Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Transkript

1 Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST Hva saken gjelder: Byrådets forslag til Årsbudsjett for 2011 og Økonomiplan for ble fremlagt i Bergen bystyre 20. september Budsjettforslaget deles ut samme dag til alle medlemmer i bystyret og sendes øvrige faste medlemmer og varamedlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i bydelsstyrene og Ungdommens bystyre. Bystyret har i sak vedtatt opplegget for behandling av Budsjett for 2011 og Økonomiplan for i bystyrets organer. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 13. desember I denne saken fremmer bystyredirektøren forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan til komiteene, bydelsstyrene og Ungdommens bystyre for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene er gjort med basis i den fordeling av ansvarsområder som fremkommer i Reglementer for folkevalgte organer i Bergen kommune, sist endret i henhold til vedtak i Bergen bystyre (B-sak 55-08). Saken sendes etter behandling i Forretningsutvalget til komiteene, bydelsstyrene og Ungdommens bystyre som gjennomsynssak. 1

2 Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre slik det går fram av vedlegg 1. Roar Kristiansen Bystyredirektør Frank Wessels Rådgiver Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre. Vedlegg 2: Innholdsfortegnelse byrådets forslag til budsjett 2011 og økonomiplan

3 Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre. Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre: Komité for finans Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 Administrasjon Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Tjenesteområde 16 Administrasjon Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Eiendomsforvaltning/ Bergen Kommunale Bygg Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 14 Næring Tjenesteområde 19 Overføringer til/fra bedrifter Tjenesteområde 20 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Diverse tjenesteområder Budsjettforslag for kommunale foretak Bystyrets organer Bystyrets organer Bystyret Bystyrets organer Bydelsstyrene Bystyrets organer Byombudet Bystyrets organer Kommunerevisjonen Bystyrets organer Kontrollutvalget Bystyrets organer Bystyrets kontor Avgifter og egenbetalinger: Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Bystyret, Byombudet, Bystyrets kontor, Kommunerevisjonen, Sekretariatet for kontrollutvalget, Kommuneadvokaten, Beredskapsetaten, Bergen Kommunale Bygg, 3

4 Kemneren, Bergen overformynderi, Bergen forliksråd, Bergen Byarkiv, Lønn- og regnskapssenter, IT seksjonen, Bergen kommunale pensjonskasse, Bergen og Omland Havnevesen, Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS, Bergen Tomteselskap AS, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS, Bergen Kino AS, Torget i Bergen A/S, Bergen Sentrum AS, Bergen Bompengeselskap AS, Bydrift Bergen AS, vernede bedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen Vann KF,, Bergen Hjemmetjenester KF, Bergen Parkeringsselskap KF Komite for kultur, idrett og næring Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Tjenesteområde 12 Kultur Tjenesteområde 13 - Idrett Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Tjenesteområde 14 Næring Byrådsavdeling for barnehage og skoler Tjenesteområde 1b Skole- Kulturskole Følgende enheter, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Bergen Off. Bibliotek, lokale kulturkontor, Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS), Stiftelsen Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Bergen Kunstmuseum, Idrett drift og service, Allaktivitetshuset Fysak, Barnas Hus, Ungdomshuset 1880, Bergen kulturskole, Business Region Bergen Komité for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og inkludering Tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende Tjenesteområde 4 Sosialtjenester Tjenesteområde 5 Helsetjenester Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjeneste, Kontor for skjenkesaker Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde : Bergen legevakt, Helsevernetaten (miljørettet helsevern, samfunnsmedisin og smittevern), Fengselshelsetjenesten, Gjeldsrådgivertjenesten, Hjelpemiddelhuset, Helsetjenesten for flyktninger, Avdeling for rådssekretariat, Botreningssenteret, Strax-huset, Utekontakten, Kontor for skjenkesaker, Bydelenes sosialtjenster, Pleie- og omsorgstjenester og Helsetjenester, Gullstølen Kjøkken Komité for oppvekst Byrådsavdeling for barnehage og skoler Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole 4

5 Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 Barneverntjenester Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole, Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole), Bergen voksenopplæring, Hålandsdalen leirskole, Syns - og audiopedagogisk tjeneste, MOKS, PPT, kommunale barnehager og skoler, Barneverntjenesten, Barnevernvakten Komité for miljø og byutvikling Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 7 Brannvesen Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Tjenesteområde 8 Samferdsel Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tjenesteområde 9 Boligtiltak Tjenesteområde 10 Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, friluftsliv og landbruk Tjenesteområde 18 Vann og avløp Tjenesteområde 19 Overføringer til/fra bedrifter renovasjon og etterdrift av Avfallsdeponier Tjenesteområde 20 Interne tjenester Byggevedlikehold Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private planer, Etat for plan og geodata, Grønn etat, Boligetaten, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten, Samferdselsetaten, Byggvedlikehold, Bergen brannvesen Bydelsstyrene Bydelsstyrene inviteres til å komme med innspill til de tjenesteområdene de selv ser som relevant ut fra det lokale perspektivet. Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 5

6 Vedlegg 2: Innholdsfortegnelse byrådets forslag til budsjett 2011 og økonomiplan Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 - Sentrale budsjettposter...2 Tjenesteområde 14 - Næring...6 Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester...7 Tjenesteområde 19 - Overføringer til/fra bedrifter...8 Tjenesteområde 21 - Sentrale budsjettposter...9 Diverse tjenesteområder...11 Kapittel 2 - Kommunale tjenester Tabell fordeling av budsjettforslag 2011 fordelt på byrådsavdelinger og tjenesteområder...16 Byrådsleders avdeling...17 Tjenesteområde 16 Administrasjon...20 Tjenesteområde 07 - Brann...21 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap...25 Tjenesteområde 16 - Administrasjon...27 Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjenester... Tjenesteområde 11 - Arbeidsmarkedstiltak...34 Byrådsavdeling for helse og inkludering...37 Tjenesteområde 02 - Barneverntjeneste...40 Tjenesteområde 03 - Eldre og særlig omsorgstrengende...43 Tjenesteområde 04 - Sosialtjeneste...56 Tjenesteområde 05 - Helsetjeneste...60 Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjenester...65 Byrådsavdeling for barnehage og skole...67 Tjenesteområde 1a - Barnehage...70 Tjenesteområde 1b - Skole...78 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø...91 Tjenesteområde 09 - Bolig...93 Tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, byggesak og private planer, friluftsliv og landbruk...96 Tjenesteområde 18 - Vann og avløp Tjenesteområde 19 - Overføring til/fra bedrifter - Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier Tjenesteområde 20 - Interne tjenester - Byggvedlikehold Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Tjenesteområde 08 - Samferdsel Tjenesteområde 14 - Næring Eiendomsforvaltning - Bergen Kommunale Bygg Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Tjenesteområde 1b - Kulturskole Tjenesteområde 06 - Tros- og livssynssamfunn Tjenesteområde 12 - Kultur Tjenesteområde 13 - Idrett Tjenesteområde 16 - Administrasjon Bystyrets organer Bystyrets organer - Bystyret Bystyrets organer - Bydelsstyrene Bystyrets organer - Byombudet Bystyrets organer - Kommunerevisjonen Bystyrets organer - Kontrollutvalget Bystyrets organer - Bystyrets kontor Bystyrets organer - Valget Økonomiske oversikter Kapittel 3 - Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Bergen Parkeringsselskap KF Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen Vann KF Bergen Hjemmetjenester KF

7 Bergen og Omland Havnevesen Bergen kommunes eierinteresser i aksjeselskaper Kapittel 4 Diverse talloversikter Detaljert prosjektliste Øvrige deler av investeringsbudsjettet Formidlingslån Mottatte avdrag på utlån av egne midler Egenkapitalinnskudd Refusjon av forskotterte midler Kapitalfrigjøring Tilskuddsliste pr. byrådsavdeling Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Byrådsavdeling for barnehage og skole Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvalting og samferdsel Byrådsavdeling for helse og inkludering Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Hovedtabell drift med kommentarer Detaljerte rammeendringstabeller Oversikter over netto budsjettbeløp fordelt på tjenester Lånefondsbudsjettet - med premisser Spesifikasjon avgiftsfinansierte tjenester Oversikt over avgifter og egenbetalinger Selvkostkalkyle SFO