INVESTERINGSBUDSJETTET. Sentrale budsjettposter balanserte justeringer. Lån til videre utlån (tjeneste 28340)

Transkript

1 INVESTERINGSBUDSJETTET Sentrale budsjettposter balanserte justeringer Lån til videre utlån (tjeneste 28340) Husbanken har utbetalt hele det omsøkte og budsjetterte beløpet på kr 450 mill. Det er pr utbetalt kr 142,7 mill. i startlån til etablering og tilpasning av bolig. Aktive forhåndsgodkjenninger utgjør kr 219,7 mill., og innvilgede tilsagn utgjør kr 18,9 mill. Av erfaring blir ca. 50 % av forhåndsgodkjenningene ikke realisert. Varigheten på forhåndstilsagn er som hovedregel 6 måneder. Det er ved utgangen av første tertial regnskapsført kr 66,2 mill. i ekstraordinære avdrag fra låntakere. Denne budsjettposten nedjusteres med kr 37,4 mill. til 198,5 mill. Beløpet går i sin helhet til ekstraordinær nedbetaling på kommunens låneportefølje. Innfrielser av startlån er redusert. Det har de siste årene vært mange innfrielser av startlån fra kunder som fikk lån som førstegangsetablerere. Målgruppen har endret seg slik at kunder som nå får lån vurderes å bo lenger i boligen grunnet langvarig vanskelig økonomisk situasjon som gjør at de ikke vil få ny/annen finansiering i bank. Tabell Lån til videre utlån tjeneste Vedt.budsj. budsjett Prognose Budsjettjustering Art Art (T) INV Ekstraordinære avdrag INV Avdrag formidlingslån INV Utlån husbankmidler INV Avsetning til bundne inv.fond 0 Sum investeringsutgifter INV Bruk av lån fra lånefondet INV Mottatte avdrag formidl.lån INV Innfrielse e.ord. videre utlån Sum investeringsinntekter Netto investeringsutgifter

2 Investeringer status pr. 1. tertial Avdrag på utlån m.v. (tjeneste 87020) Bystyret vedtok (sak ) å gi Stiftelsen Espeland fangeleir et lån på kr Lånet ble utbetalt i juli 2016 og skal innfris innen Lånet ble gitt med finansiering i ubundne investeringsfond. Årets innbetaling og dertil avsetning til ubundne investeringsfond mangler i årets vedtatt budsjett og byrådet foreslår nå å rette dette opp. Det gjøres videre en nedjustering på kr 0,2 mill. på posten ekstraordinære avdrag basert på en tilsvarende nedjustering av prognosen for mottatte avdrag på utlån fra private pleie- og omsorgsinstitusjoner. Tabell Avdrag på utlån m.v. tjeneste Vedt.budsj. budsjett Prognose Budsjettjustering Art Art (T) INV Ekstraordinære avdrag INV Utlån av egne midler INV Avsetning til ubundne inv.fond Sum investeringsutgifter INV Bruk av lån fra lånefondet INV Mottatte avdrag utlån Sum investeringsinntekter Netto investeringsutgifter Side 2 av 58

3 Investeringer status pr. 1. tertial Oppsummering - justeringer med netto salderingsvirkning Alle tall i mill. kr Oversiktstabell vedtatt og justert budsjett per tjenesteområde Tabellene nedenfor viser vedtatt budsjett og justert budsjett pr. 1. tertial samt foreslåtte budsjettjusteringer etter 1. tertial. Totalt foreslås det nedjusteringer av budsjettet med 324,5 mill., fordelt med ca. 256 mill., for de ikke-avgiftsfinansierte investeringene og med 68,4 mill. for de avgiftsfinansierte investeringene. Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Vedtatt budsjett budsjett Foreslåtte justeringer etter 1. tertial budsjett etter 1. tertial Tjenesteområde Barnehage 255,7 253,4-12,3 241,1 Skole 1 059, ,1-76,5 993,7 Tjenester til eldre 567,8 567,8-394,0 173,7 Tjenester til utviklingshemmede 24,0 24,0-16,0 8,0 Psykisk helse 109,8 109,8-95,6 14,2 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19,4 19,4-18,9 0,5 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 0,0 0,0 0,1 0,1 Introduksjons- og tolketjenester 0,0 0,0 0,2 0,2 Forebyggende helsearbeid 0,5 0,5 0,0 0,5 Overføringer til trossamfunn 68,6 68,6 7,6 76,3 Brannvesen 26,5 18,5 28,8 47,3 Samferdsel 127,5 144,5 8,1 152,5 Boligtiltak 102,1 102,1-76,3 25,8 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 5,0 5,0-3,7 1,3 Private planer og byggesak 3,5 3,5-0,7 2,8 Naturforvaltning og parkdrift 109,9 128,7 18,2 146,8 Klima og miljø 103,5 103,5-26,5 77,0 Kulturtilbud 2,0 2,0 2,1 4,1 Museer 10,2 10,2 0,8 11,0 Diverse kommunale kulturbygg 14,9 14,9 7,2 22,1 Idrett 262,4 300,2-59,9 240,4 Næring 90,0 90,0 514,0 604,0 Administrasjon og fellesfunksjoner 94,6 94,6-37,3 57,2 Renovasjon 35,9 35,9-25,5 10,4 Totalsum 3 093, ,2-256, ,1 Side 3 av 58

4 Investeringer status pr. 1. tertial Avgiftsfinansierte investeringer Vedtatt budsjett budsjett hittil i år Foreslåtte justeringer etter 1. tertial budsjett etter 1. tertial Tjenesteområde Vann og avløp 488,2 488,2 26,5 514,7 Renovasjon 105,5 105,5-94,9 10,6 Totalsum 593,7 593,7-68,4 525,3 Spesifikasjon av justeringene med finansiering De foreslåtte justeringene gjelder oppbudsjettering av tidligere års vedtatte, ubrukte investeringsmidler med tilhørende finansiering, samt justering av årets budsjett i tråd med prognosene: Ikke-avgiftsfinansiert Avgiftsfinansiert Justering Sum Teknisk oppbudsjettering 488,2 302,5 790,7 Andre justeringer -744,3-370, ,2 Totalsum -256,1-68,4-324,5 Side 4 av 58

5 Investeringer status pr. 1. tertial Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Finansiering ikke-avgiftsfinansiert Teknisk oppbudsjettering Andre justeringer Tjenesteområde Totalt Barnehage 27,8-40,1-12,3 Skole 94,6-171,1-76,5 Tjenester til eldre 11,9-405,9-394,0 Tjenester til utviklingshemmede 18,5-34,5-16,0 Psykisk helse -0,8-94,9-95,6 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse -18,9-18,9 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 0,1 0,1 Forebyggende helsearbeid 0,2 0,2 Behandling og rehabilitering 0,0 0,0 0,0 Overføringer til trossamfunn 7,6 7,6 Brannvesen 28,3 0,4 28,8 Samferdsel 60,2-52,1 8,1 Boligtiltak 22,4-98,7-76,3 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 1,1-4,8-3,7 Private planer og byggesak 1,4-2,2-0,7 Naturforvaltning og parkdrift 99,6-81,5 18,2 Klima og miljø 30,1-56,6-26,5 Kulturtilbud 2,1 0,0 2,1 Museer 3,4-2,6 0,8 Diverse kommunale kulturbygg 10,0-2,8 7,2 Idrett 53,3-113,2-59,9 Næring 13,7 500,4 514,0 Administrasjon og fellesfunksjoner 4,2-41,5-37,3 Renovasjon 6,2-31,6-25,5 Totalsum 488,2-744,3-256,1 Artsgruppe Teknisk oppbudsjettering Andre justeringer Totalt Avsetninger 23,0 23,0 Inntekter fra salg av anleggsmidler -3,9-23,4-27,3 Tilskudd til investeringer -70,4 172,6 102,3 Kompensasjon for merverdiavgift 1,6-10,7-9,1 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -38,5 48,8 10,3 Bruk av avsetninger -7,2 16,5 9,4 Bruk av lånemidler -369,9 517,5 147,6 Totalsum -488,2 744,3 256,1 Bruk av lån som medgår til å finansiere teknisk oppbudsjettering (369,9 mill.), er tidligere vedtatte låneopptak og innebærer således ingen endringer av lånerammene. Forslaget om redusert bruk av Side 5 av 58

6 Investeringer status pr. 1. tertial lånemidler (744,3 mill.) i forbindelse med inntrekk av årets budsjett, innebærer derimot en reduksjon av bykassens vedtatte lånerammer. Avgiftsfinansierte investeringer Teknisk oppbudsjettering Andre justeringer Tjenesteområde Totalt Vann og avløp 295,1-268,6 26,5 Renovasjon 7,4-102,3-94,9 Totalsum 302,5-370,9-68,4 Finansiering avgiftsfinansiert Artsgruppe Andre justeringer Totalt Bruk av lånemidler -302,5 370,9 68,4 Totalsum -302,5 370,9 68,4 Tilsvarende som for de ikke-avgiftsfinansierte investeringene, vil bruk av lån til finansiering av tidligere års vedtatte, men ubrukte investeringer ikke påvirke lånerammene, mens inntrekk av investeringsmidler på årets budsjett (370,9 mill.) derimot gir en tilsvarende reduksjon av lånerammene. Gruppen «Andre justeringer» fordeler seg slik: Teknisk oppbudsjettering Ikke-avgiftsfinansiert Avgiftsfinansiert Type endring Sum Budsjett inndras for overføring til senere år ,8-382, ,4 Intrekk pga endrede forutsetninger -101,7-101,7 Kostnadsendring investering 0,6 0,6 Diverse endringer 412,5 11,7 424,2 Sum -744,3-370, ,2 Den største endringsposten gjelder periodisering av budsjettet grunnet forsinket fremdrift. Det meste av de 1,4 mrd. foreslås flyttet til de første årene i økonomiplanperioden «Diverse endringer» dreier seg om ned- og oppjusterte kostnadsanslag, endringer i prosjekter og nye prosjekter. Den største posten her er byrådets forslag om å avsette 500 mill. til strategisk eiendomskjøp. Det vises til omtale under «Andre forhold» og eget vedtakspunkt. Side 6 av 58

7 Investeringer status pr. 1. tertial Kommunens tjenesteområder Barnehage Status investeringer PROSJEKT FREMDRIFT ØKONOMI Navn på prosjekt fremdrift Siste vedtatte totalbudsjett Totalprognose Totalavvik budsjett Prognose årsavvik Forslag til justering Inventar byggeprosjekter barnehage fordelt Inventar byggeprosjekter barnehage ufordelt Kjøp/regulering av barnehagetomter løpende 0,0 0,0 0,5-0,5 0,5 løpende 0,0 9,7 1,2 8,5-8,5 løpende 0,0 3,0 0,5 2,5-2,5 Kniksens plass barnehage 12 10,0 10,0 0,0 6,0 7,1-1,1 1,1 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging ,6 70,3-1,7 4,2 1,0 3,2-3,2 bhg Leaparken barnehage ,0 69,6-5,6 45,5 34,5 11,0-11,0 Lone barnehage ,0 27,0 0,0-0,8 0,0-0,8 0,8 Lone barnehage ,0 37,3-10,3 0,8 0,8 0,0 0,0 Minde barnehage 12 80,0 80,0 0,0 41,0 32,8 8,2-8,2 Minde barnehage - inventar og utstyr Møhlenpris oppveksttun barnehage 12 3,0-3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 36,0 0,0 7,7 6,7 1,0-1,0 Nattland oppveksttun 05 22,0 22,0 0,0 8,0 8,2-0,2 0,2 Oppgradering uteareal barnehage Oppgradering uteareal barnehage Rehabilitering og universell utforming barnehager løpende 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 løpende 0,0 0,0 4,8-4,8 4,8 Rehabilitering og universell utforming barnehager 0,0 0,0 0,6-0,6 0,6 Samlepost diverse prosjekter løpende 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 Skansemyren barnehage 05 62,0 66,0-4,0 23,0 34,1-11,1 11,1 Skansemyren barnehage - inventar og utstyr 05 2,5-2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 Storetveit barnehage ,0 57,7-0,7 43,4 16,1 27,3-27,3 Vadmyra barnehage ,0 63,4-0,4 37,5 25,0 12,5-12,5 Avsluttete og stansete prosjekter, barnehage 0,0 7,7 7,1 0,6-0,6 Detaljert beskrivelse av status utvalgte investeringsprosjekter Haugeveien 40 (Nordnes oppveksttun) Byggearbeidene på Haugeveien 40 ble avsluttet i mai 2016 og barnehagen er tatt i bruk. Prosjektet viste seg å være langt mer kostnadskrevende enn først antatt, hovedsakelig på grunn av utfordringer med forurensete grunnforhold, antikvariske hensyn og VA-anlegg. Langt mindre av de eksisterende strukturene har kunnet gjenbrukes enn forutsatt, noe som medførte merarbeid. Det gjenstår enda forhandlinger om Side 7 av 58

8 Investeringer status pr. 1. tertial sluttvederlag som nå er klaget inn til Forliksrådet. kostnad er fortsatt 69 mill. og saken antas å være avsluttet i løpet av. Kjøp av barnehagetomter Etat for utbygging har fått bestilling på utredning av to tomter for potensiell bruk til barnehage. Den ene ligger i Willy Valentinsens veg (B0890) og den andre i Strømgaten (B0900). Sistnevnte skal også vurderes for bruk som kulturbygg. Estimert kostnad er 0,5 mill. per utredning og begge er anslått å være ferdigstilt i august Kniksens plass barnehage I forbindelse med 2. tertialrapport 2015 og økonomiplan for ble det satt av totalt 10 mill. til gjennomføring av tiltak for å omgjøre Kniksen plass barnehage til permanent bruk. Dette omfatter både innvendige tiltak for å tilfredsstille krav til helsevern, samt oppfylling av rekkefølgekrav for infrastruktur som fremkom i ny reguleringsplan. Bygningsmessige arbeider pågår parallelt med drift av barnehage, mens utomhus-tiltak har planlagt ferdigstilt i. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til ny adkomstvei da Sportsklubben Brann planlegger utbygging av studentboliger i området. Adkomstveien er derfor utsatt inntil flere detaljer foreligger. Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad skole) Kjøp av Hunstad skole ble gjennomført mot slutten av Skolen ligger i umiddelbar nærhet til Kronstad skole, som har dårlig tilstand og manglende elevkapasitet. På bakgrunn av en mulighetsstudie er det vedtatt at Hunstad og Kronstad skoler skal føyes sammen til et oppveksttun for 300 skoleelever og 80 barnehagebarn. Bygningsmassen på begge skoler må rehabiliteres, og skolene skal forbindes med en gangbro. Prosjektet er tenkt gjennomført i to byggetrinn. Tiltaket krever at det utarbeides ny reguleringsplan, og fremdrift vil være svært avhengig av denne. Barnehagedelen er vedtatt plassert på Hunstad-siden og skisseprosjekt er nå ferdigstilt.. Fordeling av kostnad mellom tjenester er foretatt på et foreløpig nivå. Fordeling samt total kostnadsestimat vil bli justert når det er gjennomført detaljprosjektering. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart Leaparken barnehage Tidl. Solhaug skole er bygget i 1899, og skal totalrehabiliteres i henhold til antikvariske krav for å benyttes til barnehage. Bygget ligger i Leaparken i Årstad bydel, der det er behov for nye barnehageplasser. Barnehagen skal etableres etter «Bybarnehagestandarden» uten parkering for ansatte/foreldre. Barnehagen vil ha en kapasitet på 76 barn. Prosjektet er utfordrende grunnet behov for å ivareta antikvariske hensyn. Det var i utgangspunktet forventet ferdigstillelse mot slutten av sommeren, men oppstart på prosjektet er forsinket grunnet regulering av området og utfordringer med større råte- og brannskader enn tidligere antatt, da 60 % av bygget måtte rives. Ettersom mindre av de eksisterende strukturene kunne gjenbrukes, er nytt kostnadsestimat på 69 mill., med ferdigstillelse i august Lone barnehage For å øke antall barnehageplasser, skal det bygges nye barnehage på Lone. Den er planlagt ferdigstilt i august Lyshovden oppveksttun Rehabilitering av Lyshovden oppveksttun ble ferdigstilt høsten 2015, men sluttoppgjør var først klart i mars. Side 8 av 58

9 Investeringer status pr. 1. tertial Minde barnehage Ny barnehage på Minde ble satt på økonomiplanen i forbindelse med budsjett Antatt kostnad var da 30 millioner ut fra nøkkeltallsberegninger og antall plasser 123. Totalkostnaden er i vedtatt økonomiplan estimert til 58,5 mill. I forbindelse med oppstart av grunnarbeider ble det oppdaget forurenset grunn som medfører en betydelig merkostnad og forsinkelse i fremdrift. I 2016 ble det foretatt masseutskiftninger av forurenset grunn og pæling av grunnen. Prosjektet ventes ferdigstilt i desember, og estimert totalkostnad er p.t. 80 mill. og antall plasser er utvidet til 140. Mindre bygginvesteringer - sekkepost. Dette er en sekkepost med flere mindre prosjekt og noen større prosjekt. Prosjektene er av svært ulikt omfang og har oppstart og ferdigstillelse i ulike perioder. I hovedsak er alle pågående prosjekter pt. iht. plan og forventes sluttført i. Mindre bygginvesteringer Kalfarveien barnehage skisseprosjekt Prosjektet er en mulighetsstudie for Kalfarveien barnehage som holder til i en sveitservilla fra Avrop på rammeavtale arkitekt utlyst våren og studien vil være ferdig høsten. Dersom det blir vedtatt å rehabilitere innvendig og uteområde, vil dette være ferdig i løpet 2018, avhengig av hva mulighetsstudie viser. totalkostnad er 1 mill. Skansemyren barnehage For å utbedre barnehagedekning i Bergenhus bydel skal det bygges en ny barnehage for 60 barn på Skansemyren. Det er knyttet omfattende rekkefølgekrav til bygging på tomten i reguleringsplanen. Det har vært store utfordringer knyttet til tomteforholdet så langt, herunder vanskelige grunnforhold og utfordringer knyttet til vann og avløp. Dette har medført vesentlig høyere prosjekteringskostnad enn forventet, samt større tillegg på grunnarbeider. Tilretteleggingskostnadene samt utfordringer ved å bygge på en trang tomt i sentrumskjernen har vært kostnadsdrivende, og prosjektkostnaden er nå beregnet til 66 mill., med overtakelse i mai. Storetveit barnehage Det skal bygges ny permanent barnehage med plass til 63 barn på tomten der Storetveit midlertidige barnehage tidligere sto. Det har blitt gjennomført en prosess for å få omregulert området til formålet. Reguleringsplanen er nå vedtatt, og inneholder en rekke krav til opparbeidelse av infrastruktur som må oppfylles for å få godkjent et permanent bygg. Av totalkostnad på 57 mill. er 45 mill. direkte knyttet til barnehagebygget, mens 12 mill. er kostnader for å oppfylle rekkefølgekravene i reguleringsplanen. Det har oppstått forsinkelser fordi prosjektet måtte omarbeides for å få godkjent rammetillatelse, men arbeider med infrastruktur er ferdig og byggearbeidene i gang. Planlagt ferdigstillelse er i mai Vadmyra barnehage Vadmyra barnehage er besluttet revet og erstattet med nybygg med flere plasser. Utbyggingsplanene utløste behov for ny regulering, og i ny reguleringsplan fremkom det omfattende krav til opparbeidelse av infrastruktur og parkering, både for Vadmyra barnehage og Lyngfaret barnehage som holder til på nabotomten. Nybygget av barnehagen er estimert til ca 40 mill. noe som tilsvarer priser for barnehager av tilsvarende størrelse og kvalitet. I tillegg kommer tilretteleggingskostnader som nevnt over på hele 23 mill., noe som gir en total prosjektkostnad på 63 mill. Arbeidene med infrastruktur ble fullført i 2016, byggearbeidene for selve barnehagebygget er i gang. Man antar ferdigstillelse i mars Side 9 av 58

10 Investeringer status pr. 1. tertial Skole Status investeringer Alvøen skole - inventar og utstyr Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 08 2,5-2,5 2,5 2,5 0,0 0, ,0 135,0 0,0 50,0 39,1 10,9-10,9 Christi Krybbe skoler SFO ,0 60,5-1,5 2,0 2,3-0,3 0,3 Damsgård, ny skole ,0 234,0 0,0 103,5 123,1-19,6 19,6 Eidsvåg skole ,5 289,6-7,1 6,5 4,9 1,7-1,7 Erstatningslokaler Arna ,0 40,5-0,5 35,5 20,3 15,2-15,2 Erstatningslokaler Åsane ,0 120,6-19,6 98,7 89,7 9,0-9,0 Garnes ungdomsskole ,0 338,2-8,2 5,0 4,5 0,5-0,5 Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole Hålandsdalen leirskole, Løbergstuen Initielle kostnader (tomtekostnader) Innvendig oppgradering - skoler Innvendig oppgradering - skoler Inventar byggeprosjekter skole fordelt Inventar byggeprosjekter skole ufordelt Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging - skole Landåssvingen 15 - kjøp, tilpasning og oppussing (tidl.lærerhøyskolen) Midl. tiltak og mindre tiltak ved strukturendr- skoler ,5 417,4-9,9 10,0 6,9 3,1-3,1 10 4,7 4,7 0,0 4,5 4,6-0,1 0,1 løpende 0,0 7,9 7,9 0,0 0,0 løpende 0,0 3,0 7,8-4,8 4,8 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 løpende 0,0-5,8 2,1-7,9 7,9 løpende 0,0 12,3 8,3 4,0-4, ,0 306,1-6,1 15,5 8,7 6,8-6, ,9 377,7-15,8 40,0 6,2 33,8-33,8 løpende 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 Midtun skole ,0 85,0-31,0 20,0 20,0 0,0 0,0 Minde skole SFO ,5 36,4 0,1 1,0-0,2 1,2-1,2 Mindre idrettshall Tunesflaten PROSJEKT FREMDRIFT ØKONOMI Navn på prosjekt Møhlenpris oppveksttun AV og løst inventar Møhlenpris oppveksttun skole Nattland oppveksttun - AVog IKT-utstyr Nattland oppveksttun - AV paviljong Nattland oppveksttun - inventar og utstyr paviljong fremdrift Siste vedtatte totalbudsjett Totalprognose Totalavvik budsjett Prognose årsavvik Forslag til justering ,6 55,0-14,4 3,0 3,0 0,0 0,0 11,7-11,7 11,7 11,7 0,0 0, ,1 239,1 0,0 28,6 39,7-11,1 11, ,0-11,0 10,7 10,5 0,2-0,2 05 3,0-3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 05 5,5-5,5 5,5 5,4 0,1-0,1 Side 10 av 58

11 Investeringer status pr. 1. tertial PROSJEKT FREMDRIFT ØKONOMI Navn på prosjekt Nattland oppveksttun - løst inventar og utstyr Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) Nattland permanent bruk paviljong og ballbane 05 16,0-16,0 15,2 15,0 0,2-0, ,0 564,0 0,0 105,9 112,3-6,4 6, ,0 31,2-20,2 11,0 19,6-8,6 8,6 Nordnes skole ,4 169,2-5,8 35,9 13,9 22,0-22,0 Ny-Krohnborg 09 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 Oppgradering av uteareal - skole løpende 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Ortun skole ,0 179,5-4,5 3,0 1,9 1,1-1,1 Rolland skole OPS ,0 22,3-1,3 0,3 0,6-0,3 0,3 Rå, mindre idrettshall ,0 30,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 Samlepost diverse prosjekter løpende 0,0 4,0 5,5-1,5 1,5 Skeie skole, inventar og AVutstyr 6,0-6,0 6,0 3,3 2,7-2,7 Skeie skole, kapasitetsutvidelse Slåtthaug paviljong. Permanent Storetveit skole. Mindre idrettshall Søråshøgda. Modulbygg Tunesflaten Tak og ventilasjonsanlegg Skjold skole ,0 110,0 0,0 58,0 44,7 13,3-13, ,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0, ,0 30,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0, ,0 125,0-73,0 35,0 48,3-13,3 13, ,0 22,0 0,0 20,5 21,2-0,7 0,7 Tak, tak/fasader skoler 10 25,5 25,5 0,0 24,0 24,8-0,8 0,8 Tiltak etter skolebruksplanen ,6 556,6 0,0 49,7 0,0 49,7-49,7 Ulriken skole ombygging for Tveiterås skole ,0 60,0 0,0 20,0 5,0 15,0-15,0 Ulset Vest ny skole ,0 247,0-63,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Ulsmåg skole, ballbane ,5-10,5 0,0 1,0-1,0 1,0 Utomhusanlegg skoler 7,5 7,5 0,0 6,5 7,0-0,5 0,5 Utredninger skole ,0 10,0 3,1 6,9-6,9 Varden skole - rehabilitering ,0 290,0-15,0 92,0 93,5-1,5 1,5 Varden skole inventar og utstyr 07 7,0-7,0 7,0 7,0-7,0 Ytre Arna skole ,3 247,6-5,3 2,0 0,0 2,0-2,0 Ådnamarka skole 0,0 1,69 1,69 0,00 0,00 Avsluttete og stansete prosjekter, skole fremdrift Siste vedtatte totalbudsjett Totalprognose Totalavvik budsjett Prognose årsavvik Forslag til justering 0,0 25,9 18,0 7,9-7,9 Detaljert beskrivelse av status utvalgte investeringsprosjekter Alvøen skole bygg, parkering og tilkomst Tiltak ved Alvøen skole har vært planlagt i mange år, og med mange ulike løsninger. Den ene fløyen av skolen har vært avstengt, og det har vært en problematisk situasjon rundt tilkomst og parkering. Utbedring Side 11 av 58

12 Investeringer status pr. 1. tertial av atkomstveien ble utført i 2015, og den avstengte fløyen er revet. Det skal oppføres nybygg på denne delen av tomten, som også skal erstatte midlertidig skolepaviljong som har vært brukt siden Skoledelen er beregnet ferdigstilt til skolestart og de bygningsmessige arbeidene er igangsatt. Deretter skal det foretas en rehabilitering av administrasjonslokalene, og tilslutt skal paviljongene fjernes og uteområde fullføres. Denne delen antas ferdig sommeren Estimert totalkostnad for prosjektet er nå 135 mill. mot tidligere 145 mill. Christi Krybbe skoler SFO Det har vært utredet flere alternative løsninger for SFO-tilbudet på Christi Krybbe, og Byantikvaren er involvert på grunn av bygningsmassens vernestatus. Det er foreløpig ikke gjort et endelig løsningsvalg, men i vedtatt ny skolebruksplan foreligger det planer om å kombinere ombygging med kapasitetsutvidelse. Dette vil medføre behov for avlastningslokaler, og det er tenkt at Christi Krybbe skal benytte erstatningsskolen på Sydneshaugen når Nordnes skole står ferdig. Dette innebærer at prosjektets kostnad og fremdrift endres betydelig i forhold til det som er angitt i økonomiplan for Et foreløpig forsiktig prisjustert kostnadsanslag er 60,5 mill. men det må legges til at det på nåværende stadium er høy usikkerhet knyttet til prosjektet hva angår løsningsvalg. Tentativ ferdigstillelse er satt til Arbeidene med skisseprosjekt er i gang. Naboeiendommen vurderes kjøpt og dette kan påvirke kostnadene. Damsgård skole I forbindelse med handlingsplan 1 for skoler, bystyresak ble det vedtatt å rive Damgård skole grunnet svært dårlig tilstand og erstatte med nybygg. Rivingsarbeidene ble ferdigstilt i juli 2016 og elevene fra Damsgård har som planlagt tatt i bruk erstatningslokaler på Lynghaugparken. Oppføring av nytt skolebygg pågår og forventes ferdigstilt i løpet av mai 2018, mens resterende mindre arbeider og innredning vil pågå frem mot skolestart I gjeldende budsjett og økonomiplan er prosjektkostnaden oppgitt til 234 mill. og dette ser ut til å være tilstrekkelig. Eidsvåg skole I ny skolebruksplan er det vedtatt at ungdomsskoletrinnet ved Eidsvåg skal avvikles og elevene er overført til Åstveit skole. Dette medfører behov for mindre arealer. Det ble i januar 2016 besluttet at den eldste delen skal beholdes (1952- bygget), og resten rives og erstattes med nybygg. Skolen skal være dimensjonert for 300 elever med mulighet for utvidelse for ytterligere 50 elever. Endringene er så store at det må gjennomføres reguleringsprosess. Det er under utarbeidelse alternativanalyser for plassering av volleyballhall eller flerbrukshall på tomten, i tillegg til skolen. Oppstart for prosjektet har blitt utsatt i påvente av politisk behandling av skolebruksplanen og forventet ferdigstillelse er nå rundt årsskifte 2020/2021. Eidsvåg ny skolepaviljong er under oppføring på «SFOtomten». Denne skal fungere som erstatningslokaler og kan tas i bruk våren Nøkkeltalls-beregninger basert på redusert areal tilsier en kostnad på ca. 289,6 mill., men dette vil oppdateres så snart det foreligger mer konkrete opplysninger. Reguleringsarbeidet er i gang og det er kontrahert prosjekteringsgruppe som har startet arbeidene med konseptvalg. Parallelle prosesser mellom regulering og prosjektering skaper usikkerhet, men forventet ferdigstillelse er den samme. Erstatningslokaler Arna De planlagte prosjektene på Ytre Arna skole og Garnes ungdomsskole medfører behov for avlastningslokaler i Arna bydel. Det var opprinnelig planlagt å etablere disse på Seimsmyrane, men det viser seg å være vanskelig å gjennomføre grunnet juridiske bindinger til eiendommen. Man jobber nå parallelt med å finne alternativ beliggenhet eller eventuelt andre lokaler. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til fremdrift og kostnadsestimater. Side 12 av 58

13 Investeringer status pr. 1. tertial Erstatningslokaler Åsane I forbindelse med rehabilitering og nybygg av Eidsvåg skole er det igangsatt bygging av erstatningslokaler for elevene på tomten til Eidsvåg skole hvor SFO bygget i dag står. Dette gjennomføres i totalentreprise som modulbygg og skal huse 350 elever. Byggearbeidene startet i mars og forventes ferdigstilt 1. kvartal Foreløpig anslått totalkostnad er 120 mill. Erstatningsskoler Fyllingsdalen Erstatningsbyggene i Fyllingsdalen er delvis omtalt under prosjektomtale for Damsgård og Holen. Den første erstatningsskolen, Lynghaugparken 1 ble tatt i bruk ved skolestart 2015, mens det andre modulbygget ble tatt i bruk ved skolestart Det er også etablert ny bussholdeplass med snusløyfe som skal benyttes av begge skolene. Det gjenstår noe noen endringer ved Lynghaugparken 2 med en forventet kostnad på et par hundre tusen. Total kostnadsramme for erstatningsskolene og bussholdeplassen forventes å bli kr 290 mill. Garnes Ungdomsskole I forbindelse med skolebruksplanen er tidligere vedtak om å bygge ungdomsskole på Seimsmyrane erstattet av at Garnes ungdomsskole rehabiliteres og utvides slik at kapasiteten på skolen blir 500 elever. Ungdomstrinnet på Ytre Arna legges ned, og elevene overføres til Garnes. Oppstart er avhengig av ferdigstillelse av erstatningslokaler. Det utredes nå om skolen skal rehabiliteres eller rives til fordel for nybygg, og estimater for kostnad og fremdrift er foreløpig usikre. Prosjektering vil starte i løpet av og forventet ferdigstillelse er i årsskiftet 2020/2021. Hellen skole Skolen stod ferdig i 2015, men det har i ettertid vært behov for å følge opp radonmålinger og anlegge radonbrønn i. Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole Holen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole på indre Laksevåg. I forbindelse med behandlingen av Handlingsplan 1 for skoler ble det vedtatt at eksisterende bygg for ungdomsskolen skulle rives og erstattes med nybygg. Det ble senere vedtatt at barnetrinnet skal tas inn i den nye reguleringsplanen og at tiltakene ved begge skolene gjennomføres i ett byggeprosjekt. Utfordrende tomteforhold med stor høydeforskjell mellom byggene gjør prosjektet ved Holen skole omfattende og tidkrevende å gjennomføre i både regulerings-, prosjekterings- og byggefasen. Fremdriftsusikkerheten i et prosjekt er stor før det foreligger godkjent reguleringsplan. Når reguleringsplanen har vært til 1. gangs behandling, vil prosjekteringsarbeidet igangsettes og gå parallelt med det videre arbeidet med reguleringsplanen. Det er et sterkt ønske om at skolen står ferdig i løpet av 2020, til skolens 100 års jubileum og det tilstrebes å få dette til. En foreløpig kalkyle foretatt i 2016 ga et kostnadsanslag på 400 mill, som tilsvarer 417,4 mill. i 2018-nivå. Fremdrift og kostnad vil bli oppdatert så snart det foreligger nye opplysninger. Hålandsdalen leirskole Løberghuset Hålandsdalen leirskole består av en rekke bygg, og brukes som leirskole for skolebarn i Bergen kommune, samt sommerleir. Løbergshuset er en tidligere styrerbolig som har vært i bruk til over natting. Bygget er uegnet til formålet da det er trangt og mangler ventilasjonsanlegg. Løbergshuset anbefales revet, og er planlagt erstattet av et tilbygg til hovedbygget på ca. 90 m2. Tilbygget skal romme HC-rom og to vanlige rom for elever med spesielle behov som tilsier at de må bo alene. Prosjektet forventes ferdigstilt innen desember, med en totalkostnad på 4,7 mill, forutsatt at byggetillatelse blir innvilget i nærmeste fremtid. Side 13 av 58

14 Investeringer status pr. 1. tertial Innvendig oppgradering skoler Budsjettposten er en samlepott der EFU og EBE mottar bestillinger fra BBSI. EFU har p.t. ingen aktive prosjekter, og kjenner heller ikke til noen fremtidige prosjekter. EBE har 3 åpne prosjekter: Tveiterås skole, Ådnamarka skole og Fridalen skole. Prosjekter her er utført etter bestilling fra BBSI og vil være forskjellige tiltak med ulik oppstarts- og sluttperioder. Tveiterås skole - ombygging av areal - Prosjektet er ferdig med et mindreforbruk på 1,5 mill. Prosjektet ble mindre omfattende enn planlagt. Ådnamarka skole - etablering av soneskillere - gjennomføres i iht. plan Fridalen skole - omb. vaktmesterbolig til lærerarbeidsplasser - gjennomføres i iht. plan. Inventarprosjekter skole Anskaffelse av inventar og utstyr til skoler har tidligere blitt budsjettert og gjennomført av bestillende byrådsavdeling. I en overgangsfase skal Etat for utbygging stå for den praktiske gjennomføringen av anskaffelse av inventar og utstyr til skoler og barnehager, mens budsjettmidler foreligger hos BBSI. For prosjekter med budsjettert ferdigstillelse etter 2018 vil inventar og utstyr inngå i budsjetteringen av byggeprosjektet. Det foretas administrative overføringer av budsjett i overgangen. Dette er gjennomført for inventar og utstyr ved Landås skole (ferdig august 2016) og Nattland oppveksttun (ferdig ). For Skeie skole er slik justering foreløpig ikke foretatt, slik at det fremstår med negativt årsavvik hos EFU. Kirkevoll skole - rehabilitering av gymsal Midler til rehabiliteringen av gymsalen ved Kirkevoll skole ble vedtatt i 1.tertialrapport Kostnadsestimatet var da 12,1 mill. Det har foregått en større utredning av bruken av bygningsmassen på eiendommen, og rehabiliteringen av gymsalen ble utsatt for å sees i sammenheng med totalbildet. Etter anbudskonkurransen ble prosjektkostnaden oppjustert til 20 mill. Underveis i byggearbeider viste prosjektet seg å være mer kostnadskrevende enn antatt på grunn av prosjekterings og bygningsmessige utfordringer. Estimert totalkostnad er nå på 27 mill. Bygget ble overtatt i januar. Sluttoppgjøret er ikke endelig avklart, det kan derfor påløpe noen flere kostnader i. Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad skole) Kjøp av Hunstad skole ble gjennomført mot slutten av Skolen ligger i umiddelbar nærhet til Kronstad skole, som har dårlig tilstand og manglende elevkapasitet. På bakgrunn av en mulighetsstudie er det vedtatt at Hunstad og Kronstad skoler skal føyes sammen til et oppveksttun for 300 skoleelever og 80 barnehagebarn. Bygningsmassen på begge skoler må rehabiliteres, og skolene skal forbindes med en gangbro. Prosjektet er tenkt gjennomført i to byggetrinn. Tiltaket krever at det utarbeides ny reguleringsplan, og fremdrift vil være svært avhengig av denne. Barnehagedelen er vedtatt plassert på Hunstad-siden og skisseprosjekt er nå ferdigstilt.. Fordeling av kostnad mellom tjenester er foretatt på et foreløpig nivå. Fordeling samt total kostnadsestimat vil bli justert når det er gjennomført detaljprosjektering. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart Lærerhøyskolen - kjøp, tilpasning og oppussing Kjøp av Lærerhøyskolen på Landås ble gjennomført mot slutten av 2015 av EBE. Eiendommen har vært midlertidig i bruk som asylmottak. Det må foretas ombygninger for å tilpasse bygningene til endret bruk, i tillegg til generell rehabilitering. EFU skal stå for gjennomføring av prosjektering og påfølgende ombygging, men har avventet avklaringer vedrørende bruken av bygget før igangsetting av dette. Det er flere ulike enheter som er tiltenkt arealer i bygget, og det arbeides nå med et forslag til omforent løsning for å ivareta alle behovene. Dersom dette lykkes vil det kunne startes prosjektering høsten, med anslått ferdigstillelse av bygget sommeren Side 14 av 58

15 Investeringer status pr. 1. tertial Kostnadene er nøkkeltallsberegnet basert på areal som skulle tas i bruk (og dermed rehabiliteres). Etter gjennomgang med tiltenkte brukere har behovet vist seg å være langt høyere enn forutsatt, og totalkostnaden vil derfor trolig bli høyere enn tidligere anslått. Estimatet vil oppdateres så snart det foreligger mer sikre opplysninger. Minde Skole SFO Det er ervervet ekstraareal i tilknytning til skoletomten på Minde, og satt i gang reguleringsarbeider for området. Regulering startet opp høsten 2016 og prosjektet kan være ferdigstilt til skolestart 2019, avhengig av budsjettmidler. I tillegg skal det opprinnelige SFO-bygget rives. Estimert prosjektkostnad er 37,4 mill prisjustert til 2018-nivå. Mindre bygginvesteringer - sekkepost Dette er en sekkepost med flere mindre prosjekt og noen større prosjekt. Prosjektene er av svært ulikt omfang og har oppstart og ferdigstillelse i ulike perioder. I hovedsak er alle pågående prosjekter pt. iht. plan og forventes sluttført i. Midtun skole Midtun skole skal utvides med 200 nye elevplasser. Skolen er gammel og verneverdig, men altfor liten. Arkitekt og byggherreombud er anskaffet og prosjektet blir en totalentreprise til estimert kostnad 100 mill. Møhlenpris oppveksttun Rehabilitering av Møhlenpris oppveksttun gjennomføres som samspillsentreprise. Byggearbeidene startet sommeren 2015, og ved innvendig riving ble det avdekket omfattende skader fra råte, sopp og asbest, i tillegg brant gymsalen ved juletider Dette måtte saneres, noe som medførte at fremdriftsplanen ble justert i forhold til det opprinnelige. Opprinnelig skulle barnehagen tilrettelegges for 60 barn, men ny bybarnehagestandard medførte en økning til 70. Barnehagedelen av oppveksttunet har tatt i bruk noen av byggene på trikkehalltomten. Byggearbeidene er avsluttet og det er startet prøvedrift. Denne vil pågå til 1. kvartal 2018 og det holdes igjen innestående kontraktsarbeider på 3 mill. i denne perioden. Skoledelen av oppveksttunet flytter inn 8. mai og barnehagen flytter inn i slutten av juli. Total prosjektkostnad inkludert oppføring av avlastningslokaler (45.mill) er beregnet til 274,5 mill. (hhv 36 mill. på tjenesteområde 01A og resterende 238,5 på 01B). Nattland oppveksttun Investeringsprosjekt på Nattland skole ble først omtalt i budsjett 2008 som et prosjekt med betydelige usikkerheter, og det var da tenkt som en rehabilitering og ombygging. I 2010 ble det besluttet at prosjektet skulle omfatte også en barnehagedel. Det ble klart at tilstanden til eksisterende bygningsmasse var så dårlig at det mest rasjonelle ville være å rive store deler for å oppføre nybygg, og prosjektet har derfor endret karakter betydelig siden den opprinnelige beskrivelsen. I handlingsplan 1 skole, behandlet i Bergen bystyre i sak ble det i tillegg inkludert oppføring av erstatningslokaler. Oppdatert prosjektkostnad i budsjett 2016 er totalt 586 mill. inkludert erstatningslokaler til en kostnad på 81 millioner, hvorav 22 mill. er budsjettert på tjenesteområde 01A Barnehage og resterende 464 mill. på tjenesteområde 01B skole. Det har vært store problemer med prosjekteringsarbeidet som medfører Side 15 av 58

16 Investeringer status pr. 1. tertial betydelige merkostnader. Prosjektet er nå i sluttfasen og har delovertakelse i mai. Utomhus SFO/barnehage forventes ferdig til primo august. De øvrige utomhusarbeidene samt arbeidene med ombygging av paviljong skal være ferdig til skolestart høsten. Bygging av ballbane vil pågå utover høsten. Med bakgrunn i økonomiske og fremdriftsmessige krav fra entreprenør, kan det forekomme noe budsjettoverskridelser i innspurten. Nattland permanent bruk av paviljong og ballbane I forslag til ny skolebruksplan er det angitt behov for å utvide kapasiteten ytterligere ved å gjennomføre tiltak for å oppgradere eksisterende modulbygg - som nå er i bruk som avlastningsskole i byggeperioden - innvendig og utvendig slik at det kan benyttes permanent til undervisning. Dette medfører at ballbanen som var planlagt anlagt etter fjerning av denne paviljongen må flyttes, og at utearealet blir mindre. Arbeidene med permanent paviljong er igangsatt, og vil fullføres parallelt med resten av skoleanlegget våren/sommeren. Arbeider med ballbane er ikke påbegynt ennå. Kostnad for ekstratiltakene er beregnet til 31 mill. Nordnes oppveksttun Prosjektet på Nordnes skole er tenkt gjennomført som samspillsentreprise, og det foreligger et skisseprosjekt som er under revidering. Det er stor usikkerhet i prosjektet og kostnadsvurderinger blir revidert når prosjekteringen er lengre fremskredet. En foreløpig vurdering av tilstanden på bygget medfører at kostnadsestimatet høyst sannsynlig må oppjusteres ettersom det blant annet har fremkommet problem med rotter i grunnen. I tillegg er det nå vedtatt at det skal bygges barnehage som en del av prosjektet. Anbudsmateriell antas å være klart til utsending like over sommeren og oppstart byggearbeider forventes i begynnelsen av Dette medfører at byggetrinn 2 kan forventes ferdigstilt i årsskiftet 2019/2020. Ny-Krohnborg For å øke arealet på Ny-Krohnborg skole, skal det foretas en ombygging av areal i tårn til undervisningsformål. Anbudsinnhenting pågår. Prosjektet utføres som totalentreprise med forventet ferdigstillelse i desember. Det er usikkerhet knyttet fremdrift ettersom entreprenør bør være på plass før sommeren. Ortun skole Det er behov fo en større rehabilitering av Ortun skole. Av tilstandsrapporten fremgår det at skolen byggeteknisk er i grei stand, men at det er stort behov for utbedring av ventilasjonsanlegg og svømmehallen. Ventilasjonsanlegget er i hovedsak fra byggeår (1970), og det er dårlig inneklima i bygget. Erfaringsmessig medfører denne typen arbeider behov for en større rehabilitering, da det krever store tilpasninger også bygningsteknisk og i andre tekniske anlegg dersom det skal ha tilfredsstillende virkning (eks. elektro, SD-anlegg). Bassenget på Ortun skole trenger totalrehabili tering. Her er det i hovedsak opprinnelige kvaliteter fra 1970, og både det bygningsmessige og bassengtekniske har omfattende behov for oppgradering. I gjeldende Idrettsplan Skisseprosjekt er klart og prosjektering for svømmehallen er startet. Grunnet behov for avlastningslokaler vil ikke prosjektet kunne gjennomføres før lokalene i Lynghaugparken står ledige etter at Holen skole er ferdig. Det er i utgangspunktet anbefalt om å gjennomføre prosjektene samtidig, men vil være mulig å gjennomføre rehabilitering av svømmehallen separat. Estimert kostnad basert på nøkkeltallsberegninger er ca 179,5 mill (prisjustert til 2018-nivå). Rehabilitering skolebygg Handlingsplan 2-6 sekkepost Side 16 av 58

17 Investeringer status pr. 1. tertial I tilleggsinnstillingen til budsjett 2014 ble det innarbeidet en investeringsramme (sekkepost) knyttet til skolene i Handlingsplan 2 for skoler (BUD452 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2 sekkepost), da de første økonomianslagene for tiltak på disse skolene forelå på dette tidspunktet. I senere rulleringer av budsjett og økonomiplan er det foretatt detaljering og fordeling på enkeltprosjekter, noe som innebærer at det i økonomiplanperioden ikke er behov for avsetninger på sekkeposten. På lengre sikt erdet langt større usikkerhet tilknyttet til prosjektenes rekkefølge, og på langtidsplan er det derfor foreslått avsatt større beløper til disse fremtidige prosjektene. Rolland skole OPS Rolland skole ble opprinnelig innarbeidet som en vanlig rehabilitering, men ble ved behandling i bystyret omgjort til OPS-prosjekt. Det er imidlertid noen uavklarte forhold da det etter utredning av ny barneskole i Ulset vest ble avdekket at grunnforholdene her var mer egnet for et OPS-prosjekt og Rolland skole bør ha en annen form for entreprise. Frem til videre beslutninger foreligger er beløp og fremdrift angitt basert på den vedtatte OPS-løsningen. Kostandene angitt omfatter gjennomføring av reguleringsprosess, utbedring av atkomst og parkeringsarealer, administrasjon av OPS-anskaffelsen og anskaffelse av løst inventar og AVutstyr. Fremtidig leie av bygget kommer i tillegg. Dette forutsetter at Rolland benytter erstatningsskole på Eidsvåg når den nye skolen her er ferdigstilt. Gitt at denne løsningen gjennomføres vil ny Rolland skole kunne stå ferdig ved utgangen av 2022 med estimert totalkostnad på 21,5 mill (justert til 2018-nivå). Skeie skole kapasitetsutvidelse Utvidelse av Skeie skole ble estimert til 31,5 millioner i 2011, med fullførelse i I forbindelse med tilstandskartlegging ble det avdekket behov for utbedring av eksisterende bygningsmasse, og det ble besluttet at dette også skulle inngå i prosjektet. Utvidelsen av prosjektet førte til behov for avlastningslokaler, og fremdriften ble derfor justert slik at paviljonger som hadde vært brukt av Ulsmåg kunne flyttes og benyttes av Skeie når nye Ulsmåg skole var ferdig. Tilbygget er nå ferdig, mens rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen fortsetter frem mot høsten. Det foreligger noen prosjekteringsmessige utfordringer knyttet til mangler i beskrivelsen, men det er forventet at prosjektet skal kunne fullføres innenfor de økonomiske rammene på 110 mill. Søråshøgda. Modulbygg Tunesflaten Søråshøgda skole må utvides med 200 elevplasser. Grunnet plassmangel vil tilbygget bygges som et modulbygg på Tunesflaten med ferdigstillelse i august Tomten er kjøpt og prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med antatt oppstart av byggearbeider i august. Estimert kostnad er 80 mill. Tak/fasader skoler Etat for bygg og eiendom har meldt inn behov for strakstiltak i forbindelse med dårlige tak på bygg som ikke foreløpig har egne avsetninger på økonomiplanen. Dette gjelder Aurdalslia, Ytrebygda og Skranevatnet skoler. På Aurdalslia (Handlingsplan 3) er det i dag tak med betongstein, og dette tåler lite belastning i forhold til hva det skulle ha gjort. Det er meldt inn som aktuelt å skifte tak på byggene som utgjør byggetrinn 1 og 2. Ytrebygda inngår i Handlingsplan 4, og her er det oppgitt i tilstandsrapporten at takene generelt er av eldre årgang med relativt hyppige lekkasjer de senere årene. Det er foretatt mindre utbedringer og lappinger, men er på tide med en fullstendig utskifting. Skranevatnet skole er relativt ny, og inngår i Handlingsplan 6. Det er trolig gjort uheldig valg av materiale ved bygging av byggetrinn 1 (fra 1997), og det er derfor behov for nytt tak selv om det teoretisk skulle ha en del år igjen til teknisk levealder er nådd. ` Prosjektering er gjennomført og byggearbeidene har forventet oppstart i mai. Ferdigstillelse er estimert til oktober, med en totalkostnad på 25,5 mill. Side 17 av 58

18 Investeringer status pr. 1. tertial Tak og ventilasjonsanlegg Skjold skole Skjold skole er tilstandsvurdert i forbindelse med Handlingsplan 6 for skoler, og består av flere blokker med ulik tilstand. Det er behov for oppgradering av hele bygningsmassen, men noen tiltak haster mer enn andre og ble derfor spilt inn som strakstiltak i forbindelse med 1. tertialrapport En større rehabilitering foreslås tatt inn på lengre sikt. I blokk C og D er det tung luft, ettersom det ikke er balansert ventilasjonsanlegg. Dette bør utbedres snarest for bedre inneklima. I tillegg trenger tak på blokk A utskiftning, da det er svært dårlig. Det vil også være aktuelt å flytte enkelte toaletter inn. Entreprenør er kontrahert og byggestart og prosjektering antas å starte i mai. Totalkostnaden er foreløpig beregnet til 22 mill. Rehabiliteringen forventes ferdigstilt i oktober, men dersom det bevilges mer midler til oppgradering av skolen, vil også de to andre blokkene oppgradert. Tertnes skole På Tertnes skole skal gymsal, vaktmesterbolig, noe ventilasjon og uteområde oppgraderes. Det pågår avklaringer nå og det foreligger foreløpig lite informasjon om prosjektet. Ulsmåg skole Ulsmåg skole ble først satt på investeringsprogrammet i 2008 som en rehabilitering. Det ble raskt klart at tilstanden var så dårlig at den anbefalte løsningen ville være å rive bygget og erstatte med et nybygg. Dette hadde større konsekvenser både for kostnad og fremdrift. Det har vært store problemer med fukt underveis i byggetiden, og andre forhold har også ført til utsettelser. Skolen er tatt i bruk i august 2016, men det gjenstår prøvedrift. Det er også konflikt om sluttoppgjør, som medfører at prosjektet foreløpig ikke er økonomisk avsluttet. I vedtatt økonomiplan er totalkostnad oppgitt til 290 mill., og det foreligger p.t. ikke grunnlag for å endre dette. BUD565 Utomhusanlegg skoler - Ferdigstillelse Etat for bygg og eiendom meldte i forbindelse med 1. tertial inn behov for oppgradering og sikring av uteområdet ved tre skoler. Dette gjelder Fridalen, Fjellsdalen og Tertnes. Tiltakene som skal utføres er bl.a. opparbeidelse av amfi, støttemurer og etablering av ballbane. Skisseprosjekt pågår, men det er foreløpig mye usikkerhet i prosjektet. Total kostnad er foreløpig beregnet til 7,5 mill og arbeidene ventes ferdig i løpet av. Ulset vest ny skole Det er behov for flere elevplasser i Åsane og det er derfor vedtatt å bygge en ny 400-skole i Ulset Vest. Detaljregulering av tomten pågår og forventet ferdigstillelse av skolen er i Tomten er imidlertid lite egnet for modulskole slik det fremgår av bestillingen. Man forsøker derfor å bytte konsept med Rolland skole OPS. Utredninger skole Hovedprosjektet omfatter en rekke utredninger som viderefører arbeidet som ble gjort i tilstandskartleggingene foretatt i forbindelse med de fremlagte handlingsplanene for kommunale bygg. Formålet for disse er å utarbeide beslutningsgrunnlag for å foreta løsningsvalg slik at viktige avklaringer er gjort når de fremtidige prosjektene skal innrulleres i budsjett og økonomiplan. Dette vil redusere tidsbruk i oppstartsfasen og gi sikrere bakgrunn for å estimere kostnad og fremdrift. Nye utredningsprosjekter opprettes fortløpende ved behov. Fore øyebklikket inkluderer porteføljen reguleringsplan for ny ungdomsskole på Søreide. Utredningsmidler Handlingsplan 2-5 skolerehab. Side 18 av 58

19 Investeringer status pr. 1. tertial Det ble i 1.tertialrapport 2013 avsatt 20 millioner til gjennomføring av forprosjekter ved 7 navngitte skolebygg der det hastet å komme i gang med planlegging. Det gjenstår nå to aktive utredningsprosjekter, og den siste av disse skal være ferdig i løpet av Omfanget og kostnaden av utredningene er varierende, men totalt sett er kostnaden anslått til 16,5 mill. Varden skole - rehabilitering Rehabilitering av Varden skole var et prioritert tiltak i Handlingsplan 1 grunnet dårlig inneklima. Det var opprinnelig (2014) budsjettert 136 millioner til prosjektet, men behovet viste seg å være langt mer omfattende enn antatt. Det ble også gjort større endringer i prosjektets innhold og omfang. I vedtatt økonomiplan er totalkostnad angitt til 239 millioner, men det er nå beregnet at det vil være behov for 275 mill. for å gjennomføre prosjektet. Økningen skyldes mangler i prosjekteringen og høye rådgiverkostnader, samt store tillegg på grunn av grunnforhold som ble avdekket etter riving. Oppstart var sommeren 2015, og det er planlagt ferdigstillelse i juli. Elevene fra Varden skole benytter erstatningsbyggene i Lynghaugparken i byggetiden. Ytre Arna skole Ytre Arna skole inngår i Handlingsplan 3 for skoler, og har behov for både ombygging, rehabilitering og modernisering for å kunne bli en moderne skole med gode løsninger. I skolebruksplan er det vedtatt at ungdomstrinnet på Ytre Arna skole skal avvikles og elevene overføres til Garnes ungdomsskole når denne er rehabilitert og utvidet. Ytre Arna skal deretter ombygges og rehabiliteres. Dette medfører en forventet ferdigstillelse av Ytre Arna ved årsskiftet 2022/2023, da fremdriften er avhengig av tilgang på erstatningsskole samt at Garnes blir ferdigstilt og tatt i bruk. En foreløpig utredning anslår en prisjustert totalkostnad på prosjektet på 247,6 mill. men dette vil måtte oppdateres når prosessen er kommet lengre. Side 19 av 58

20 Investeringer status pr. 1. tertial Tjenester til eldre Status investeringer PROSJEKT FREMDRIFT ØKONOMI Navn på prosjekt fremdrift Siste vedtatte totalbudsjett Totalprognose Totalavvik budsjett Prognose årsavvik Forslag til justering BHO Investeringsprosjekter IKT - sekkepost sekkepost 7,0 7,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 Garderober i hjemmesykepleien ,0 11,5-8,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Gartnermarken ,4 218,0 18,4 0,0 8,6-8,6 8,6 Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering ,5 366,7-9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) ,0 520,0-10,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Nytt sykehjem Sandsli ,6 838,6 0,0 320,0 9,5 310,5-310,5 Nytt sykehjem Åsane ,5 549,8-28,3 10,0 8,1 1,9-1,9 Pasientvarslingssystem 05 10,0 10,0 0,0 6,0 2,3 3,7-3,7 Reservekraft (mobil) 12 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 Riving og miljøsanering Mildeheimen 11 5,0 5,0 0,0 4,7 4,9-0,2 0,2 Siljuslåtthjemmet ,0 445,7-7,7 155,0 99,9 55,1-55,1 Tak og fasade sykehjem ,0 45,8-0,8 43,8 13,8 30,0-30,0 Tilpasning av lokaler i BHO - sekkepost sekkepost 4,0 4,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Utredninger sykehjem ,0 5,0 0,8 4,2-4,2 Avsluttete og stansete prosjekter, sykehjem 0,0 2,0 0,0 2,0-2,0 Detaljert beskrivelse av status utvalgte investeringsprosjekter Gartnermarken omsorg + Boliganlegg med 58 omsorgsboliger med to avdelinger for demente, etter bestilling fra Byrådsavdeling for helse og sosial. Anlegget ligger nær Oasen i Fyllingsdalen, og inneholder også et eldresenter for nærmiljøet. Gartnermarken ble ferdigstilt og satt i drift ved årsskiftet 2015/2016. Prosjektet var opprinnelig budsjettert til kr 293 mill, fikk gjennomføringsvedtak på kr 234 mill og ligger an til å avsluttes under kr 220 mill. Sluttoppgjøret er forsinket og forventes avsluttet i. Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering Prosjektet sees i sammenheng med bygging av nytt sykehjem i Åsane (BUD434) på tilstøtende tomt. Tilstandsvurderingen av eksisterende bygg har avdekket et stort vedlikeholdsetterslep både når det gjelder det bygningsmessige og ikke minst på de tekniske installasjonene. Fremdrift og kostnad er svært avhengig av omfang og løsningsvalg for byggene. Kostnadsestimatet er foreløpig basert på utredning fra 2015, hvor ett av byggene var tenkt ombygget til omsorgpluss-leiligheter mens de to andre byggene skulle oppgraderes til rehabiliterings-/korttidsplasser etter dagens krav. Det er nå besluttet at alle bygningene skal benyttes til sykehjems- og rehabiliterings-/korttidsplasser. Kostnadene er per i dag ikke oppdatert iht. dette. Mindre bygginvesteringer - sekkepost Dette er en sekkepost med flere mindre prosjekt og noen større prosjekt. Prosjektene er av svært ulikt omfang og har oppstart og ferdigstillelse i ulike perioder. I hovedsak er alle pågående prosjekter pt. iht. plan Side 20 av 58