Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak

Transkript

1 Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak Tidligere Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste Barnehage Opprusting av IKT i barnehager 0,8 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Digitale tavler i barnehagene 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Sum Barnehage 1,1 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Tjeneste Førskolelokaler og uteareal Inventar byggeprosjekter - barnehage - oppdatert 0,0 27,2 13,7 0,0 14,0 25,3 6,9 11,0 57,2 Kjøp/regulering av barnehagetomter - oppdatert 0,0 11,6 17,0-18,8 20,4 17,9 15,0 0,0 53,3 Oppgradering uteareal barnehage 6,8 2,0-1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Rehabilitering og universell utforming barnehager 17,9 10,0 0,0 10,0 9,0 7,0 7,0 33,0 Minde barnehage 58,5 7,5 28,0-30,0 42,5 10,5 0,0 0,0 53,0 Barnehage Ulriken avlastningsskole 39,8 0,0 0,0 0,0 2,5 16,5 16,5 4,3 39,8 Solheimslien barnehage 42,0 27,0 9,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun 7,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nattland oppveksttun 17,0 0,0 4,5-2,5 4,5 8,0 2,5 0,0 15,0 Haugeveien 40 - oppdatert 49,5 29,5 26,0-39,5 30,5 3,0 0,0 0,0 33,5 Indre Arna barnehage - permanent barnehage 39,8 0,0 0,0 0,0 11,4 17,0 11,4 0,0 39,8 Møhlenpris oppveksttun barnehage - oppdatert 36,0-8,5 15,0-3,5 10,3 19,7 3,0 0,0 33,0 Nygårdsparken barnehage 51,5 0,0 0,0 0,0 2,0 17,5 17,0 15,0 51,5 Vadmyra barnehage - oppdatert 44,0 5,0 22,6-21,0 24,9 12,5 0,0 0,0 37,4 Solhaug skole barnehage - oppdatert 42,0 4,0 14,5-12,5 24,5 11,5 0,0 0,0 36,0 Trollskogen barnehage - oppdatert 7,3 14,5 18,1-25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skansemyren barnehage - oppdatert 52,0 2,0 14,5-13,0 27,1 21,4 0,0 0,0 48,5 Montana barnehage 38,2 0,0 5,0-5,0 4,8 14,3 13,0 6,1 38,2 Storetveit barnehage 40,0 0,0 14,8-11,0 24,8 11,4 0,0 0,0 36,2 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Handlingsplan barnehage 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 19,4 26,2 Sum Førskolelokaler og uteareal 270,0 265,6-203,1 289,2 244,5 128,1 91,8 753,6 Sum 01A Barnehage 271,1 266,3-203,1 289,9 245,2 128,9 92,5 756,5 Tjenesteområde 01B Skole Tjeneste Vanlig grunnskoleundervisning Satsing på realfag 12,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Investering IKT skolebruksplan 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 3,0 IKT-løsning for elevene 50,1 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Trådløse nettverk i skolen 11,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Byggningsmessige IKT-oppgraderinger 10,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Vanlig grunnskoleundervisning 83,6 14,8 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 59,0 Tjeneste Skolelokaler og uteareal ENØK-tiltak 5,7 2,0-7,8 2,7 2,0 2,0 2,0 8,7 Skjold skole, flerbrukshall 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventar, byggeprosjekter - skole 78,8 34,3-51,0 52,1 44,3 43,3 24,3 163,8 Spesialskoler, ombygging og utbedring 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak for funksjonshemmede 13,5 2,0-4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 12,0 Oppgradering av uteareal - skole 19,9 9,0-5,2 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Ny skole Søreide, B21 211,3 25,0 186,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Landås skole, ny skole (OPS prosjekt) 173,2 0,0 0,0 0,0 173,2 0,0 0,0 173,2 Hellen skole, utvidelse 150,0 130,0 15,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Ulsmåg skole, ny skole - oppdatert 275,5 65,0 115,0 12,0 74,0 9,5 0,0 0,0 83,5 Inneklimatiltak - skole 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Damsgård, ny skole - oppdatert 344,0 3,0 96,5-72,5 117,0 120,0 80,0 0,0 317,0 Nattland skole, rehabilitering 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Garnes skole - påbygging/ombygging 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet - oppdatert 0,0 24,5 90,0-91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) - oppdatert 499,0 197,5 120,0-112,0 147,5 139,5 6,5 0,0 293,5 Initielle ker (tomteker) 26,1 24,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6 Skeie skole, kapasitetsutvidelse 100,0 15,5 20,0-27,0 25,0 52,0 14,5 0,0 91,5 Råstølen volleyballhall 41,2 1,0 21,5-21,0 14,4 16,0 9,3 0,0 39,7 Midlertidige tiltak og mindre tiltak ved strukturendring - skoler 6,7 7,0 0,0 7,0 6,5 6,5 5,0 25,0 Innvendig oppgradering - skoler 90,7 45,0-49,3 45,0 45,0 45,0 40,0 175,0 Rolland skole OPS - oppdatert 30,0 1,0 8,0-8,0 11,9 14,0 1,9 1,2 29,0 Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 110,0 3,8 25,2-10,8 40,0 40,0 11,8 0,0 91,8 Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole - oppdatert 339,6 4,0 90,5-86,5 72,0 26,0 50,0 110,0 258,0 Skolebibliotek - tilrettelegging/ombygging 1,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Møhlenpris oppveksttun skole - oppdatert 238,5 74,5 59,9-76,0 51,5 100,0 28,6 0,0 180,1 Alrekstad skole - rehabilitering - oppdatert 27,0 3,0 24,0-17,0 12,0 5,0 0,0 0,0 17,0 Hunstad skole (kjøp og rehabilitering) 137,1 0,0 32,8 0,0 44,0 42,2 18,2 0,0 104,4 Lyshovden oppveksttun - rehabilitering - oppdatert 50,0 7,0 26,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Varden skole - rehabilitering 239,0 5,0 46,0-29,0 78,0 115,0 24,0 0,0 217,0 Minde skole ny rehabilitering oppdatert 73,0 17,0 31,0 0,0 12,0 13,0 0,0 0,0 25,0 Utredningsmidler Handlingsplan 2-5 skolerehab. - oppdatert 11,0 0,0 16,5-13,5 5,0 3,0 0,0 0,0 8,0 Kirkevoll skole - rehabilitering av gymsal - oppdatert 16,0 2,1 10,0-5,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 48,6 43,0-1,0 37,5 37,5 37,5 37,5 150,0 Nordnes skole - gymsal 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan sekkepost - oppdatert -105,9 0,0 117,8-115,8 82,9 414,8 926, , ,5 Rolland skole riving 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 Eidsvåg skole - utredning 3,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kronstad skole - utredning oppgradering 3,0 3,0 0,0-1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Christi Krybbe skoler SFO - utredning rehab 3,0 0,5 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Prosjektutredning/prosjektering 12,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum Skolelokaler og uteareal 886, ,7-806,8 986, , , , ,2 Sum 01B Skole 970, ,5-806, , , , , ,2 Side 1 av 6

2 Tjenesteområde 03ANY Tjenester til eldre Tjeneste Sykehjem døgnopphold BHO Investeringsprosjekter IKT - oppdatert 1,0 0,0 1,0 3,1-3,1 0,0 0,0 0,0-3,1 Sum Sykehjem døgnopphold 0,0 1,0 3,1-3,1 0,0 0,0 0,0-3,1 Tjeneste Praktisk hjelp og bistand BHO Investeringsprosjekter IKT 10,2 0,6 5,7-5,4 8,0 1,3 0,0 0,0 9,3 Biler til transport av eldre og funksjonshemmede 6,0 3,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Kjøp av el-biler - oppdatert 19,3 18,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 1,2 Sum Praktisk hjelp og bistand 3,6 7,2-5,4 10,1 1,8 0,0 0,0 11,9 Tjeneste Hjemmesykepleie Nytt elektronisk pasientjournalsystem 0,0 2,9 3,6-6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av el-biler - oppdatert 26,0 14,7 0,0-6,3 8,7 8,7 0,0 0,0 17,5 Sum Hjemmesykepleie 35,7 3,6 7,2 8,7 8,7 0,0 0,0 17,5 Tjeneste Byggdrift sykehjem ENØK-tiltak 3,0 1,0-1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 Nytt sykehjem Sandsli 549,2 5,6 20,0 0,0 105,0 210,0 205,1 3,5 523,6 Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger 5,9 1,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eldreformål, ref BR 1266/11 20,5 14,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt sykehjem Råstølen 408,0 0,0 10,0-5,0 15,8 163,2 220,0 4,0 403,0 Nytt sykehjem Åsane 408,0 0,0 5,0-4,0 10,5 105,0 158,5 133,0 407,0 Styrket rådgiverressurs-planl.sykehjem - endringer i tilleggsinnst. 3,6 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 93,9 20,9 23,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Nødstrøm sykehjem - ref prosj ,0 0,0 9,4-5,8 7,0 6,4 0,0 0,0 13,4 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan sekkepost - endringer i tilleggsinnst. 12,0 12,0 12,0 Handlingsplan helse 236,7 0,0 0,0 0,0 9,0 18,0 68,9 140,8 236,7 Sum Byggdrift sykehjem 45,3 79,0-15,8 173,7 518,0 666,9 295, ,3 Tjeneste Byggdrift serviceboliger Gartnermarken omsorg + 236,4 35,4 120,0-20,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 Sum Byggdrift serviceboliger 35,4 120,0-20,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 Sum 03ANY Tjenester til eldre 120,0 210,8-50,9 290,4 528,6 666,9 295, ,6 Tjenesteområde 03CNY Tjenester til utviklingshemmede Tjeneste Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 45,0 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Sum Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Sum 03CNY Tjenester til utviklingshemmede 0,0 4,8 0,0 22,4 17,8 0,0 0,0 40,2 Tjenesteområde 03DNY Psykiske helsetjenester Tjeneste Praktisk hjelp og bistand psykisk helse Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 122,0 0,0 0,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0 Sum Praktisk hjelp og bistand psykisk helse 0,0 0,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0 Tjeneste Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser Bofellesskap, psykiatri 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 03DNY Psykiske helsetjenester 0,0 22,0 0,0 102,0 20,0 0,0 0,0 122,0 Tjenesteområde 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjeneste Økonomisk sosialhjelp - individrettet Kjøp av el-biler 2,7 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum Økonomisk sosialhjelp - individrettet 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Tjenesteområde 05A Forebyggende helsearbeid Tjeneste Teknisk hygiene Nye målestasjoner for luftkvalitet i Åsane og Loddefjorddalen 1,1 1,1 Sum Teknisk hygiene 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Sum 05B Behandling og rehabilitering 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Tjenesteområde 05B Behandling og rehabilitering Tjeneste Legetjeneste Utstyr Bergen Legevakt 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum Legetjeneste 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum 05B Behandling og rehabilitering 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Side 2 av 6

3 Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn Tjeneste Kirker og menigheter Middelalderkirker 0,0 16,7 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 66,9 Kirkeinvesteringer 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum Kirker og menigheter 0,0 37,7 0,0 37,7 37,7 37,7 37,7 150,6 Tjeneste Presteboliger Rehabilitering og kjøp av presteboliger 7,2 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Sum Presteboliger 0,0 7,2 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Tjeneste Gravplasser og krematorier Kirkegårdsinvesteringer 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum Gravplasser og krematorier 0,0 20,9 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum 06 Overføringer til trossamfunn 0,0 65,8 0,0 62,2 62,2 62,2 62,2 248,7 Tjenesteområde 07 Brannvesen Tjeneste Feiing og tilsyn AVG Bilpark feier 2,9 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Feiing og tilsyn 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Beredskap mot branner og ulykker Handlingsplan 1 - brannstasjoner 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 Bilpark brann 39,7 5,6 6,3-6,9 15,2 15,9 3,4 0,2 34,7 Brann- og redningsbåt 15,2 0,2 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Beredskap mot branner og ulykker 5,8 18,3-3,9 15,2 15,9 3,4 7,8 42,3 Tjeneste Alarmtjenester Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett 2,8 2,4 1,2-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Alarmtjenester 2,4 1,2-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 07 Brannvesen 10,8 19,9-4,7 15,2 15,9 3,4 7,8 42,3 Tjenesteområde 08 Samferdsel Tjeneste Tiltak fremkommelighet kjørende Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 14,4 0,0 5,0-0,6 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0 Utbyggingsavtaler Møllendal 35,3 23,3 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Vei/fortau Sandsliåsen 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 DEKKEFORNYING/REINVESTERING 47,9 6,0-2,0 10,1 7,1 7,1 7,1 31,2 AKSJON SKOLEVEI 55,7 9,0-0,9 10,6 10,6 10,6 10,6 42,3 GANG- OG SYKKELVEIER 13,0 1,0-2,6 1,2 1,2 1,2 1,2 4,7 Sum Tiltak fremkommelighet kjørende 140,0 28,3-6,1 33,8 23,8 43,8 38,8 140,2 Tjeneste Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet Forskuttering gang-/sykkelbro ov. Damsgårdssundet 60,0 0,0-60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 AKSJON SKOLEVEI - oppdatert 26,2 55,7 0,0-0,9 13,2 13,0 2,5 0,0 28,7 GANG- OG SYKKELVEIER - oppdatert 0,0 13,0 0,0-2,6 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Oppgradering av bussholdeplasser 10,0 10,0 0,0-5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Gangbro over Damsgårdsundet 8,0 0,0-8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Sum Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet 146,7 0,0-76,5 92,2 13,0 2,5 0,0 107,7 Sum 08 Samferdsel 286,7 28,3-82,6 126,0 36,8 46,3 38,8 247,9 Tjenesteområde 09 Boligtiltak Tjeneste Kommunale utleieboliger Ordinære utleieboliger 433,4 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Sum Kommunale utleieboliger 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Sum 09 Boligtiltak 240,9 168,5-124,0 82,4 65,7 0,0 0,0 148,1 Tjenesteområde 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjeneste Offentlige planer Kjøp av el-biler - oppdatert 2,7 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum Offentlige planer 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Tjenesteområde 10B Private planer og byggesak Tjeneste Oppmålingstjenester BKGIS II 4,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 BERGENSKART.NO 2,6 1,8 0,5-0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Vektorisering av reguleringsplaner 7,0 7,0 1,5-4,5 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0 Sum Oppmålingstjenester 8,8 4,0-5,2 4,5 1,5 0,0 0,0 6,0 Sum 10B Private planer og byggesak 8,8 4,0-5,2 4,5 1,5 0,0 0,0 6,0 Side 3 av 6

4 Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift Tjeneste Grønn prosjektering Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 85,0 0,0 15,0 0,0 20,0 15,0 15,0 20,0 70,0 Utbyggingsavtaler Møllendal 39,5 9,5 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 30,0 Utbyggingsavtaler Wergeland 1,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren 76,0 0,0 0,0 0,0 9,0 7,0 30,0 30,0 76,0 NÆRMILJØ 23,2 9,1 9,3 0,6 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 TURVEGNETT/FRILUFTSTILTAK 58,0 33,8 11,7 3,2 3,3 2,0 4,0 0,0 9,3 NYANLEGG BYDELSPARKER 24,7-28,2 38,8 4,0 6,6 0,0 3,4 0,0 10,0 PARKER REHABILITERING 52,3 20,4 11,6 0,9 7,5 7,0 4,9 0,0 19,4 Nygårdsparken 29,4 7,9 6,5 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 INNLØSING FRIAREALER 20,0 10,7 1,5 0,6 1,0 3,1 3,1 0,0 7,1 DEN GRØNNE AKSE 10,8 4,6 4,7-5,0 3,5 1,5 1,5 0,0 6,5 Vassdragstiltak 6,3 1,0 11,1-8,0 0,8 0,8 0,8 0,0 2,3 LØVSTIEN TURVEI - oppdatert 45,4 5,0 5,3 0,0 3,2 16,9 15,0 0,0 35,1 BYROM HOVEDBIBLIOTEK 11,5 7,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Nedre Korskirkealmenning 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Markusplassen 20,0 0,0 20,0-16,0 8,0 8,0 0,0 0,0 16,0 Johanneskirketrappene 16,1 12,1 0,0-1,3 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 Andre prosjekter 14,1 16,4 0,7-3,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 Sum Grønn prosjektering 109,7 136,3-24,2 112,7 76,2 77,6 50,0 316,5 Tjeneste Parkdrift Barnas byrom 31,1 9,9 24,0-16,9 12,1 2,0 0,0 0,0 14,1 Sum Parkdrift 9,9 24,0-16,9 12,1 2,0 0,0 0,0 14,1 Sum 10C Naturforvaltning og parkdrift 119,6 160,3-41,1 124,7 78,2 77,6 50,0 330,5 Tjenesteområde 10D Klima og miljø Tjeneste Klima og miljøtiltak Myrdalsvatnet dam, nødvendige sikringstiltak - (IN) 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Sum Klima og miljøtiltak 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Sum 10D Klima og miljø 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Tjenesteområde 12 Kultur Tjeneste Kommunale kulturbygg Sikkerhet og oppgradering Lysverket 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 5,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Handlingsplan 1 - kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 27,5 Sum Kommunale kulturbygg 0,0 10,0 0,0 12,5 12,5 12,5 40,0 77,5 Sum 12 Kultur 0,0 10,0 0,0 12,5 12,5 12,5 40,0 77,5 Tjenesteområde 12ANY Kulturtilbud Tjeneste Visuell kunst 1,2% kunstnerisk utsmykking 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Sum Visuell kunst 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Tjeneste Film Fuzz AS 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Film 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Ymse kunstformidling Kunstinnkjøp 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Sum Ymse kunstformidling 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Tjeneste Kommunale kulturbygg voksne Nytt museumsbygg - EGM 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Norges fiskerimuseum - oppdatert 50,0 15,6 30,0-15,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Kulturarenaplanen 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,0 0,0 24,0 Prosjektering Finnegården 24,0 0,0 0,0 0,0 5,0 9,0 10,0 0,0 24,0 Sum Kommunale kulturbygg voksne 15,6 30,0-15,0 24,4 23,0 20,0 20,0 87,4 Sum 12ANY Kulturtilbud 22,6 39,5-15,0 26,4 25,0 20,0 20,0 91,4 Tjenesteområde 12DNY Bibliotek Tjeneste Bygg bibliotek BoB - avfallshåndtering 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Sum Bygg bibliotek 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Sum 12DNY Bibliotek 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Side 4 av 6

5 Tjenesteområde 13NY Idrett Tjeneste Kommunale idrettsbygg- og anlegg ENØK-tiltak 7,2 2,2 1,0-1,2 1,2 2,0 1,0 1,0 5,2 50 meters svømmebasseng 1 062, ,0 30,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fyllingsdalen idrettshall nybygg - oppdatert 0,0 12,0 20,0-32,0 4,0 17,0 9,0 0,0 30,0 Eikås Motorsportanlegg 4,5 4,5 0,0-3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Skiløyper 2,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Kunstgressprogram 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Espeland kunstgress - oppdatert 8,5 0,0 8,5-8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 Stemmemyren toppfotball - oppdatert 30,0 0,0 10,0-9,2 20,0 9,2 0,0 0,0 29,2 Stemmemyren breddefotball - oppdatert 8,5 0,0 3,0-2,8 5,5 2,8 0,0 0,0 8,3 Rautjern idrettsbane - oppdatert 8,0 0,0 8,0-7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8 Rollandsbanen v/ Rolland skole - oppdatert 6,0 0,0 6,0-5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 4,0 7,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Handlingsplan idrettsbygg 0,0 0,0 0,0 9,0 21,1 65,6 129,7 225,4 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan sekkepost - endringer i tilleggsinnst. 9,0 9,0 9,0 Stemmemyren svømmehall 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Fyllingsdalen idrettshall - utredning nybygg 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 NÆRMILJØANLEGG NYINVEST. 2,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Nærmiljøanlegg "Møteplassen" - nytt prosjekt tilleggsinnstillingen 2,3 2,3 2,3 Tomteinnløsninger idrett 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Vannsportanlegg 6,7 5,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Idrettsplan 0,0 0,0 0,0 0,5 50,0 50,0 50,0 150,5 PROSJEKTERING GRUNNUNDERSØKELS 5,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Sum Kommunale idrettsbygg- og anlegg 1 055,9 110,4-66,1 119,0 114,6 138,1 193,2 564,9 Sum 13NY Idrett 1 055,9 110,4-66,1 119,0 114,6 138,1 193,2 564,9 Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Tjeneste Administrasjonslokaler for Bystyrets organer Opprustning av Gamle rådhus - jfr. Tjeneste oppdatert 1,9 0,0 3,5-3,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Sum Administrasjonslokaler for Bystyrets organer 0,0 3,5-3,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Sum 15 Bystyrets organer og administrasjon 0,0 3,5-3,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjeneste Administrasjon Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Nytt HR-system 54,3 48,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) - oppdatert 42,6 0,0 10,5-0,5 11,6 17,0 4,0 0,0 32,6 Andre IKT-HP - Fagsystemer 0,0 3,0 0,0 2,3 2,0 0,0 4,3 IKT-HP - Digitalt førstevalg - oppdatert 0,0 41,1 7,0-2,6 7,7 2,0 0,0 0,0 9,7 IKT-HP - Fellestjenester 81,4 0,0-1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 IKT-HP - Felles infrastruktur - oppdatert 0,0 18,0 14,3-17,8 6,8 5,3 9,3 3,6 25,0 Øvrige prosjekter under IKT-Handlingsplanen 127,7 2,5-2,2 2,7 2,4 0,0 0,3 5,4 Kjøp av el-biler - oppdatert 0,2 1,2 0,0-2,5 0,7 0,7 0,0 0,0 1,5 Sum Administrasjon 317,7 43,3-26,7 33,7 29,4 13,3 3,9 80,3 Tjeneste Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen Digitalisering av FDV-dokumentasjon 1,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0 1,9 Kjøp av el-biler - oppdatert 5,6 3,7 0,0-2,5 2,2 2,2 0,0 0,0 4,4 Sum Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 0,0 0,0 0,0 3,5 2,8 0,0 0,0 6,3 Tjeneste Administrasjonslokaler ENØK-tiltak 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sikringsarbeider generelt 0,0 1,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 83,8 12,5-13,2 0,0 Handlingsplan administrasjonsbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 34,4 44,2 Handlingsplan 1 - andre bygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Sum Administrasjonslokaler 84,8 14,5-13,2 11,0 11,0 20,8 49,9 92,7 Sum 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 406,2 57,8-42,4 48,2 43,2 34,1 53,7 179,2 Tjenesteområde 18A Vann og avløp Tjeneste Produksjon av vann AVG SVARTAVATNET DAM - (IB) 198,0 121,2 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVG OPPGRAD/OMBYGG.VANNBEHANDL.ANL - (IB) 228,7 62,7 13,0 0,0 3,0 22,0 64,0 64,0 153,0 Sum Produksjon av vann 183,9 89,8 0,0 3,0 22,0 64,0 64,0 153,0 Tjeneste Distribusjon av vann AVG SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) 296,5 111,5 0,0 0,0 10,0 20,0 70,0 85,0 185,0 AVG HØYDEBASSENGER - (IB) -9,7 0,0 0,0 15,0 30,0 30,0 0,0 75,0 AVG FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) 148,7 100,7 5,0 0,0 23,0 20,0 0,0 0,0 43,0 AVG BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) 226,0 176,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 AVG SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 97,0 25,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 22,0 72,0 Sum Distribusjon av vann 403,5 15,0 0,0 68,0 100,0 130,0 117,0 415,0 Side 5 av 6

6 Tjeneste Avløpsrensing AVG OPPGRADERING RENSEANLEGG - (IB) 1 552,0 861,5 436,0-389,5 264,0 180,0 100,0 100,0 644,0 AVG BIOGASSANLEGG - (IB) - oppdatert 200,7 53,7 147,0-70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Sum Avløpsrensing 996,5 583,0-389,5 334,0 180,0 100,0 100,0 714,0 Tjeneste Avløpsnett / innsamling av avløpsvann AVG KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) 170,4 95,9 20,0 4,5 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0 AVG AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) 443,3 166,3 47,0 0,0 67,0 48,0 55,0 60,0 230,0 AVG NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) 355,1 135,1 40,0 0,0 75,0 65,0 20,0 20,0 180,0 AVG BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) -2,7-52,7 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 AVG SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 74,4 34,4 0,0 0,0 5,0 20,0 15,0 0,0 40,0 Sum Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 378,9 117,0 4,5 177,0 153,0 110,0 100,0 540,0 Sum 18A Vann og avløp 1 881,6 804,8-455,0 582,0 455,0 404,0 381, ,0 Tjenesteområde 18B Renovasjon Tjeneste Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI - oppdatert 22,4 0,0 0,0 0,0 1,9 19,8 0,7 0,0 22,4 SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 20,4 0,0 19,3-18,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 ETTERDRIFT RAA 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Sum Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall 0,0 19,3-18,0 25,5 19,8 0,7 0,0 46,0 Tjeneste Forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall. AVG KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI - oppdatert 23,1 0,0 1,2-0,5 1,9 19,8 0,7 0,0 22,4 AVG SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 76,0 0,0 77,1-77,4 76,3 0,0 0,0 0,0 76,3 AVG ETTERDRIFT RAA 11,5 0,0 16,0-9,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Sum Forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall. 0,0 94,3-86,9 82,7 19,8 0,7 0,0 103,2 Sum 18B Renovasjon 0,0 113,6-104,9 108,2 39,6 1,4 0,0 149,2 Tjenesteområde 20 Interne tjenester / fordelte ker Tjeneste Biladministrasjon Kjøp av el-biler - oppdatert 16,6-8,4 13,8-13,8 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sum Biladministrasjon -8,4 13,8-13,8 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sum 20 Interne tjenester / fordelte ker -8,4 13,8-13,8 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sum brutto utgifter 5 388, , , , , , , ,5 Herav Bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer, oppdatert etter tilleggsinnst ,6 0, , , , , ,2 Bergen Bolig og Byfornyelse KF 1) 322,5 Sum ikke-avgiftsfinansiert investering, oppdatert etter tilleggsinnst , , , , , ,3 Bykassens avgiftsfinansierte investeringer, oppdatert etter tilleggsinnst. 899,5 0,0 664,7 474,8 404,7 381, ,2 SUM 3 476, , , , , ,5 2) 1) Bergen Bolig og Byfornyelse KF er omdannet til Etat for boligforvaltning under bykassen fra I økonomiplanen for 2014 var det imidlertid ennå skilt ut som eget foretak 2) I totaltallet for kommunens investeringer er tatt med 173,17 mill. som gjelder Landås skole OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Kommunen skal leie skolen fra august 2016, og dette er vurdert til å være finensiall leasing. Den gjelden dette utløser skal derfor føres som utgift i investeringeregnskapet med tilhørende lånefinansiering. FINANSIERING BYKASSENS IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Ubundne overføringer fra driftsregnskapet -61,9-255,8-244,6-306,7-240, ,5 Mva-kompensasjon investeringer - oppdatert etter tilleggsinnst. -305,4-301,9-353,9-392,3-363, ,7 Tilskudd og refusjoner (overføringer fra stat, fylkeskommune og andre) - oppdatert etter tilleggsinnst. 2-8,1-188,8-216,1-245,3-58,2-708,3 Bruk av lån - oppdatert etter bystyrets vedtak , , , , , ,5 Bruk av disposisjonsfond - oppdatert etter tilleggsinnst. 0,0-9,2 0,0 0,0 0,0-9,2 Bruk av ubundne investeringsfond - oppdatert etter tilleggsinnst ,0-78,2-62,8-83,2-88,8-313,0 Bruk av bundne investeringsfond -7,3-37,0-22,0-50,0-50,0-159,0 Sum bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer , , , , , ,3 Bergen Bolig og Byfornyelse KF Mva-kompensasjon investeringer -49,8 Overføringer fra staten -80,0 Bruk av disposisjonsfond -13,7 Bruk av lån -178,9 Sum Bergen Bolig og Byfornyelse KF -322,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM FINANSIERING - IKKE AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER , , , , , ,3 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Bruk av lån - oppdatert etter tilleggsinnst. -899,5-664,7-474,8-404,7-381, ,2 SUM FINANSIERING - AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -899,5-664,7-474,8-404,7-381, ,2 SUM FINANSIERING , , , , , ,5 Side 6 av 6