllingsdalen idrettshall - utredning nybygg 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 NÆRMILJØANLEGG NYINVEST. 2,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Tomteinnløsninger idrett 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Vannsportanlegg 6,7 5,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Idrettsplan 0,0 0,0 0,0 0,5 50,0 50,0 50,0 150,5 PROSJEKTERING GRUNNUNDERSØKELS 5,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Sum Kommunale idrettsbygg- og anlegg 1 055,9 110,4-41,7 85,8 113,1 137,1 193,2 529,2 299 Sum 13NY Idrett 1 055,9 110,4-41,7 85,8 113,1 137,1 193,2 529,2 Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Tjeneste Administrasjonslokaler for Bystyrets organer Opprustning av Gamle rådhus - jfr. Tjeneste ,0 0,0 3,5-3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Administrasjonslokaler for Bystyrets organer 0,0 3,5-3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 15 Bystyrets organer og administrasjon 0,0 3,5-3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjeneste Administrasjon Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Nytt HR-system 54,3 48,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 42,6 0,0 10,5 0,0 11,1 17,0 4,0 0,0 32,1 Andre IKT-HP - Fagsystemer 0,0 3,0 0,0 2,3 2,0 0,0 4,3 IKT-HP - Digitalt førstevalg 41,1 7,0-2,1 7,2 2,0 0,0 0,0 9,2 IKT-HP - Fellestjenester 81,4 0,0-1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 IKT-HP - Felles infrastruktur 18,0 14,3-16,1 5,1 5,3 9,3 3,6 23,3 Øvrige prosjekter under IKT-Handlingsplanen 127,7 2,5-2,2 2,7 2,4 0,0 0,3 5,4 Kjøp av el-biler 6,4 5,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5

12 (Beløp i mill. kr) Prosjektk ostnad Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2014 (fra øk.plan) Budsjettjusteringer Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Sum Administrasjon 321,4 43,3-21,5 31,0 29,4 13,3 3,9 77,6 Tjeneste Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen Digitalisering av FDV-dokumentasjon 1,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0 1,9 Kjøp av el-biler 4,4 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 4,4 Sum Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 0,0 0,0 0,0 3,5 2,8 0,0 0,0 6,3 Tjeneste Administrasjonslokaler ENØK-tiltak 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sikringsarbeider generelt 0,0 1,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 83,8 12,5-13,2 0,0 Handlingsplan administrasjonsbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 34,4 44,2 Handlingsplan 1 - andre bygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Sum Administrasjonslokaler 84,8 14,5-13,2 11,0 11,0 20,8 49,9 92,7 Sum 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 406,2 57,8-34,7 45,5 43,2 34,1 53,7 176,5 Tjenesteområde 18A Vann og avløp Tjeneste Produksjon av vann 300 AVG SVARTAVATNET DAM - (IB) 198,0 121,2 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVG OPPGRAD/OMBYGG.VANNBEHANDL.ANL - (IB) 228,7 62,7 13,0 0,0 3,0 22,0 64,0 64,0 153,0 Sum Produksjon av vann 183,9 89,8 0,0 3,0 22,0 64,0 64,0 153,0 Tjeneste Distribusjon av vann AVG SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) 296,5 111,5 0,0 0,0 10,0 20,0 70,0 85,0 185,0 AVG HØYDEBASSENGER - (IB) 65,3-9,7 0,0 0,0 15,0 30,0 30,0 0,0 75,0 AVG FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) 148,7 100,7 5,0 0,0 23,0 20,0 0,0 0,0 43,0 AVG BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) 226,0 176,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 AVG SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 97,0 25,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 22,0 72,0 Sum Distribusjon av vann 403,5 15,0 0,0 68,0 100,0 130,0 117,0 415,0 Tjeneste Avløpsrensing AVG OPPGRADERING RENSEANLEGG - (IB) 1 552,0 861,5 436,0-389,5 264,0 180,0 100,0 100,0 644,0 AVG BIOGASSANLEGG - (IB) 352,0 135,0 147,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Sum Avløpsrensing 996,5 583,0-389,5 334,0 180,0 100,0 100,0 714,0 Tjeneste Avløpsnett / innsamling av avløpsvann AVG KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) 170,4 95,9 20,0 4,5 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0 AVG AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) 443,3 166,3 47,0 0,0 67,0 48,0 55,0 60,0 230,0 AVG NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) 355,1 135,1 40,0 0,0 75,0 65,0 20,0 20,0 180,0 AVG BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) -2,7-52,7 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 AVG SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 74,4 34,4 0,0 0,0 5,0 20,0 15,0 0,0 40,0 Sum Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 378,9 117,0 4,5 177,0 153,0 110,0 100,0 540,0 Sum 18A Vann og avløp 1 962,8 804,8-385,0 582,0 455,0 404,0 381, ,0 Tjenesteområde 18B Renovasjon Tjeneste Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 20,4 0,0 19,3-18,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 ETTERDRIFT RAA 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Sum Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall 0,0 19,3-18,0 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8 Tjeneste Forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall. AVG KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI 1,0 0,0 1,2-0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 AVG SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 76,0 0,0 77,1-77,4 76,3 0,0 0,0 0,0 76,3 AVG ETTERDRIFT RAA 11,5 0,0 16,0-9,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Sum Forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall. 0,0 94,3-86,9 81,1 0,0 0,0 0,0 81,1 Sum 18B Renovasjon 0,0 113,6-104,9 104,9 0,0 0,0 0,0 104,9 Tjenesteområde 20 Interne tjenester / fordelte kostnader Tjeneste Biladministrasjon Kjøp av el-biler 13,8 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Biladministrasjon 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum brutto utgifter 5 461, , , , , , , ,4

13 (Beløp i mill. kr) Prosjektk ostnad Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2014 (fra øk.plan) Budsjettjusteringer Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Herav Bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer 2 254, , , , , ,3 Bergen Bolig og Byfornyelse KF 1) 322,5 Sum ikke-avgiftsfinansiert investering 2 577, , , , , ,3 Bykassens avgiftsfinansierte investeringer 899,5 663,1 455,0 404,0 381, ,1 SUM 3 476, , , , , ,4 2) 1) Bergen Bolig og Byfornyelse KF er omdannet til Etat for boligforvaltning under bykassen fra I økonomiplanen for 2014 var det imidlertid ennå skilt ut som eget foretak 2) I totaltallet for kommunens investeringer er tatt med 173,17 mill. som gjelder Landås skole OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Kommunen skal leie skolen fra august 2016, og dette er vurdert til å være finensiall leasing. Den gjelden dette utløser skal derfor føres som utgift i investeringeregnskapet med tilhørende lånefinansiering. FINANSIERING BYKASSENS IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Ubundne overføringer fra driftsregnskapet -61,9-255,8-244,6-306,7-240, ,5 Mva-kompensasjon investeringer -305,4-291,9-355,5-393,0-350, ,6 Tilskudd og refusjoner (overføringer fra stat, fylkeskommune og andre) -8,1-69,8-49,9-400,1-169,7-689,6 Bruk av lån , , , , , ,8 Bruk av disposisjonsfond -2,5-3,7-1,6-1,4-9,2 Bruk av ubundne investeringsfond -103,0-75,1-72,5-77,3-80,8-305,6 Bruk av bundne investeringsfond -7,3-37,0-22,0-50,0-50,0-159,0 Sum bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer , , , , , ,3 Bergen Bolig og Byfornyelse KF Mva-kompensasjon investeringer -49,8 Overføringer fra staten -80,0 Bruk av disposisjonsfond -13,7 Bruk av lån -178,9 Sum Bergen Bolig og Byfornyelse KF -322,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM FINANSIERING - IKKE AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER , , , , , ,3 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Bruk av lån -899,5-663,1-455,0-404,0-381, ,1 SUM FINANSIERING - AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -899,5-663,1-455,0-404,0-381, ,1 301 SUM FINANSIERING , , , , , ,4

14 Forslag til investeringsprogram Sum fordelt på tjenesteområdegruppe, tjenesteområde og byrådsavdeling. Beløp i hele 1000 kr Fellesposter bykassen Totalsum Bystyrets organer Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Byrådsleders avdeling Tj.områdegruppe Nytt tjenesteområde 01 Helse og omsorg 03ANY Tjenester til eldre CNY Tjenester til utviklingshemmede DNY Psykiske helsetjenester B Behandling og rehabilitering Totalt Barnehage og skole 01A Barnehage B Skole Totalt Kultur, næring og idrett 06 Overføringer til trossamfunn Kultur ANY Kulturtilbud BNY Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge DNY Bibliotek NY Idrett Totalt Sosial, bolig og områdesatsing 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Boligtiltak C Naturforvaltning og parkdrift Totalt Byutvikling, klima og miljø 08 Samferdsel A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern B Private planer og byggesak D Klima og miljø A Vann og avløp B Renovasjon Totalt Brannvesen 07 Brannvesen Totalt Adm. og fellestjenester 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Interne tjenester / fordelte kostnader 0 0 Totalt Bystyrets organer 15 Bystyrets organer og administrasjon 0 0 Totalt Totalsum

15 8.7 Øvrige deler av investeringsbudsjettet De øvrige deler av investeringsbudsjettet gjelder transaksjoner som ikke er investeringer i anleggsmidler (investeringsprosjekter) eller direkte er finansiering av disse, men som i henhold til lov og forskrifter skal føres i investeringsregnskapet. Dette er formidlingslån, avdrag på utlån av egne midler, refusjoner av forskotterte midler, kjøp av aksjer og andeler og kapitalfrigjøring. Lån til videre utlån (formidlingslån) Lån til videre utlån (formidlingslån) I samsvar med endringer i Husbankens utlånevilkår er rammen for lån til videre utlån fra Husbanken foreslått redusert med kr 100 mill. årlig i forhold til vedtatt økonomiplan, fra kr 550 mill. til kr 450 mill. årlig. Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. Dette beløpet er forøvrig innarbeidet i oversikt over gjeldsutviklingen for bykassen. Avdragsutgifter/-inntekter formidlingslån For 2015 budsjetteres det med kr 85,5 mill. i avdragsutgifter. Beløpet varierer utover i perioden. Det budsjetteres med avdragsinntekter som årlig vil overstige utgiftene. Overskytende renteinntekt avsettes til bundet investeringsfond. Ekstraordinære innfrielser formidlingslån I 2015 er det regnet med kr 251,2 mill. i ekstraordinære innfrielser av formidlingslån. I tråd med tidligere innarbeidet praksis avsettes dette til et fond som blir benyttet til å innfri bykassens gjeld knyttet til samme formål. Det regnes med at de ekstraordinære avdragene vil øke utover i økonomiplanperioden. Tabell lån til videre utlån (formidlingslån): 303 Beløp i mill. kr Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Utlån av husbankmidler 550,0 450,0 450,0 450,0 450,0 Bruk av lån til dekkking av utlån -550,0-450,0-450,0-450,0-450,0 Avdragsutgifter 74,9 85,5 96,5 90,1 80,7 Avdragsinntekter -84,4-90,1-96,9-109,0-121,5 Ekstraordinære avdrag -185,6-251,2-260,7-268,8-275,0 Avsetning til bundne investeringsfond 195,1 255,9 261,2 287,6 315,9 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag, utlån mv. Bykassens langsiktige utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner er lånefinansiert gjennom kommunens lånefond. Mottatte avdrag på disse lånene overføres til lånefondet og går til nedbetaling

16 av ekstern gjeld. Videre har bykassen utlån til ulike private aktører, finansiert av kommunens ubundne midler. Avdragene blir her tilbakeført ubundne investeringsfond. Tabell mottatte avdrag på utlån: Beløp i mill. kr Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Mottatte avdrag -3,0-25,0-26,1-26,1-24,6 Ekstraordinære avdrag (utgift) 0,0 23,1 23,1 23,1 23,1 Avsetning til ubundne investeringsfond 3,0 1,9 3,0 3,0 1,5 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapitalinnskudd 304 I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2010 skal det årlig skytes inn ny egenkapital i pensjonskassene. Til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) budsjetteres med kr 46,12 mill. i 2015 og med en årlig økning på 2 mill. utover i økonomiplanperioden. Til KLP budsjetteres det med kr 9,0 mill. i 2015 og en tentativ økning på kr 1 mill. utover i økonomiplanperioden. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond. Tabell egenkapitalinnskudd (Kjøp av andeler): Beløp i mill. kr Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Kjøp av andeler i forsikringsselskap (BKP, KLP) 49,8 55,1 58,1 61,1 64,1 Bruk av ubundne investeringsfond -49,8-55,1-58,1-61,1-64,1 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Refusjon av forskutterte midler - samferdsel Bergen kommune mottar refusjon på forskutterte midler til veianlegget Fv. 188 Sædalsvegen. Mottatte refusjoner avsettes til ubundne investeringsfond. Utestående pr er kr 57,9 mill. I henhold til Hordaland fylkeskommunes økonomiplan , skal restbeløpet være tilbakebetalt i 2017.

17 Tabell refusjon av forskotterte midler: Beløp i mill. kr Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Refusjoner fra Fylkeskommunen på forskotterte vegmidler -15,0-15,0-15,0-12,9 0,0 Avsetning til ubundne investeringsfond 15,0 15,0 15,0 12,9 0,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitalfrigjøring I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene skal finansieres blant annet ved bruk av kapitalfond (ubundet investeringsfond). Kapitalfondet tilføres midler gjennom salg av aktiva i bykassen (kommunale eiendommer) og gjennom annen kapitalfrigjøring, som salg av aksjer og andeler, og gjennom inntektsføring av aksjeutbytte i investeringsregnskapet. I økonomiplanperioden budsjetteres det med 45 mill. i årlige salgsinntekter. I tillegg forutsettes det en ekstraordinær kapitalfrigjøring i 2014 på 200 mill. som får driftsmessig effekt i påfølgende år (årlig 13 mill.). Tabell kapitalfrigjøring Beløp i mill. kr Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Salg av fast eiendom -45,0-45,0-45,0-45,0-45,0 Avsetning til ubundne investeringsfond 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305

18 8.8 Lånefondsbudsjettet - med premisser Kostnader Låneomkostninger m.v. eksterne lån Beløpet skal dekke lønn, inklusiv sosiale kostnader knyttet til administrasjon av lånefondet samt den tilhørende andel av generelle kostnader i byrådsavdeling for finans, - omstilling og konkurranse. I tillegg skal beløpet dekke låneomkostninger for nye og løpende lån. Videre inngår refunderte renteinntekter til bykassen, av lånefondets likviditet, i denne gruppen. Renteutgifter på eksterne lån Her føres opp renter på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt renter for lån som forventes tatt opp i slutten av 2014 og i Rentene er fordelt etter ulike typer innlån. Avdrag på eksterne lån Her føres opp avdrag på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt for lån som forventes tatt opp i slutten av Interne utlån Her føres nye investeringslån til bykassen, de kommunale foretakene og havnevesenet, samt nye lån til videre utlån. Lån med rentekompensasjon knyttet til kirkeinvesteringer inngår i investeringslånsbeløpet. Inntekter Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Dette er en motpost til omkostninger knyttet til lån. Administrasjonsutgiftene fordeles mellom bykassen, de kommunale foretakene og havnevesenet.. Lånefondet har egen likviditet. Renteinntektene inngår i denne gruppen. Refunderte renteutgifter Beløp viser renteutgifter som blir refundert fra bykassen, de kommunale foretak og havnevesenet. Nye låneopptak Her føres opp nye investeringslån til bykassen og de kommunale foretakene, havnevesenet samt nye lån til videre utlån. Interne avdrag på lån Beløp viser samlede avdragsutgifter i bykassens drifts- og investeringsbudsjett samt de kommunale foretakenes og havnevesenets samlede avdragsbetaling til lånefondet. Budsjetterte ekstraordinære avdrag inngår i beløpet.

19 Lånefond s bevilgningsbudsjett 2015 Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Låneomkostninger m.v. eksterne lån Renteutgifter eksterne lån Sum utgifter Avdrag på eksterne lån Interne utlån Sum utbetalinger SUM ANVENDELSE AV MIDLER Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Refunderte renteutgifter Sum inntekter Nye låneopptak Interne avdrag på lån Sum innbetalinger SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Beregnet disponibel beholdning Årets kontantoverskudd Årets kontantunderskudd 307 2

20 8.9 Gjeld og finansposte Den langsiktige gjeld i bykassen er knyttet til finansiering av investeringer samt boliglån til videre utlån. Bykassen, de kommunale foretakene samt Bergen og Omland Havnevesen tar opp lån gjennom Bergen kommunes lånefond som er en kommunal internbank. Når det gjelder lånefondsbudsjett for 2015 vises det til del 2 av budsjettdokumentasjonen. Låneopptak bykassen : Mill.kr Justert budsjett 2014 Forslag Forslag til økonomiplan budsjett Bykassen - Ikke-avgiftsfinansierte lån Avgiftsfinans. lån (til vann- og avløpsformål m.m.) Lån til videre utlån (Husbanklån) Sum budsjetterte låneopptak Alle beløp i løpende priser 308 Utvikling i bykassens langsiktige gjeld: Langsiktig gjeld ved årets inngang (inkl. tidligere BBB KF) Ordinære avdrag (drift) Ordinære avdrag lån til videre utlån (inv.) Ekstraord. avdrag lån til videre utlån (inv.) Budsjetterte låneopptak Langsiktig gjeld ved utgangen av året Alle beløp i løpende priser. Budsjetterte låneopptak omfatter lån til ikke-avgiftsfinansierte formål, lån til avgiftsfinansierte formål og lån til videre utlån Gjeldsutviklingen fordelt på de enkelte lånetyper: Gjeld til investeringsformål - ikke gebyrfinansiert Gjeld til investeringsformål - gebyrfinansiert Gjeld vedr. finansiell leasing (OPS) Gjeld vedr. lån til videre utlån (Husbanken) Sum bykassen Alle beløp i løpende priser. Eksterne finansposter: Renter og avdrag for bykassen driftsbudsjett: Netto renteutgifter * Avdrag Sum netto renteutgifter og avdrag *) Spesifikasjon bykassens netto renteutgifter: Renteutgifter mv Renteinntekter mv Netto renteutgifter

21 8.10 Forslag til tilskudd 2015 Byrådsleders avdeling Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2015 budsjett 2014 Endring Administrasjon Tilskudd FN sambandet Internasjonal uke Universitetet i Bergen Utdanning i Bergen Vitensenter Tilskudd VilVite senteret Sum Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2015 budsjett 2014 Endring Div. tilskudd 17. mai komiteen i Fana Dyrebeskyttelsen Bergen Dyrebeskyttelsen Hordaland Human Etisk Forbund, støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon Jussformidlingen Røde kors hjelpekorps Sommerstell av 1000 årsstedet i Fana Til feiring av 17. Mai Sum Byrådsavd. for helse og omsorg Mottakere av tilskudd fra Byrådsavdeling for helse og omsorg skal ha utarbeidet et budsjett for det året tilskuddet gjelder, før utbetaling finner sted. Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2015 budsjett 2014 Endring Forebyggende arbeid helse og sosial Bergen Turlag Folkehelsekoordinator MSO Bergen, medisinernes seksualopplysning Dagsenter funksjonshemmede Dagsenteret for yngre fysisk funksjonshemmede i Bergen* Andre velferdstiltak Bergen Døvesenter Bergen Røde Kors Besøkstjeneste/Frivillighetskoordinator* Foreningen Norges døvblinde Foreninger og lag tilskudd fordelt etter søknad Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen Landsforeningen for hjerte og lungesyke Bergen Norges Blindeforbund i Hordaland Norges handikapforbund, Region Sørvest Støtte til krisetiltak Amathea veiledningsstjeneste for gravide Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland* Rusbehandling, råd og veiledning Kirkens bymisjon Ungdomstiltaket V Sum * Tilskuddene til Dagsenteret for fysisk funksjonshemmede i Bergen, Bergen Røde Kors besøkstjeneste/frivillighetskoordinator og Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland tas ut av tilskuddslisten da dette ikke er tilskudd, men kjøp av tjenester. For disse organisasjonene er det budsjettert med videre kjøp av tjenester i 2015 på samme nivå som i Byrådsavd. for barnehage og skole Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2015 budsjett 2014 Endring Vanlig grunnskoleundervisning Fargespill Nærmiljøpakke inkl.søknad om tilskudd Private skoler Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Tilskudd til private skoler skolebygg Ungt entreprenørskap SFO basistilbud Tilskudd private SFO Sum Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2015 budsjett 2014 Endring Klima og miljøtiltak Nesttun Dagsenter "Fuglekasseprosjektet" Kulturminnevern Stiftelsen Bryggen Andre Sum

22 310 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing Mottakere av tilskudd fra Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing skal ha utarbeidet et budsjett for det året tilskuddet gjelder, før utbetaling finner sted. Revidert regnskap og årsmelding for 2014 skal foreligge før hele tilskuddet kan utbetales. Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2015 budsjett 2014 Endring Andre velferdstiltak psykisk helse Amalie Skrams hus Fontenehuset Bergen Informasjonssenteret Hieronimus Kirkens bymisjon Nærmiljøarbeidet ADA Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen LEVE forening for etterlatte etter selvmord Mental helse Bergen ROS Senter for spiseforstyrrelser Andre velferdstiltak rus Hordaland Idrettskrets/Psykisk helse og idrett Kirkens bymisjon Kvinnekafe og Ta Vare Kompasset LISA gruppene Trappen motiveringssenter Sosial rådgivning og veiledning Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) Høgskolen i Bergen Rusbehandling, råd og veiledning Bergen Blå Kors Forening avdeling dagsenter Bergen Røde Kors Døråpner Kirkens bymisjon Møtestedet Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset oppfølgingssenter Kommunalt tilskudd til organisasjoner på rusfeltet MOLA Stiftelsen Lavtersketilbud for stoffmisbrukere ALF AS (Klosterhagen hotell)* * Kr av tilskuddet gis under forutsetning av at tilsvarende statlig tilskudd mottas ALF AS (Megafon) Div. tilskudd Bergen Røde Kors Nettverk etter soning Bergen Røde Kors Norsktrening Caritas infosenter Kirkens SOS i Bjørgvin Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Bjørgvin LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Stiftelsen Robin Hood huset Grøntfaglig planlegging Arboretet og Botanisk hage, Milde Bergen Turlag Friluftslivtiltak Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt Jegerprøver Ettersøk Naturforvaltning Fiskeformål Sum