Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak
|
|
- Gunvor Jenssen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap Barnehage og skole 2 669, , , , , , ,2 02 Barneverntjeneste 394,1 367,2 370,8 378,6 378,2 378,2 378,2 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende 3 433, , , , , , ,2 04 Sosialtjeneste 693,1 743,5 761,9 751,8 742,8 742,8 742,8 05 Helsetjeneste 359,4 351,6 352,7 379,9 378,8 378,8 378,8 06 Overføringer til trossamfunn 122,6 115,5 117,5 124,9 127,2 129,7 130,5 07 Brannvesen 167,0 161,6 162,8 178,1 177,5 175,8 175,5 08 Samferdsel 164,6 151,8 151,2 153,3 146,1 145,4 144,7 09 Boligtiltak 50,7 55,5 36,9 57,1 57,3 57,3 57,3 10 Fysisk byplanl., byggesak, mv 139,5 121,6 129,1 118,3 117,7 121,1 117,2 11 Arbeidsmarkedstiltak 8,3 27,3 27,3 29,1 29,1 29,1 29,1 12 Kultur 251,2 256,3 256, ,2 279,1 279,2 13 Idrett 155,4 120,3 151,9 182,2 184,9 210,5 213,1 14 Næring 20,3 8,2 13,7 9,1 3,9 3,9 3,9 15 Bystyrets organer 49,4 54,7 54,2 50,2 50,2 50,2 50,2 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 563,7 566,9 585,7 602,0 593,9 590,4 599,0 17 Sentrale forvaltningstjenester 28,9 33,9 34,0 46,7 35,4 46,9 35,4 18 Vann og avløp 2,8 2,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 19 Overføring til/fra bedrifter -69,3-111,6-135,3-87,5-83,4-72,4-71,1 20 Interne tjenester / fordelte kostnader -4,7-4,7-5,9-5,8-5,6-5,6 21 Sentrale budsjettposter -659,0-271,5-331,7-478,2-595,9-569,2-496,5 23 "Under streken"-sentrale budsjettposter , , , , , , ,7 Sum Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak 51 Beløp i mill. Regnskap 2009 Vedtatt budsj. Justert budsj Bergen Parkering KF 41,0 51,5 77, Bergen Bolig og Byfornyelse KF 11,4 24,4 49,0 18,1 18,1 18,1 18,1 Bergen Vann KF 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Bergen hjemmetjenester KF 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 *)Inkl. 25,5 mill i overførte disposisjonsfond
2 DEL 1 - KAP.5 - Investeringer per tjenesteområde og prosjektgruppe (Både avgiftsfinansierte og ikke avgiftsfinansierte prosjekter Byrådets forslag til investeringsprogram (Beløp i mill. kr) Sum Tjenesteområde 01A Barnehage Barnehageinvesteringer 61,1 8,9 5,5 75,5 Oppveksttun (barnehage / skole) Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,7 0,7 1,5 52 Totalt Barnehage 71,8 49,6 5,5 127,0 Tjenesteområde 01B Skole Brannverntiltak (BKB) 2 7,0 8,0 9,0 44,0 ENØK-tiltak 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Montering av vannmålere 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering av elektriske anlegg på skolene 1,0 1,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 14,5 11, ,5 Prosjekter under Skolebruksplanen 526,7 746,1 380,1 306, ,9 Tilpasning til forskrift for badeanlegg mv. 5,0 3,0 3,0 3,0 14,0 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 1,0 1,0 Totalt Skole 571,2 770,1 404,1 331, ,4 Tjenesteområde 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende ENØK-tiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Kjøp av transportmidler 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 Psykiatriboliger 36,0 36,0 PU-boliger Sykehjem 145, ,0 Totalt Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende 149,5 14,5 50,5 4,5 219,0 Tjenesteområde 04 Sosialtjeneste Prosjekt bostedsløse 5,0 5,0 1 Totalt Sosialtjeneste 5,0 5,0 1 Tjenesteområde 05 Helsetjeneste Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,3 0,3 Totalt Helsetjeneste 0,3 0,3 Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn Kirkegårder, krematorier 17,1 22,0 15,0 54,1 Kirkeinvest. generelt, forslag inv.program ,0 25,0 Kirker 22, ,0 Presteboliger 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Restaurering Mariakirken Totalt Overføringer til trossamfunn 62,7 55,6 28,6 28,6 175,5
3 DEL 1 - KAP.5 - Investeringer per tjenesteområde og prosjektgruppe (Både avgiftsfinansierte og ikke avgiftsfinansierte prosjekter Byrådets forslag til investeringsprogram (Beløp i mill. kr) Sum Tjenesteområde 07 Brannvesen Bilpark brann- og feiervesen 4,2 4,2 4,2 4,2 16,6 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,5 1,5 1,3 3,2 Totalt Brannvesen 4,2 4,6 5,7 5,4 19,8 Tjenesteområde 08 Samferdsel Kommunale veier 16,0 16,0 16,0 16,0 64,0 Totalt Samferdsel 16,0 16,0 16,0 16,0 64,0 Tjenesteområde 09 Boligtiltak Kommunale utleieboliger 187,0 187,0 374,0 Totalt Boligtiltak 187,0 187,0 374,0 Tjenesteområde 10 Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling mv. Grønn prosjektering 27,0 40,1 40,1 40,1 147,4 Områdeutvikling Damsgårdssundet 9,0 9,0 Områdeutvikling i bydelssentre Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 6,4 5,2 11,6 Totalt Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling 62,4 65,3 60,1 60,1 248,0 Tjenesteområde 12 Kultur Kulturinvesteringer 2,8 21,8 12,8 12,0 49,4 Nykrohnborg kulturhus 11,0 11,0 Nytt museumsbygg, Troldhaugen Totalt Kultur 13,8 21,8 12,8 32,0 80,4 Tjenesteområde 13 Idrett ENØK-tiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Idrettsinvesteringer 5,0 8,0 3 43,0 86,0 Ny Krohnborg idrettshall (Idrett) 3,9 3,9 Nytt 50-meters svømmebasseng 205, ,0 436,0 Tilpasning til forskrift for badeanlegg mv. 3,0 2,0 2,0 2,0 9,0 Totalt Idrett 217,9 211,0 64,0 46,0 538,9 Tjenesteområde 14 Næring Torget - servicebygg og mathall 3 3 Totalt Næring 3 3
4 DEL 1 - KAP.5 - Investeringer per tjenesteområde og prosjektgruppe (Både avgiftsfinansierte og ikke avgiftsfinansierte prosjekter Byrådets forslag til investeringsprogram (Beløp i mill. kr) Sum Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Administrasjonslokaler 3,0 2,0 2,0 2,0 9,0 Avlastning/eliminering - bortsettingsarkiver 4,0 4,0 Brannsikring av Byarkivet 1,2 1,2 ENØK-tiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 IKT-HP - Fagsystemer 16,3 11,2 6,7 3,0 37,2 IKT-HP - Felles infrastruktur 7,5 11,0 1 9,0 37,5 IKT-HP - Fellestjenester 31,3 20,3 51,6 IKT-HP - Integrerte el.tjenester 12,1 8,8 7,4 4,7 32,9 Øvrige prosjekter under IKT-Handlingsplanen 3,3 2,1 1,4 1,0 7,8 Universell utforming kommunale bygg 4,0 3,0 2,0 1, Totalt Administrasjon og fellesfunksjoner 78,5 64,5 30,4 21,7 195,1 Tjenesteområde 18 Vann og avløp Vann- og avløp 260,3 646,3 421,3 184, ,2 Totalt Vann og avløp 260,3 646,3 421,3 184, ,2 Tjenesteområde 19 Overføring til/fra bedrifter Etterdrift avfallsdeponier 5,7 5,7 Totalt Overføring til/fra bedrifter 5,7 5,7 Tjenesteområde 20 Interne tjenester / fordelte kostnader Kjøp av transportmidler 3,5 3,5 7,0 Totalt Interne tjenester / fordelte kostnader 3,5 3,5 7,0 Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Diverse sikringsarbeider BKB 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Totalt Sentrale budsjettposter 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 TOTALT 1 741, , ,5 731, ,2
5 DEL 1 - KAP.5 - Gjeld og finansposter Den langsiktige gjeld i bykassen er knyttet til finansiering av investeringer samt boliglån til videre utlån. Bykassen, de kommunale foretakene samt Bergen og Omland Havnevesen tar opp lån gjennom Bergen kommunes lånefond som er en kommunal internbank. Når det gjelder lånefondsbudsjett for 2011 vises det til del 2 av budsjettdokumentasjonen. Låneopptak bykassen -2013: Vedtatt til økonomiplan budsjett budsjett Mill.kr Bykassen - Bergen kommunale bygg Bykassen utenom Bergen kommunale bygg Avgiftsfinans. lån (til vann- og avløpsformål m.m.) Lån til videre utlån (Husbanklån) Sum budsjetterte låneopptak Alle beløp i løpende priser Utvikling i bykassens langsiktige gjeld: Langsiktig gjeld ved årets inngang Ordinære avdrag Ordinære avdrag lån til videre utlån (inv.) Ekstraord. avdrag lån til videre utlån (inv.) Budsjetterte låneopptak Langsiktig gjeld ved utgangen av året Alle beløp i løpende priser. Budsjetterte låneopptak omfatter lån til ikke-avgiftsfinansierte formål (inkl. lån til særskilte tiltak), lån til avgiftsfinansierte formål og lån til videre utlån Gjeldsutviklingen fordelt på de enkelte lånetyper: Lån til investeringsformål Lån til videre utlån *) Sum bykassen Sum gjeldsavsetninger **) Langsiktig gjeld minus avsetninger Alle beløp i løpende priser. *) Kommunens utlån og avsetninger til ekstraord. innfrielse. **) Gjeldsavsetninger er avsetninger til ekstraordinære avdrag fra lån til videre utlån. 55 Eksterne finansposter: Renter og avdrag for bykassen driftsbudsjett: Netto renteutgifter mv. og utbytte *) Avdrag Sum renter og avdrag *) Spesifikasjon bykassens netto renteutgifter: Renteutgifter mv Renteinntekter mv Utbytte fra selskaper *) Netto renteinntekter og utbytte
6 DEL 1 - KAP.5 - Oversikt over gruppering i byrådets innledning - sammenlignet med tjenesteområdene Netto utgifter - mill. kr. 56 Område Tjenesteområde Budsjettforslag 2011 Barn og unge 01 - Barnehage og skole Barneverntjeneste 379 Totalt Barn og unge Kultur og idrett 06 - Overføringer til trossamfunn Kultur Idrett 182 Totalt Kultur og idrett 587 Helse og inkludering 03 - Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende (utvalgte deler) Sosialtjeneste Helsetjeneste Sentrale forvaltningstjenester (utvalgte deler) 0,3 Totalt Helse og inkludering Eldreomsorg 03 - Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende (utvalgte deler) Totalt Eldreomsorg Bolig og byutvikling 09 - Boligtiltak Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbru Sentrale forvaltningstjenester (utvalgte deler) 0,7 Totalt Bolig og byutvikling 176 Næring og samferdsel 08 - Samferdsel Næring Sentrale forvaltningstjenester (utvalgte deler) 0,4 Totalt Næring og samferdsel 163 Brann og beredskap 07 - Brannvesen Sentrale forvaltningstjenester (utvalgte deler) 5 Totalt Brann og beredskap 183 Konkurranse og omstilling 11 - Arbeidsmarkedstiltak Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltningstjenester (utvalgte deler) 27 Totalt Konkurranse og omstilling 658 Politiske organer 15 - Bystyrets organer Sentrale forvaltningstjenester (utvalgte deler) 13 Totalt Politiske organer 63 VA og renovasjon 18 - Vann og avløp 0, Overføring til/fra bedrifter (utvalgte deler) Totalt VA og renovasjon 0,6 Øvrig Overføring til/fra bedrifter (utvalgte deler) Interne tjenester / fordelte kostnader Sentrale budsjettposter -478 Totalt Øvrig Total netto utgift på tjenesteområdene 9 131
7 DEL 1 - KAP.5 - Budsjettfordeling: Hvordan budsjettet fordeles videre ut til resultatenheter Driftsbudsjettet for Bergen kommune er bygget opp i samsvar med gjeldende organisasjons- og fullmaktstruktur. Bystyret vedtar netto driftsrammer for hvert av de 21 tjenesteområdene, mens byrådet er gitt fullmakt til å fordele budsjettet videre til resultatenheter/etater. Budsjettdokumentet skal gi bystyret nødvendig informasjon til å vedta budsjettet i samsvar med disse fullmaktene. Når det gjelder konsekvenser av budsjettet for hver enkelt av de omlag 400 resultatenhetene i kommunen, vil rammeendringstabeller og tekst for øvrig i dokumentet beskrive dette på et mer generelt nivå. Det arbeides imidlertid parallelt med rammene til resultatenhetene, fram mot den endelige fordelingen etter at bystyret har vedtatt budsjettet. Følgende vil bli lagt til grunn ved fordeling av budsjett til resultatenheter i 2011: Grunnskole: Elevbasert ressurstildelingsmodell (byrådsak 44/04 endret i byrådsak 1191/06) som tildeler timer til den ordinære undervisningen inkl. administrasjon og merkantilressurs. Alle skoler får en lik grunnressurs for å sikre drift av de mindre skolene. I tillegg tildeles det lærer- og assistentressurser til spesialundervisning samt læremidler og andre elevrelaterte driftsutgifter. Byrådet har vedtatt at grunnskolemodellen skal videreutvikles og vurderes kontinuerlig. SFO: Modell som baseres på en bemanningsnorm ( plassfaktor ) og hvor budsjettet er direkte avhengig av antall innmeldte barn i ordningene. I tillegg tildeles ekstraassistent. 57 Barnehage: Modell som tildeler ressurser til barnehagen basert på antall oppholdstimer i barnehagen fordelt på følgende alderskategorier; 0-2 år, 3 år og 4-5 år. I tillegg får barnehagen en tildeling knyttet til grad av arealutnyttelse i barnehagen. Kommunale barnehager får tildelt budsjett etter faktiske kostnader til internleie og husleie. De private barnehagene får dekket husleie og / eller renter og avdrag opp til gjennomsnittet av det de kommunale barnehagene mottar i offentlige tilskudd, etter innsendt dokumentasjon. Kultur: Fordeles ut fra planlagt aktivitet ved kulturkontorene Barnevern: Aktivitetsbudsjetteres, og korrigeres for realistiske resultatkrav knyttet til vedtatte strategier.. Sykehjem: Budsjett tildeles institusjonene i henhold til normkostnad pr heldøgnplass. Aldershjem: Aktivitetsbudsjetteres etter historiske budsjettrammer. Praktisk bistand hushold - Forvaltningsenhetene: Budsjettet fordeles til forvaltningsenheten (vurderingsog vedtaksenheten), basert på antall vedtakstimer multiplisert med en gitt pris som reflekterer kostnadene ved å produsere tjenesten. Forvaltningsenheten bestiller tjenester hos Bergen hjemmetjenester KF eller private firma som er utførende enheter, og overfører ressurser i henhold til utført tjenestevolum. Hjemmesykepleie: Forvaltningsenhetene får tildelt budsjettet til hjemmesykepleie, og tildeler, på samme måte som for praktisk bistand hushold, tjenester til den enkelte bruker basert på søknad og en vurdering av individuelle behov. Hjemmesykepleiesonene utfører tjenester i henhold til vedtak, og får tildelt midler månedlig i forhold til faktisk utførte tjenester. Administrasjonsressurser aktivitetsbudsjetteres. Tjenester for utviklingshemmede: Dagsenter- og avlastningstjenester aktivitetsbudsjetters. Sammenlignbare avlastningsboliger tildeles ressurser ut fra en felles mal ("benchmarking"). Byrådet er i gang med å utvikle en modell for botjenestene som skal innføres fra Modellen skal bl.a. baseres på en vurdering av brukernes bistandsbehov, og fordelingen av individuelle og fellestjenester i boligen. Sosialtjeneste: Budsjettet ble i fordelt etter en modell basert på en kombinasjon av historisk aktivitetsnivå og vedtatte måltall for deltakere innenfor kvalifiseringsprogrammet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere en ny kriteriebasert fordelingsmodell. Modellen skal fange opp ulikheter mellom geografiske områder når det gjelder behov for sosialtjenester. En tar sikte på at en slik modell fases inn fra og med 2011, men fordeling av ressurser til denne tjenesten vil alltid måtte ha et innslag av aktivitetsbudsjettering. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Budsjettet fordeles som utgangspunkt i henhold til kriteriebasert modell. Fysio- og ergoterapitjeneste: Budsjettet fordeles som utgangspunkt i henhold til kriteriebasert modell. Ressurser til privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd aktivitetsbudsjetteres. Øvrige tjenester innenfor helse/omsorg: Budsjettet aktivitetsbudsjetteres. Sak om budsjettfordelingsprinsipper i Byrådsavdeling for helse og inkludering ble for øvrig behandlet av bystyret i januar 2009 (sak 19/09).
Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder
DEL 1 - KAP. 5 - Tabell 1 Netto drifts bykassen - fordelt på tjenesteområder Tall i mill kr. Tjenesteområde 2012 2013 2014 2015 01A Barnehage 1 862,9 1 855,8 1 954,7 1 979,9 01B Skole 2 490,8 2 500,1 2
DetaljerTabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder
KAPITTEL 5 Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder Beløp i mill. Tjenesteområde 2013 2014 2015 2016 01A Barnehage 2 017,4 2 110,6 2 133,3 2 184,0 01B Skole 2 939,3 2 924,1 2
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
DetaljerForslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.
/13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerÅrsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag
DetaljerByrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerDRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG
DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning I budsjettinnstillingen for 2009 ble det advart mot tilbakeslag i økonomien, og mulige negative konsekvenser for kommunene. Vi ser nå at konjunkturnedgangen
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken
DetaljerÅrsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag
DetaljerDRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG
DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning Bergen blir nå tatt ut av registeret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Det positive regnskapsresultatet for 2006, med sletting av tidligere
DetaljerFOTO: ENDRE HOVLAND. Diverse sentrale budsjettposter
FOTO: ENDRE HOVLAND Diverse sentrale budsjettposter DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Byråd: Henning Warloe (H)) Kommunaldirektør: Elin Sjødin Drange Dette budsjettområdet har tjenester som henføres til
DetaljerKOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang
KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse
DetaljerByrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK
Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver
DetaljerDIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER
Per Christian og Vibeke i vekstbedriften Nordnes Verksteder gjør skolefrukt klart til utkjøring til barneskolene og kombinert skolene i Bergen. Foto: Bjarne Merok Olsen, Nordnes Verksteder DIVERSE SENTRALE
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerDRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG
DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG Innledning Økonomien strammer seg til, selv om det fortsatt er vekst i inntektene. Utfordringen er å holde utgiftene innenfor tilgjengelige inntektsrammer i
DetaljerREGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerByrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:
Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering
DetaljerKjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt
1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter
DetaljerVedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den
Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerPositive driftsresultat
1 Positive driftsresultat Styrket økonomi de senere årene gir rom for å justere ned kravet til netto driftsresultat fra 2,0 % til 1,75 % i gjennomsnitt for perioden. Gjennomsnitt 2019-2022 er 1,85% 2 Disposisjonsfond
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan
s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere
DetaljerFolkevalgtopplæring oktober 2012
Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema: Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter 1 2 Spørreundersøkelse: Bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerØkonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland
Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerBudsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse
Dato: 30. november 2010 Byrådssak 1466/10 Byrådet Budsjettjusteringer pr. november 2010 - Byrådets kompetanse RUHN SARK-121-201000253-61 Hva saken gjelder: I saken er bl.a. foreslått justeringer av drifts-
DetaljerKomiteenes ansvarsområder
Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:
DetaljerUngdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse:
Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151009 sak 49-09 og avga følgende uttalelse: Helse Bevilgningene til helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerByrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan
Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan 2011-2014 Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 301110 sak 92-10 og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Saken legges frem
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerKomite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:
Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerAnsvarsdimensjon for Askim kommune
Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerKommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.
Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT
Detaljer3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer
3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan 2007 2008
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerFylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.
Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerTalltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen
Vedlegg 2 til tilleggsinnstilling - Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Talltabell investeringsprogram 2012-2015 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen (Beløp i mill. kr) Tjenesteområde 01A Barnehage
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
DetaljerREGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerLåneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.
Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet
Detaljer1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12
1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerBYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune
BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020/BUDSJETT 2017 2017-2020 Bergen kommune Innledning Budsjettavtale Som kjent ble Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre enige om en budsjettavtale
Detaljer22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
Detaljer7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerRegnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF
Arkiv: FE-210 Arkivsak: 19/11969-1 Saksbehandler: Inger Lill Smith Dato: 12.04.2019 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 078/19 Formannskapet 07.05.2019 033/19 Kommunestyret 21.05.2019 Regnskap og årsberetning
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerÅrsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerFORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerGRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK
Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Saksbehandler : Dato : 3.10.2014 Avdeling : 5 Byrådsavd.
DetaljerPå de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!
BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere
DetaljerRegnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013
Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT
DetaljerDelprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus
Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
Detaljer10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.
10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele
DetaljerFORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER. Tidligere budsjettert. Prosjekt kostnad
Talltabell investeringsprogram Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage BY BUD279 Opprusting av IKT i barnehager 3,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2 BY BUD280 Digitale tavler i barnehagene 0,9
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerTalltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen
Talltabell investeringsprogram 2014-2017 VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen - 4.12.2013 års til økonomiplan Sum Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerRådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
DetaljerRegnskap mars 2012
Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
Detaljer