Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder"

Transkript

1 KAPITTEL 5 Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder Beløp i mill. Tjenesteområde A Barnehage 2 017, , , ,0 01B Skole 2 939, , , ,8 02 Barnevern 441,6 441,6 441,6 443,1 03A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede 292,3 293,0 293,5 294,4 03B Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester 1 700, , , ,6 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester 1 788, , , ,8 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 216,4 204,5 209,7 212,3 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 145,8 152,8 159,8 160,3 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 694,5 694,5 694,5 696,8 05A Forebyggende helsearbeid 139,5 139,5 139,5 140,0 05B Behandling og rehabilitering 537,9 568,1 569,6 573,2 06 Overføringer til trossamfunn 146,3 148,1 148,1 148,6 07 Brannvesen 183,5 183,1 183,6 184,3 08 Samferdsel 98,6 91,6 91,0 91,5 09 Boligtiltak 61,7 61,8 61,9 73,9 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 44,4 46,8 42,4 42,5 10B Private planer og byggesak 2,9 2,6 2,6 2,8 10C Naturforvaltning og parkdrift 72,0 71,9 68,6 70,7 10D Klima og miljø 4,5 4,5 4,5 4,5 11A Lærlinger 24,8 24,8 24,8 24,9 11B Arbeidsmarkedstiltak 5,6 5,6 5,6 5,6 12A Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne 26,9 27,4 26,9 27,9 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge 28,9 29,0 29,1 29,3 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 99,4 99,3 99,1 99,4 12D Bergen offentlige bibliotek 55,5 55,5 55,5 55,7 12E Museer 74,5 74,5 74,5 74,8 12F Bergen kulturskole og Barnas kulturhus 50,3 50,3 50,3 50,5 12G Kulturbygg og anlegg 9,7 20,1 30,3 30,6 13A Idrett: Tilskudd til lag og organisasjoner 22,8 22,8 22,8 22,9 13B Kommunale idrettstilbud 24,1 20,0 20,0 20,1 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 120,6 155,1 141,9 145,1 14 Næring 8,9 8,9 9,0 9,0 15 Bystyrets organer 63,4 49,9 61,4 50,1 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 678,1 688,4 693,5 715,0 17A Fellestjenester 27,9 24,5 24,5 24,5 17B Sivilforsvar og beredskap 1,1 1,1 1,1 1,1 18A Vann og avløp -67,6-91,1-116,8-131,4 18B Renovasjon -2,9-2,9-2,9-2,9 19 Overføring til/fra bedrifter -41,9-39,2-39,2-39,2 20 Interne tjenester / fordelte kostnader -8,2-8,5-8,5-8,5 21 Sentrale budsjettposter -537,7-554,5-572,8-498,0 Sum tjenesteområde , , , ,2 23 "Under streken"-sentrale budsjettposter , , , ,2 Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 49 Bystyret har bestemt at driftsbudsjettet for 2013 skal vedtas med fordeling på tjenesteområdene vist i tabellen over. Tjenesteområdene er delt inn i to nivåer; nivå 1 og nivå 2. Nivå 1 omfatter de to første sifrene, mens nivå 2 er angitt ved en bokstavkode. Nivå 1 og nivå 2 omtales samlet som et tjenesteområde. Dette framgår av bystyresak 125/11 "Budsjettfullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming av budsjettdokument 2012"). 49

2 Byrådet ga samtidig byrådet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer endringer mellom tjenesteområder på nivå 2, innenfor samme tjenesteområde, under forutsetning at alle slike justeringer rapporteres til bystyret i tertialrapportene. Overføringsposter (ekskl. mva-ref.) fra kommunale foretak Vedtatt budsj Justert budsj (Beløp i mill kr.) Regnskap Bergen Bolig og Byfornyelse KF 18,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 Bergen Vann KF 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Bergen hjemmetjenester KF 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 18,1 40,1 39,2 39,1 39,1 39,1 39,

3 Investeringer pr. tjenesteområde og prosjektgruppe Brutto investeringsutgifter - både avgiftsfinansierte og ikke avgiftsfinansierte prosjekter. Beløp i mill. kr Vedtatt budsjett årsbudsjett til økonomiplan Sum 2012 (fra øk.plan) Tjenesteområde 01A Barnehage Barnehageinvesteringer 122,1 77,1 71,0 49,9 30,5 228,5 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Oppveksttun (barnehage / skole) 65,5 23,5 9,0 12,0 25,0 69,5 Sum Barnehage 188,3 101,3 80,7 62,6 56,2 300,9 Tjenesteområde 01B Skole Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 150,0 150,0 100,0 85,0 485,0 Tilpasning til forskrift for badeanlegg mv. 10,0 10,0 20,0 Brannverntiltak (BKB) 8,0 8,0 8,0 8,0 24,0 ENØK-tiltak 2,0 2,0 4,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0 41,0 Prosjekter under Skolebruksplanen 516,7 505,9 304,8 241,5 74, ,7 Ekstraordinær rehabilitering av skolebygg 10,0 10,0 10,0 Sum Skole 545,7 684,9 484,8 371,5 169, ,7 Tjenesteområde 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,6 5,3 2,5 8,4 Kjøp av transportmidler 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 51 Sum Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester 1,5 2,1 6,8 4,0 12,9 Tjenesteområde 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende Brannverntiltak (BKB) 8,0 8,0 8,0 8,0 24,0 ENØK-tiltak 1,0 1,0 2,0 Omsorgsboliger 32,2 32,2 Sykehjem 22,0 140,6 139,5 12,0 15,0 307,1 Sum Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 30,0 148,6 180,7 21,0 15,0 365,3 Tjenesteområde 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Prosjekt bostedsløse 5,0 Sum Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 5,0 Tjenesteområde 05B Behandling og rehabilitering Utstyr Bergen Legevakt 7,9 Sum Behandling og rehabilitering 7,9

4 Beløp i mill. kr Vedtatt budsjett årsbudsjett til økonomiplan Sum 2012 (fra øk.plan) Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn Kirkegårder og krematorier 19,8 21,7 20,9 20,9 20,9 84,5 Kirkeinvesteringer 9,0 8,7 20,9 20,9 20,9 71,5 Restaurering middelalderkirker 18,0 17,4 16,7 16,7 16,7 67,6 Presteboliger 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Sum Overføringer til trossamfunn 50,5 51,4 62,2 62,2 62,2 238,0 Tjenesteområde 07 Brannvesen Bilpark brann- og feiervesen 4,2 13,9 4,2 4,2 4,2 26,3 Båter brannvesenet 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,0 2,2 0,7 0,5 0,0 3,4 Sum Brannvesen 4,2 16,1 16,8 4,6 4,2 41,7 Tjenesteområde 08 Samferdsel 52 Parkeringsautomater 1,6 Kommunale veier 37,3 16,0 16,0 16,0 16,0 64,0 Vei- og gatebelysning 2,0 Ekstraordinær rehabilitering av kommunale veier 40,0 40,0 Sum Samferdsel 40,9 56,0 16,0 16,0 16,0 104,0 Tjenesteområde 09 Boligtiltak Kommunale utleieboliger 187,0 171,3 171,3 Sum Boligtiltak 187,0 171,3 171,3 Tjenesteområde 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 2,0 Områdeutvikling i bydelssentre 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Sum Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnever 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Tjenesteområde 10B Private planer og byggesak Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,2 Landmålingsutstyr 2,5 2,5 Sum Private planer og byggesak 0,2 2,5 2,5 Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift Barnas byrom 18,0 18,0 18,0 36,0 Grønn prosjektering 48,8 40,1 40,1 40,1 40,1 160,5 Sum Naturforvaltning og parkdrift 66,8 58,1 58,1 40,1 40,1 196,5 Tjenesteområde 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) Kulturinvesteringer 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 Sum Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0

5 Beløp i mill. kr Vedtatt budsjett årsbudsjett til økonomiplan Sum 2012 (fra øk.plan) Tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg Kulturinvesteringer 5,0 0,8 14,0 10,0 24,8 Nytt museumsbygg, Troldhaugen 20,0 20,0 Sum Kulturbygg og anlegg 5,0 0,8 14,0 30,0 44,8 Tjenesteområde 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg Brannverntiltak (BKB) 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 ENØK-tiltak 1,0 1,0 2,0 Fyllingsdalen idrettshall 12,0 20,0 32,0 Idrettsinvesteringer 19,0 3,0 50,0 50,0 50,0 153,0 Nytt 50-meters svømmebasseng 318,0 210,0 210,0 Sum Kommunale idrettsbygg og anlegg 339,0 227,0 73,0 53,0 50,0 403,0 Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Administrasjonslokaler 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 Avlastning/eliminering - bortsettingsarkiver 4,0 Brannverntiltak (BKB) 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 Brannsikring av Byarkivet 1,2 Oppgradering av elektriske anlegg 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 Energimerking bygg 1,0 2,0 3,0 ENØK-tiltak 1,0 1,0 2,0 Opprustning Gamle rådhus 5,0 5,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 1,1 0,4 0,4 IKT-HP - Fagsystemer 1,9 7,9 13,5 5,0 26,4 53 IKT-HP - Fellestjenester 20,3 1,8 1,8 IKT-HP - Felles infrastruktur 5,0 6,0 6,0 10,0 22,0 IKT-HP - Integrerte el.tjenester 8,8 5,7 5,0 3,6 14,2 Diverse sikringsarbeider BKB 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 Universell utforming kommunale bygg 2,0 3,0 5,0 Montering av vannmålere 1,0 2,0 3,0 Sum Administrasjon og fellesfunksjoner 48,7 33,2 36,0 33,1 102,3 Tjenesteområde 18A Vann og avløp Vann- og avløp 630,0 503,0 423,0 366,0 346, ,0 Sum Vann og avløp 630,0 503,0 423,0 366,0 346, ,0 Tjenesteområde 20 Interne tjenester / fordelte kostnader Utskifting av bilpark 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 Sum Interne tjenester / fordelte kostnader 2,2 2,2 Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Kjøp av transportmidler 3,5 Sum Sentrale budsjettposter 3,5 TOTALT 2 179, , , ,6 812, ,0

6 Gjeld og finansposter Den langsiktige gjeld i bykassen er knyttet til finansiering av investeringer samt boliglån til videre utlån. Bykassen, de kommunale foretakene samt Bergen og Omland Havnevesen tar opp lån gjennom Bergen kommunes lånefond som er en kommunal internbank. Når det gjelder lånefondsbudsjett for 2012 vises det til del 2 av budsjettdokumentasjonen. Låneopptak bykassen : Justert til økonomiplan budsjett budsjett Mill.kr Bykassen - Bergen kommunale bygg Bykassen utenom Bergen kommunale bygg Avgiftsfinans. lån (til vann- og avløpsformål m.m.) Lån til videre utlån (Husbanklån) Sum budsjetterte låneopptak Alle beløp i løpende priser 54 Utvikling i bykassens langsiktige gjeld: Langsiktig gjeld ved årets inngang Ordinære avdrag Ordinære avdrag lån til videre utlån (inv.) Ekstraord. avdrag lån til videre utlån (inv.) Budsjetterte låneopptak Reduksjon investeringsetterslep - allerede vedtatte låneopptak Korreksjon vedr. prognose pr. sept Langsiktig gjeld ved utgangen av året Alle beløp i løpende priser. Budsjetterte låneopptak omfatter lån til ikke-avgiftsfinansierte formål, lån til avgiftsfinansierte formål og lån til videre utlån Gjeldsutviklingen fordelt på de enkelte lånetyper: Lån til investeringsformål Lån til videre utlån Sum bykassen Alle beløp i løpende priser. Eksterne finansposter: Renter, utbytte og avdrag for bykassen driftsbudsjett: Netto renteutgifter mv. og utbytte *) Avdrag Sum renter og avdrag *) Spesifikasjon bykassens netto renteutgifter: Renteutgifter mv Renteinntekter mv Netto renteinntekter og utbytte

7 FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN Budsjettfordeling: Hvordan budsjettet fordeles videre ut til resultatenheter Driftsbudsjettet for Bergen kommune er bygget opp i samsvar med gjeldende organisasjons- og fullmaktstruktur. Bystyret vedtar netto driftsrammer for hvert av de 41 tjenesteområdene, mens byrådet er gitt fullmakt til å fordele budsjettet videre til resultatenheter/etater. Budsjettdokumentet skal gi bystyret nødvendig informasjon til å vedta budsjettet i samsvar med disse fullmaktene. Når det gjelder konsekvenser av budsjettet for hver enkelt av de omlag 400 resultatenhetene i kommunen, vil rammeendringstabeller og tekst for øvrig i dokumentet beskrive dette på et mer generelt nivå. Det arbeides imidlertid parallelt med rammene til resultatenhetene, fram mot den endelige fordelingen etter at bystyret har vedtatt budsjettet. Følgende vil bli lagt til grunn ved fordeling av budsjett til resultatenheter i 2013: Grunnskole: Elevbasert ressurstildelingsmodell (byrådsak 44/04 endret i byrådsak 1191/06) som tildeler timer til den ordinære undervisningen inkl. administrasjon og merkantilressurs. Alle skoler får en lik grunnressurs for å sikre drift av de mindre skolene. I tillegg tildeles det lærer- og assistentressurser til spesialundervisning samt læremidler og andre elevrelaterte driftsutgifter. Byrådet har vedtatt at grunnskolemodellen skal videreutvikles og vurderes kontinuerlig. SFO: Modell som baseres på en bemanningsnorm ( plassfaktor ) og hvor budsjettet er direkte avhengig av antall innmeldte barn i ordningene. I tillegg tildeles ekstraassistent. Barnehage: Modell som tildeler ressurser til barnehagen basert på antall barn i heldagsopphold i barnehagen fordelt på følgende alderskategorier; 0-2 år og 3-5 år. Kommunale barnehager får tildelt budsjett etter faktiske kostnader til internleie og husleie. De private barnehagene får et påslag på 4 % på driftstilskuddet til indirekte kostnader og et kapitaltilskudd per barn, ref. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kultur: Fordeles ut fra planlagt aktivitet ved kulturkontorene Barnevern: Rammebudsjetteres, og korrigeres for realistiske resultatkrav knyttet til vedtatte strategier. Sykehjem: Budsjett tildeles institusjonene i henhold til normkostnad pr heldøgnplass. Aldershjem: Rammebudsjetteres. Praktisk bistand hushold - Forvaltningsenhetene: Budsjettet fordeles til forvaltningsenhetene (vurderings- og vedtaksenheten), basert på antall vedtakstimer multiplisert med en gitt pris som reflekterer kostnadene ved å produsere tjenesten. Forvaltningsenhetene bestiller tjenester hos Bergen hjemmetjenester KF eller private firma som er utførende enheter, og overfører ressurser i henhold til utført tjenestevolum. Bruker velger selv om det er Bergen Hjemmetjenester KF eller et privat firma med avtale som skal utføre tjenesten. 55 Hjemmesykepleie: Forvaltningsenhetene får tildelt budsjettet til hjemmesykepleie, og tildeler, på samme måte som for praktisk bistand hushold, tjenester til den enkelte bruker basert på søknad og en vurdering av individuelle behov. Hjemmesykepleiesonene utfører tjenester i henhold til vedtak, og får tildelt midler månedlig i forhold til faktisk utførte tjenester. På samme måte som over kan brukeren (med unntak av brukere i Arna, Fana og Ytrebygda) velge mellom kommunal hjemmesykepleie eller få tjenesten utført av privat firma som er godkjent for dette. Administrasjonsressurser rammebudsjetteres. Tjenester for utviklingshemmede: Dagsenter- og avlastningstjenester rammebudsjetteres. Sammenlignbare avlastningsboliger tildeles ressurser ut fra en felles mal. Aktivitetsbasert finansiering er innført for tjenester til hjemmeboende, samt fellestjenester i bofellesskap. Byrådet er i gang med å utvikle en modell for de øvrige botjenestene, som skal innføres fra Modellen skal bl.a. baseres på en vurdering av brukernes bistandsbehov, og fordelingen av individuelle og fellestjenester i boligen. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Budsjettet fordeles i henhold til en kriteriebasert modell. Modellen inneholder rene befolkningskriterier og kriterier som skal fange opp særlige behov. Fysio- og ergoterapitjeneste: Budsjettet fordeles som utgangspunkt i henhold til kriteriebasert modell. Ressurser til privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd aktivitetsbudsjetteres. Øvrige tjenester innenfor helse/omsorg: Budsjettet rammebudsjetteres. Sak om budsjettfordelingsprinsipper nå gjeldende for Byrådsavdeling for helse og omsorg og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing og ble for øvrig behandlet av bystyret i januar 2009 (sak 19/09).

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder DEL 1 - KAP. 5 - Tabell 1 Netto drifts bykassen - fordelt på tjenesteområder Tall i mill kr. Tjenesteområde 2012 2013 2014 2015 01A Barnehage 1 862,9 1 855,8 1 954,7 1 979,9 01B Skole 2 490,8 2 500,1 2

Detaljer

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap 2009 2011 2012 2013 2014 01 Barnehage og skole 2 669,1 2 642,5

Detaljer

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. /13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Folkevalgtopplæring oktober 2012

Folkevalgtopplæring oktober 2012 Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema: Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter 1 2 Spørreundersøkelse: Bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom

Detaljer

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning I budsjettinnstillingen for 2009 ble det advart mot tilbakeslag i økonomien, og mulige negative konsekvenser for kommunene. Vi ser nå at konjunkturnedgangen

Detaljer

Positive driftsresultat

Positive driftsresultat 1 Positive driftsresultat Styrket økonomi de senere årene gir rom for å justere ned kravet til netto driftsresultat fra 2,0 % til 1,75 % i gjennomsnitt for perioden. Gjennomsnitt 2019-2022 er 1,85% 2 Disposisjonsfond

Detaljer

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert økonomiplan 2010 2011 2011 2013 2014 2015

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020/BUDSJETT 2017 2017-2020 Bergen kommune Innledning Budsjettavtale Som kjent ble Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre enige om en budsjettavtale

Detaljer

DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER

DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Per Christian og Vibeke i vekstbedriften Nordnes Verksteder gjør skolefrukt klart til utkjøring til barneskolene og kombinert skolene i Bergen. Foto: Bjarne Merok Olsen, Nordnes Verksteder DIVERSE SENTRALE

Detaljer

Diverse talloversikter

Diverse talloversikter Byrådsleders avdeling 216 Tj.omr. Type endring Tekst 2013 2014 2015 2016 02 - Barnevern inneværende år Vedtatt budsjett 2012 3 644 750 3 644 750 3 644 750 3 644 750 Totalt inneværende år 3 644 750 3 644

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Talltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen

Talltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen Vedlegg 2 til tilleggsinnstilling - Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Talltabell investeringsprogram 2012-2015 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen (Beløp i mill. kr) Tjenesteområde 01A Barnehage

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Forslag økonomiplan 2011

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan

Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan 2011-2014 Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 301110 sak 92-10 og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Saken legges frem

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Byrådets forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 - Sentrale budsjettposter...1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning Bergen blir nå tatt ut av registeret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Det positive regnskapsresultatet for 2006, med sletting av tidligere

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

FOTO: ENDRE HOVLAND. Diverse sentrale budsjettposter

FOTO: ENDRE HOVLAND. Diverse sentrale budsjettposter FOTO: ENDRE HOVLAND Diverse sentrale budsjettposter DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Byråd: Henning Warloe (H)) Kommunaldirektør: Elin Sjødin Drange Dette budsjettområdet har tjenester som henføres til

Detaljer

Talltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen

Talltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen Talltabell investeringsprogram 2014-2017 VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen - 4.12.2013 års til økonomiplan Sum Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse:

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151009 sak 49-09 og avga følgende uttalelse: Helse Bevilgningene til helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse Dato: 30. november 2010 Byrådssak 1466/10 Byrådet Budsjettjusteringer pr. november 2010 - Byrådets kompetanse RUHN SARK-121-201000253-61 Hva saken gjelder: I saken er bl.a. foreslått justeringer av drifts-

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 KAPITTEL 1 - Byrådets hovedprioriteringer... 5 Skole og barnehage... 6 Kultur, idrett

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning Økonomien strammer seg til, selv om det fortsatt er vekst i inntektene. Utfordringen er å holde utgiftene innenfor tilgjengelige inntektsrammer i

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste 5.4 Investeringsprogram 2018-2021 samlet detaljert liste Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Barnehage Digitale tavler i barnehagene 2026

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Avd Avg. Prosjektkostnad Tjenesteområde Barnehage Digitale tavler i barnehagene BBSI 0,1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER. Tidligere budsjettert. Prosjekt kostnad

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER. Tidligere budsjettert. Prosjekt kostnad Talltabell investeringsprogram Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage BY BUD279 Opprusting av IKT i barnehager 3,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2 BY BUD280 Digitale tavler i barnehagene 0,9

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

Byrådssak 2/14. Evaluering av budsjettomlegging fra 21 til 41 tjenesteområder ESARK

Byrådssak 2/14. Evaluering av budsjettomlegging fra 21 til 41 tjenesteområder ESARK Byrådssak 2/14 Evaluering av budsjettomlegging fra 21 til 41 tjenesteområder RNO ESARK-120-201300437-16 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 125-11 «Budsjettfullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Diverse sentrale budsjettposter FOTO: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN

Diverse sentrale budsjettposter FOTO: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN Diverse sentrale poster FOTO: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Byråd: Liv Røssland (FrP) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal Dette området gjelder poster som ikke er fordelt på byrådsavdelingene.

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 18.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013 Helse-

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER

Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER 1 Hovedoversikt 2. Hovedoversikt drift VB2015 2016 2017 2018 2019 Inntekter sentralt 14 164 14 771 14 973 15 174 15 283 Inntekter

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan

Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Komite for finans behandlet saken i møtet 111213 sak 156-13 og avga følgende innstilling: Byrådets innstilling p. 1-10 og tilleggsinnstilling p.

Detaljer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer