5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste

Transkript

1 5.4 Investeringsprogram samlet detaljert liste Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Barnehage Digitale tavler i barnehagene ,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan barnehage LØPENDE 33,0 0,0 33,0 0,0 3,0 10,0 20,0 33,0 IKT-løsning for barnehager LØPENDE 2,9 0,0 2,9 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Indre Arna barnehage - permanent barnehage ,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Inventar byggeer - barnehage LØPENDE 28,0 0,0 28,0 7,5 5,5 10,0 5,0 28,0 Kjøp/regulering av barnehagetomter LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp/regulering av barnehagetomter LØPENDE 2,5 0,0 2,5 1,7 0,8 0,0 0,0 2,5 Kristianborg barnehage utvidelse - byggetrinn ,0 0,0 27,0 2,3 13,5 9,0 2,3 27,0 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av ,3 0,0 70,3 9,7 17,8 15,2 25,6 68,3 Hunstad) Leaparken barnehage ,0 0,0 76,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 Lone barnehage ,0 0,0 37,0 0,8 1,0 5,0 20,0 26,8 Minde barnehage ,0 0,0 80,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 60,0 0,0 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Nordnes barnehage ,5 0,0 31,5 13,5 17,0 0,0 0,0 30,5 Ny barnehage i Bergenhus (Strømgaten) ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny barnehage i Willy Valentinsensvei ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering uteareal barnehage LØPENDE 10,0 0,0 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Opprustning av IKT i barnehage ,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storetveit barnehage ,7 0,0 57,7 28,7 0,0 0,0 0,0 28,7 Utredninger barnehage ,0 0,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Utvidelse av Flaktveit barnehage ,8 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 Vadmyra barnehage ,4 0,0 63,4 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 Sum Barnehage 623,9 0,0 623,9 134,7 78,8 72,2 96,1 381,9 Skole Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst ,0 0,0 135,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Bygningsmessige IKT-oppgraderinger LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Christi Krybbe skoler SFO ,5 0,0 60,5 4,1 4,1 25,7 24,4 58,3 Damsgd, ny skole ,0 0,0 234,0 53,5 0,0 0,0 0,0 53,5 Eidsvåg skole ,6-10,0 303,6 27,2 110,5 136,1 34,2 308,0 Eidsvåg skole ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ENØK-tiltak ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erstatningslokaler Arna ,5 0,0 40,5 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 Erstatningslokaler Åsane ,0 0,0 125,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7 Garnes ungdomsskole ,0 0,0 330,0 30,0 105,0 150,0 40,0 325,0 Haukedalen skole ,5 0,0 138,5 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 Holen skole, rehabilitering og nybygg ,4 0,0 417,4 60,5 205,0 137,9 0,0 403,4 IKT-løsning for elevene LØPENDE 24,0 0,0 24,0 0,0 8,0 8,0 8,0 24,0 Initielle er (tomteer) LØPENDE 22,1 0,0 22,1 5,5 5,5 5,5 5,5 22,1 Innvendig oppgradering - skoler LØPENDE 16,8 0,0 16,8 7,8 3,0 3,0 3,0 16,8 Inventar byggeer - skole LØPENDE 186,0 0,0 186,0 34,0 33,0 94,2 24,8 186,0 Kirkevoll skole ,0 0,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad) ,1 0,0 306,1 40,9 76,7 63,2 114,8 295,6 Loddefjord skole ,2 0,0 151,2 0,0 15,4 30,8 61,5 107,7 Lærerhøyskolen - kjøp, tilpasning og oppussing ,7 0,0 377,7 5,0 80,0 180,0 106,0 371,0 Løvås oppveksttun ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Midtun skole ,0 0,0 85,0 50,0 15,0 0,0 0,0 65,0 Minde skole SFO ,4 0,0 37,4 4,5 20,0 10,9 0,0 35,4

2 Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 120,0 0,0 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Nattland permanent bruk av paviljong og ballbane ,2 0,0 31,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 Nordnes skole ,0 0,0 274,0 109,0 137,0 11,1 0,0 257,1 Ny ungdomsskole Søreide ,0 0,0 237,0 0,0 10,0 40,0 106,2 156,2 Ny-Krohnborg ,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering uteareal skole ,0 0,0 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ortun skole ,5 0,0 179,5 7,2 7,7 35,9 71,8 122,6 Paradis skole ,0 0,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan sekkepost ,0 0,0 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Riving Rolland ,2 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 Rolland skole ,3 0,0 22,3 0,6 0,6 2,1 5,7 9,0 Rå, mindre idrettshall ,0 0,0 30,0 6,8 22,0 0,0 0,0 28,8 Satsing på realfag LØPENDE 14,0 0,0 14,0 2,0 4,0 4,0 4,0 14,0 Seljedalen skole ,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 Slåtthaug paviljong. Permanent ,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Slåtthaug skole ,0 0,0 175,0 0,0 0,0 5,0 20,0 25,0 Storetveit skole. Mindre idrettshall ,0 0,0 30,0 6,8 22,0 0,0 0,0 28,8 Sælen oppveksttun ,2 0,0 162,2 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 Søråshøgda skole - modulbygg Tunesflaten ,0 0,0 125,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Tiltak etter skolebruksplanen LØPENDE 20,0 0,0 20,0 0,5 1,5 18,0 0,0 20,0 Trådløse nettverk i skolen LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Tunesflaten idrettshall ,0-12,2 67,8 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 Ulriken skole ombygging for Tveiterås skole ,0 0,0 60,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Ulset Vest ny skole ,0 0,0 244,0 1,0 2,0 30,0 100,0 133,0 Ulsmåg skole, ballbane ,5 0,0 10,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Utredninger skole ,1 0,0 18,1 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Ytre Arna skole ,6 0,0 247,6 5,1 10,3 51,3 88,6 155,3 Åstveit skole - administrasjonsfløy ,0 0,0 30,0 5,5 24,5 0,0 0,0 30,0 Sum Skole 6 560,3-22, ,1 820,3 961, ,7 885, ,8 Tjenester til eldre BHO Investeringser IKT LØPENDE 7,0 0,0 7,0 1,8 1,8 1,8 1,8 7,0 Biler til transport av eldre LØPENDE 6,0 0,0 6,0 2,3 2,3 0,8 0,8 6,0 ENØK-tiltak ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Garderober i hjemmesykepleien ,5 0,0 11,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Handlingsplan helse LØPENDE 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering ,6 0,0 367,6 0,0 0,9 5,2 10,3 16,4 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 48,0 0,0 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) ,0-237,6 282,4 3,0 10,0 52,0 195,0 260,0 Nytt sykehjem Sandsli ,6-293,8 544,8 280,0 320,0 180,7 0,0 780,7 Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) ,0-118,8 141,2 5,0 42,0 115,0 98,0 260,0 Nytt sykehjem Åsane ,8-198,0 351,8 11,3 104,6 240,0 183,6 539,5 Siljuslåtten sykehjem ,7-173,3 272,4 256,3 58,0 0,0 0,0 314,3 Tak og fasade sykehjem ,8 0,0 45,8 20,5 10,3 0,0 0,0 30,8 Tilpasning av lokaler i BHO - sekkepost LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Utredninger sykehjem ,4 0,0 10,4 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 Sum Tjenester til eldre 3 119, , ,9 604,1 563,8 608,9 507, ,7 Tjenester til funksjonshemmede Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming ,5-6,9 5,6 0,5 12,0 0,0 0,0 12,5 Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming ,0-13,8 11,3 0,0 0,5 12,0 0,5 13,0 Nye plasser i bofellesskap for funksjonshemmede (voksne) ,0-25,9 39,1 0,0 0,0 0,7 31,8 32,5 Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede ,0-25,9 39,1 0,0 1,4 63,6 0,0 65,0 Sum Tjenester til funksjonshemmede 167,5-72,5 95,0 0,5 13,9 76,3 32,3 123,0 Side 2 av 7

3 Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Tjenester til utviklingshemmede Biler til transport av utviklingshemmede LØPENDE 7,5 0,0 7,5 3,0 3,0 0,8 0,8 7,5 Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost LØPENDE 35,0 0,0 35,0 17,5 17,5 0,0 0,0 35,0 Flere TTU-boliger ,0-110,2 151,8 26,0 26,0 30,0 30,0 112,0 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede ,5-21,4 31,1 20,0 27,0 0,0 0,0 47,0 Sum Tjenester til utviklingshemmede 357,0-131,6 225,4 66,5 73,5 30,8 30,8 201,5 Psykisk helse Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse ,0-19,4 70,6 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Sum Psykisk helse 90,0-19,4 70,6 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse MO-senter i Eidsvåg ,4 0,0 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Sum Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19,4 0,0 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Introduksjons- og tolketjenester Digitaliserings- og integrasjons Nygd skole ,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Digitaliserings- og integrasjons Tolketjenesten ,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 Sum Introduksjons- og tolketjenester 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Overføringer til trossamfunn Kirkegdsinvesteringer LØPENDE 85,8 0,0 85,8 21,4 21,4 21,4 21,4 85,8 Kirkeinvesteringer LØPENDE 116,5 0,0 116,5 31,7 31,7 31,7 21,4 116,5 Middelalderkirker LØPENDE 68,6 0,0 68,6 17,2 17,2 17,2 17,2 68,6 Utgifter i tilknytning til salg av presteboliger ,1 0,0 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Sum Overføringer til trossamfunn 272,0 0,0 272,0 70,5 70,5 70,5 60,2 271,7 Brannvesen Bilpark brann LØPENDE 35,2 0,0 35,2 8,8 8,8 8,8 8,8 35,2 Fana brannstasjon - ny stasjon ,0 0,0 90,0 0,3 1,0 4,5 30,0 35,8 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 12,0 0,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Sandviken brannstasjon - rehabilitering ,0 0,0 45,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Sum Brannvesen 182,2 0,0 182,2 17,1 12,8 16,3 41,8 88,0 Samferdsel Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming Bymiljøetaten ,6 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 (BME) - Samferdsel Andre utbyggingsavtaler ,3-10,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bysykler ,0 0,0 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Dekkefornying/reinvestering LØPENDE 28,8 0,0 28,8 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8 Gang- og sykkelveier LØPENDE 30,8-16,0 14,8 18,2 2,2 3,2 7,2 30,8 Infrastruktur i utbyggingsområder LØPENDE 58,0 0,0 58,0 0,0 18,0 20,0 20,0 58,0 LED-lys gatebelysning ,1 0,0 61,1 30,6 25,5 0,0 0,0 56,1 Lyderhornslien vei og VA ,0-9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skeievegen ,7-6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Snarveier til bybaneholdeplasser LØPENDE 8,2-8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Trafikksikring LØPENDE 62,2 0,0 62,2 15,3 25,3 10,8 10,8 62,2 Utbyggingsavtaler Møllendal (Samferdsel) ,3-53,5 42,8 44,0 0,0 8,0 10,0 62,0 Sum Samferdsel 429,9-103,3 326,6 135,0 86,2 57,2 63,2 341,6 Side 3 av 7

4 Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Boligtiltak Digibolig ,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Ordinære utleieboliger ,4-7,8 44,6 52,4 0,0 0,0 0,0 52,4 Ordinære utleieboliger nye boliger ,6-106,3 326,4 122,0 174,3 87,1 49,2 432,6 Ordinære utleieboliger - Kjøp av ,5-3,2 44,3 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1 Ordinære utleieboliger - Lotheveien ,0-13,4 68,6 10,0 30,0 30,0 12,0 82,0 Sum Boligtiltak 617,4-130,6 486,8 203,5 204,3 117,1 61,2 586,0 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - offentlige ,2 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 planer Bymodell for sentrale deler av byen ,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Rapportutvikling offentlige planer - offentlige planer ,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten ,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten ,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Tilpasse sakssystem til virksomheten (SAS) ,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbyggingsavtaler Møllendal (Offentlig plan) ,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 12,8 0,0 12,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 Private planer og byggesak Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - private ,4 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4 planer og byggesak Digital 3D-modell ,5 0,0 1,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 Landmålingsutstyr ,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Ny kartløsning for publikum ,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Oppgradering av utstyr til kundesenter ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vektorisering av reguleringsplaner ,5 0,0 8,5 1,5 1,5 1,0 0,0 4,0 Sum Private planer og byggesak 21,9 0,0 21,9 11,4 2,0 3,0 0,0 16,4 Naturforvaltning og parkdrift Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming Bymiljøetaten ,6 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 (BME) - Naturforvaltning og parkdrift Barnas Byrom LØPENDE 30,9 0,0 30,9 6,9 8,0 8,0 8,0 30,9 Byfornying ,2-14,7 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bystrand ved Lungegdsparken ,0 0,0 120,0 15,0 45,0 30,0 30,0 120,0 Den grønne akse LØPENDE 20,0 0,0 20,0 5,0 9,0 2,0 4,0 20,0 Innløsning friarealer LØPENDE 6,2 0,0 6,2 1,6 1,6 1,6 1,6 6,2 Mindemyren kommunal del ,0 0,0 103,0 0,0 9,0 14,0 20,0 43,0 Nyanlegg bydelsparker LØPENDE 9,6 0,0 9,6 4,0 0,6 0,0 5,0 9,6 Nygdsparken LØPENDE 36,0 0,0 36,0 12,0 12,0 0,0 12,0 36,0 Nærmiljøanlegg ,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Parker rehabilitering LØPENDE 23,5 0,0 23,5 18,5 0,0 0,0 5,0 23,5 Turveienett/ friluftstiltak LØPENDE 21,0 0,0 21,0 17,4 1,6 1,0 1,0 21,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren ,3-22,0 22,3 2,0 19,5 0,0 0,0 21,5 Utbyggingsavtaler Møllendal (Naturforvaltning og parkdrift) ,0-18,0 35,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Utbyggingsavtaler Wergeland ,5-1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Vassdragstiltak LØPENDE 6,0 0,0 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Sum Naturforvaltning og parkdrift 528,1-56,2 471,9 91,9 107,7 58,1 88,1 345,7 Side 4 av 7

5 Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Klima og miljø Renere havn - tildekking Puddefjorden ,0-135,6 34,4 122,9 0,0 0,0 0,0 122,9 Renere havn (del II) ,7-317,1 53,6 11,9 4,0 82,9 82,9 181,6 Sum Klima og miljø 540,7-452,8 87,9 134,8 4,0 82,9 82,9 304,5 Kulturtilbud Kunstinnkjøp LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Kunstnerisk utsmykning LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Kulturtilbud 8,0 0,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Museer Finnegden 1A, restaurering inkl. ering ,9 0,0 337,9 15,4 51,3 61,5 61,5 189,7 Tak kulturbygg ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Museer 337,9 0,0 337,9 15,4 51,3 61,5 61,5 189,7 Diverse kommunale kulturbygg Danckert Krohns seniorsenter ,0 0,0 50,0 18,0 30,0 0,0 0,0 48,0 Handlingsplan 1 - kulturbygg LØPENDE 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 3,5 3,5 7,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken ,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sentralbadet scenekunsthus ,0 0,0 230,0 10,0 30,0 95,0 95,0 230,0 Tak kulturbygg ,1 0,0 5,1 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 Ungdomshus i sentrum - innredningser ,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Åsane kulturhus - BKKN ,5 0,0 104,5 1,5 1,5 101,5 0,0 104,5 Åsane kulturhus - innredning og utstyr ,0 0,0 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0 50,0 Sum Diverse kommunale kulturbygg 514,6 0,0 514,6 72,3 96,5 235,0 108,5 512,3 Idrett ENØK-tiltak ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan idrettsbygg LØPENDE 66,5 0,0 66,5 14,0 17,5 17,5 17,5 66,5 Idrettsplan LØPENDE 248,4-45,0 203,4 98,4 50,0 50,0 50,0 248,4 Kunstgressprogram ,0-1,2 8,8 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Ombygging av Hjelpemiddelhuset til FYSAK Laksevåg ,0 0,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Slåtthaug idrettspark ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Slåtthaug Idrettspark ,8 0,0 68,8 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8 Utredninger idrett ,0 0,0 10,0 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 Sum Idrett 473,7-46,1 427,5 177,2 78,5 78,0 78,0 411,7 Administrasjon og fellesfunksjoner Avlastning/eliminering - bortsetingsarkiver ,3 0,0 22,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Bergen byarkiv - siste utbyggingstrinn fjellhaller ,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 Bergen rådhus ,0 0,0 100,0 40,0 47,0 7,8 0,0 94,8 Bergen rådhus - innvendig oppgradering ,0 0,0 275,0 90,0 158,0 20,0 0,0 268,0 Betalingsløsning ,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Biler til transport av utviklingshemmede LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brannsikring byarkivet ,0 0,0 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Digital kompetansekartlegging og - planlegging ,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 Digitalisering av analoge arkiv ,3 0,0 4,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 Digitalisering av Kemneren ,6 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 Digitalisering av LRS ,6 0,0 5,6 2,2 2,2 1,3 0,0 5,6 Digitalt sikringsmagasin ,3 0,0 4,3 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 ENØK-tiltak ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan 1 - andre bygg LØPENDE 14,5 0,0 14,5 0,0 2,5 6,0 6,0 14,5 Side 5 av 7

6 Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Handlingsplan administrasjonsbygg LØPENDE 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 85,0 0,0 85,0 25,0 20,0 20,0 20,0 85,0 Ny SaksArkivSystem (SAS-et) ,7 0,0 43,7 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 Rullering av felles infrastruktur LØPENDE 6,0 0,0 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rullering LAN switcher LØPENDE 8,0 0,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 SAN utvidelse LØPENDE 7,5 0,0 7,5 1,9 1,9 1,9 1,9 7,5 Sikringsarbeider generelt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgjengeliggjøring av data Bergen kommune ,3 0,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 Utbygging og vedlikehold av infrastruktur LØPENDE 11,2 0,0 11,2 2,8 2,8 2,8 2,8 11,2 Utbygging og vedlikehold av infrastruktur - sekkepost ,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utskiftning av sentrale brannmurer LØPENDE 2,5 0,0 2,5 0,6 0,6 0,6 0,6 2,5 Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken ,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Sum Administrasjon og fellesfunksjoner 664,2 0,0 664,2 186,9 239,0 63,9 66,8 556,6 Renovasjon Drotningsvik avfallsdeponi ,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Etterdrift Raa ,7 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Hjortland avfallsdeponi ,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Kollevågen etterdrift avf.deponi ,9 0,0 9,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Neset avfallsdeponi ,5 0,0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Slettebakken avfalssdeponi ,2 0,0 85,2 22,2 16,3 23,5 0,0 62,0 Tjørnen avfallsdeponi ,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Ytre Hope avfallsdeponi ,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5 Sum Renovasjon 132,3 0,0 132,3 40,6 23,8 23,5 10,5 98,4 Sum , , , , , , , ,2 Avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Private planer og byggesak Landmålingsutstyr ,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Oppgradering av utstyr til kundesenter ,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Rapportutvikling offentlige planer - private planer og byggesak ,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Sum Private planer og byggesak 4,1 0,0 4,1 1,1 0,0 1,5 0,0 2,6 Vann og avløp AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) LØPENDE 173,0 0,0 173,0 32,0 37,0 51,0 53,0 173,0 BYBANEN, OMLEGG AVLØPSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 BYBANEN, OMLEGG VANNLEDNINGER - (IB) LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 ESPELAND VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING - (IB) ,4 0,0 432,4 10,0 10,0 60,0 110,0 190,0 FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 79,5 0,0 79,5 22,5 19,0 18,0 20,0 79,5 HØYDEBASSENGER - (IB) LØPENDE 47,0 0,0 47,0 7,0 20,0 10,0 10,0 47,0 KISMUL VANNBEHANDL.ANL., LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 6 av 7

7 Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser OPPGRADERING - (IB) KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) LØPENDE 124,0 0,0 124,0 28,0 35,0 31,0 30,0 124,0 MINDRE RENSEANLEGG, OPPGRADERING - (IB) ,4 0,0 732,4 10,0 20,0 100,0 100,0 230,0 NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) LØPENDE 218,0 0,0 218,0 58,0 50,0 55,0 55,0 218,0 SAMARBEIDSPROSJEKT AVLØPSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 57,0 0,0 57,0 27,0 10,0 10,0 10,0 57,0 SAMARBEIDSPROSJEKT VANNLEDNINGER - (IB) LØPENDE 104,0 0,0 104,0 44,0 20,0 20,0 20,0 104,0 SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 130,0 0,0 130,0 30,0 30,0 40,0 30,0 130,0 VASSDRAGSANLEGG - (IB) LØPENDE 154,0 0,0 154,0 37,0 37,0 39,0 41,0 154,0 Sum Vann og avløp 2 331,3 0, ,3 325,5 308,0 454,0 499, ,5 Renovasjon Drotningsvik avfallsdeponi ,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Etterdrift Raa ,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Hjortland avfallsdeponi ,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Kollevågen etterdrift avf.deponi ,9 0,0 14,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Neset avfallsdeponi ,5 0,0 10,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Slettebakken avfalssdeponi ,0 0,0 236,0 88,8 65,2 94,2 0,0 248,2 Tjørnen avfallsdeponi ,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Ytre Hope avfallsdeponi ,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5 Sum Renovasjon 281,7 0,0 281,7 107,2 72,7 94,2 10,5 284,6 Sum 2 617,0 0, ,0 433,8 380,7 549,7 509, ,7 Side 7 av 7

8 5.5 Øvrige deler av investeringsbudsjettet Lån til videre utlån (formidlingslån) Rammen for lån til videre utlån fra Husbanken i 2017 er kr 450 mill. Denne rammen er videreført i forslaget til økonomiplan for Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. I tråd med ny regnskapspraksis fra 2015 vil avdragsinntekter fra henholdsvis ordinære avdrag og ekstraordinære avdrag gå til direkte nedbetaling av eksterne innlån i samme regnskaps. På samme måte vil forventet bruk av tapsfond gå til nedskrivning av ekstern gjeld. Tabell. Lån til videre utlån (formidlingslån) Avdrag, utlån mv. Bykassens langsiktige utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner er lånefinansiert gjennom kommunens lånefond. Mottatte avdrag på disse lånene overføres til lånefondet og g til nedbetaling av ekstern gjeld til samme formål. Videre har bykassen utlån til ulike private aktører, finansiert av kommunens ubundne midler. Avdragene blir her tilbakeført ubundne investeringsfond. Tabell. Mottatte avdrag på utlån av egne midler Egenkapitalinnskudd I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2010 skal det lig skytes inn ny egenkapital i pensjonskassene. For 2018 budsjetteres det med kr 52,12 mill. til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) og kr 11,4 mill til KLP. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.