Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.

Transkript

1 /13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for ble lagt fram i bystyremøte 25. september Budsjettforslaget bel delt ut samme dag til alle medlemmer i bystyret og sendes øvrige faste medlemmer og varamedlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i Ungdommens bystyre. Bystyret vedtok i sak opplegget for behandling av Budsjett for 2014 og Økonomiplan for i bystyrets organer. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 18. desember I denne saken fremmer bystyredirektøren forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan til komiteene for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Forslag til fordeling av tjenesteområder til komiteene er gjort med basis i den eksisterende fordeling av ansvarsområder mellom komiteene, slik den ble vedtatt av Bergen bystyre i sak i møte I behandlingen av fullmakter og reglement for byrådet og bystyrets organer vedtok bystyret nye budsjettfullmakter for byrådet og bystyret vedr. driftsbudsjett. De vedtatte budsjettfullmakter dekker ikke alle områder. For årets budsjettbehandling legges det til grunn at de delene av Budsjettfullmakter for Bergen kommune (versjon ) som ennå ikke er revidert fortsatt gjelder. Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. Roar Kristiansen Bystyredirektør Frank Wessels Rådgiver Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene 2. Innholdsfortegnelse i byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

2 Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder og budsjettposter i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene: Komite for finans Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 - Administrasjon Tjenester 17 B - Sivilforsvar og beredskap Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesteområde 17 A - Fellestjenester Tjenesteområde 11 A - Lærlinger Tjenesteområde 11 B - Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområde 20 - Interne tjenester Byggevedlikehold Etat for utbygging og Etat for eiendom (tidligere Bergen kommunale bygg) Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 14 Næring Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 19 Overføringer til/fra bedrifter Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 Sentrale budsjettposter Diverse tjenesteområder Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Bystyrets organer Bystyrets organer Bystyret Bystyrets organer Ungdommens bystyre Bystyrets organer Valget Bystyrets organer Byombudet Bystyrets organer Kommunerevisjonen Bystyrets organer Kontrollutvalg, sekretariat og revisjon Bystyrets organer Bystyrets kontor Avgifter og egenbetalinger Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Økonomiplan Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: 2

3 Bystyret, Byombudet, Bystyrets kontor, Kommunerevisjonen, Sekretariatet for kontrollutvalget, Kommuneadvokaten, Beredskapsetaten, Etat for eiendom, Etat for utbygging, Byggvedlikehold, Kemneren, Bergen overformynderi, Bergen forliksråd, Bergen Byarkiv, Lønn- og regnskapssenter, IT seksjonen, Bergen kommunale pensjonskasse, Bergen og Omland havnevesen, Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS, Bergen tomteselskap AS, Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap AS, Bergen Kino AS, Torget i Bergen A/S, Bergen Sentrum AS, Bergen Bompengeselskap AS, Bydrift Bergen AS, Bergen Parkering AS, arbeidsmarkedsbedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen Vann KF, Bergen hjemmetjenester KF Komite for kultur, idrett og næring Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 12 A - Kommunale kulturtilbud rett mot voksne Tjenesteområde 12B - Kommunale kulturtilbud rett mot unge Tjenesteområde 12C - Kulturtilskudd Tjenesteområde 12D - Bergen offentlig bibliotek Tjenesteområde 12E - Museer Tjenesteområde 12F - Bergen kulturskole Tjenesteområde 12G - Kulturbygg og anlegg Tjenesteområde 13A - Tilskudd til lag og organisasjoner Tjenesteområde 13B - Kommunale idrettstilskudd Tjenesteområde 13C- Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjenesteområde 14 - Næring Byrådsavdeling for barnehage og skole Tjenesteområde 1b - Skole- Kulturskole Følgende enheter, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Bergen Off. Bibliotek, lokale kulturkontor, Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS), Stiftelsen Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Bergen Kunstmuseum, Idrett drift og service, Allaktivitetshuset Fysak, Barnas Hus, Ungdomshuset 1880, Bergen kulturskole, Business Region Bergen Komite for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 - Barneverntjenester Tjenesteområde 3A - Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Tjenesteområde 3B - Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester Tjenesteområde 3C - Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester Tjenesteområde 3 D - Byggdrift: tiltak for eldre og omsorgstrengende Tjenesteområde 5A - Forebyggende helsearbeid Tjenesteområde 5 B - Behandling og rehabilitering Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 3A - Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Tjenesteområde 3B - Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester Tjenesteområde 3C - Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester Tjenesteområde 4 A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenesteområde 4 B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenesteområde 9 Bolig 3

4 Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Etat for psykisk helse og rustjenester (inkludert Strax-huset, Utekontakten) Etat for sosiale tjenester (inkludert sosialtjenester) Boligetaten Bergen legevakt Etat for barn og familie (inkludert barneverntjenesten og barnevernvakten) Etat for alders- og sykehjem Etat for helsetjenester Etat for tjenester til utviklingshemmede Etat for hjemmesykepleie Etat for forvaltning Introduksjonssenteret for flyktninger Kontor for skjenkesaker Gullstølen kjøkken Komité for oppvekst Byrådsavdeling for barnehage og skole Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole Barnehager Grunnskoler Oppveksttun PPT-kontor Bergen voksenopplæring Hålandsdalen leirskole Syns - og audiopedagogiske tjenester Komité for miljø og byutvikling Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 7 Brannvesen Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Tjenesteområde 8 - Samferdsel Tjenesteområde 10 A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjenesteområde 10 B - Private planer og byggesak Tjenesteområde 10 D - Klima og miljø Tjenesteområde 18 A - Vann og avløp Tjenesteområde 18 B - Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift 4

5 Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private planer, Etat for plan og geodata, Grønn etat, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten, Trafikketaten, Bergen brannvesen Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 5

6 Vedlegg 2. Innholdsfortegnelse byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan KAPITTEL 1 - Byrådets hovedprioriteringer... 5 Skole og barnehage... 6 Kultur, idrett og næring... 7 Byutvikling, klima og miljø... 9 Sosial, bolig og områdesatsing Helse og omsorg Byrådets innstilling til budsjettvedtak KAPITTEL 2 - Utfordringer og økonomiske rammebetingelser Økonomiske rammebetingelser Utsikter Investeringsprogram KAPITTEL 3 - Kommunens tjenestetilbud Helse og omsorgstjenester Barnevern Tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende Helsetjenester Forebyggende helsearbeid Behandling og rehabilitering Barnehage og skole Barnehage Skole Kultur, næring, idrett og kirke

7 Kultur Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) Bergen offentlige bibliotek Museer Bergen kulturskole og Barnas kulturhus Kulturbygg og anlegg Næring Idrett Idrett: tilskudd til lag og organisasjoner Kommunale idrettstilbud Kommunale idrettsbygg og anlegg Overføring til trossamfunn Sosiale tjenester, bolig og områdesatsning Sosiale tjenester Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Boligtiltak Områdesatsing Naturforvaltning og parkdrift Byutvikling, klima og miljø Samferdsel Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Private planer og byggesak Klima og miljø Vann og avløp Renovasjon Brannvern KAPITTEL 4 - Administrasjon og fellesposter

8 Administrasjon og fellesfunksjoner Lærlinger Arbeidsmarkedstiltak Fellestjenester Sivilforsvar og beredskap Interne tjenester/fordelte kostnader Sentrale budsjettposter Overføring til/fra bedrifter Kommunale foretak KAPITTEL 5 - Bystyrets organer KAPITTEL 6 - Sentrale tabeller og oversikter Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste Øvrige deler av investeringsbudsjettet Tilskuddslister Hovedtabell drift Endring driftsbudsjett pr. tjenestegruppe og tjenesteområde Brutto utgift, inntekt, netto utgift pr byrådsavdeling Detaljerte rammeendringstabeller Netto budsjettbeløp drift pr. tjeneste Lånefondsbudsjettet Spesifikasjon avgiftsfinansierte tjenester: Forslag avgifter og egenbetalinger i Bergen kommune Selvkostkalkyle SFO Gjeld og finansposter: Budjettfordelingsmodeller Spesifikasjon fond Eierinteresser i og utbytter fra Bergen kommunes aksjeselskaper Budsjettforslag 2014 fordelt på tjenesteoråder og byrådsavdelinger (matrise)

9 Dato: 30. september 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Frank Wessels - saksbehandler Roar Kristiansen - bystyredirektør 9