Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Transkript

1

2 Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015 Vel årsverk Samlede lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift, utgjør 55 prosent av samlet brutto driftsbudsjett Vel 310 mill. til nye tiltak i 2015 (1 277 mill. i økonomiplanperioden) 2015-budsjettet styrkes med om lag 250 mill. for å tilpasse det til aktivitetsnivået 130 mill. i effektivisering og reduserte ytelser 2

3 Investeringer for 12 milliarder fra 2015 til

4 Slik skal investeringene finansieres 4

5 Gjeldsutvikling i økonomiplanen 5

6 Økt belastning på driftsrammene 6

7 Befolkningsutvikling og utgiftsbehov

8 Pensjon I tråd med forskriftsendring for føring av pensjon har Bergen kommune siden 2002 betalt ut mer i pensjonspremie enn det som er kostnadsført i kommunens driftsregnskap. Etterslepet (premieavviket) utgjør i dag ca. 2 mrd. kr Fra 2015 skal nye premieavvik amortiseres (kostnadsføres) over 7 år mot tidligere 10 år. Det medfører en raskere «nedbetaling» av premieavviket, og en tilsvarende økt belastning på kommunens driftsramme. Tallene i økonomiplanperioden er beheftet med usikkerhet. 8

9 Årlig belastning øker 9

10 Premieavviket reduseres 10

11 Reduksjon i økonomisk handlefrihet

12 Skatteinngang i 2014 Endring fra

13 Nedjusterte inntekter i 2015 Skatt og rammetilskudd er nedjustert med 150 millioner kroner sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Forventet vekst i frie inntekter er ikke tilstrekkelig til å kompensere for befolkningsveksten i Utbytte fra BKK er nedjustert med 130 millioner fra 300 til 170 millioner kroner. 13

14 Kostnadsreduserende tiltak i 2015 Effektivisering Redusert ytelser Totalsum Helse og omsorg -31,8-27,5-59,3 Barnehage og skole -28,9-28,9 Adm. og fellestjenester -2,1-3,8-5,9 Bystyrets organer -1,3-1,3 Byutvikling, klima og miljø -0,2-1,0-1,2 Kultur, næring og idrett -1,0-12,2-13,2 Sosial, bolig og områdesatsing -0,3-20,3-20,6 Totalsum -36,7-93,7-130,4 Strengere utmålingspraksis, effektivisering av tjenestene, reduksjon tilskudd, oppheve lokale retningslinjer for tellerapportering barnehage, endret regelverk for bostøtte, mv 14

15 Eiendomsskatt Kommunenes eiendomsskatteinntekter regnes med når staten forutsetter at skatter skal utgjøre ca. 40 prosent kommunenes inntekter. Det er et faktum at eiendomsskatt i økende grad blir tatt i bruk blant landets kommuner for å styrke inntektsgrunnlaget. Byrådet ser det som nødvendig å gjeninnføre eiendomsskatt på bolig for å unngå vesentlige kutt i tjenestetilbudet og stopp i den omfattende opprustningen av kommunens bygningsmasse. 15

16 Grunnlaget for eiendomsskatten Byrådet foreslår å gjeninnføre eiendomsskatt på bolig, basert på en promillesats på 2,5 og et bunnfradrag på per boenhet. Dette forventes å gi en årlig inntekt på ca. 500 mill. Grunnlaget for beregningen er boligverdien ifølge skatteetatens årlige taksering. Eiendomsskattetaksten er satt til 80 prosent av boligverdien. For næringseiendommer foreslås det uendret promillesats fra 2014 (5 promille), som gir en beregnet inntekt på om lag 200 mill. 16

17 Sammenlikning med eiendomsskatt

18 Inntektene i driftsregnskapet 18

19 Brutto driftsramme 2015 fordelt på tjenestene 19

20 Nye tiltak i 2015 Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer Nye tiltak forøvrig Totalt Helse og omsorg 20,4 38,9 59,3 Barnehage og skole 37,6 75,2 112,7 Kultur, næring og idrett 8,9 17,2 26,1 Sosial, bolig og områdesatsing 14,1 19,5 33,6 Byutvikling, klima og miljø 40,5 40,5 Brannvesen 0,0 1,5 1,5 Adm. og fellestjenester 20,4 6,4 26,8 Bystyrets organer 0,3 0,3 Sentrale budsjettposter 12,2 12,2 Totalsum 154,4 158,6 313,0 Driftskonsekvenser Gartnermarken omsorg, nye tiltak psykiske helsetjenester, nye kommunale og private barnehageplasser, driftskonsekvenser nye skolebygg, booppfølgingstjenester, nytt MO senter, grønne investeringer mv. 20

21 21

22 Helse og omsorg Eldre Flere 90-åringer, stor vekst i antall over 80 etter 2020 Mer moderne og tilpasset eldreomsorg. Hverdagsrehabilitering Utfasing av aldershjem, 3 nye sykehjem, plasser i omsorgssenter og Omsorg Pluss boliger. Utviklingshemmede Boligmelding, nye private og kommunale bofellesskap Psykiske helsetjenester Byrådet vil samarbeide med Helse Bergen om å tilby utskrivningsklare pasienter et botilbud med oppfølgingstjenester. Barn og unge Styrking av helsestasjon, skolehelse og psykologtjenesten med 10 mill. 22

23 23

24 Barnehage Bergen kommune har for sjette år på rad kunne tilby barnehageplass til alle som har lovfestet rett på dette. For å oppnå ambisjonen om bydelsvis barnehagedekning må barnehagetilbudet vris fra bydeler der det er overdekning, til bydeler hvor det er underdekning. I 2015 ferdigstilles tre nye kommunale barnehager Byrådet vil i løpet av 2015 legge frem en barnehagebruksplan. Planen skal se på helheten i barnehagetilbudet i Bergen kommune. 24

25 Skole Forsterke tidlig innsats og øke kapasiteten på tilpasset opplæring for å redusere behovet for spesialundervisning. Gratis leksehjelp trinn En rekke skolebyggprosjekter planlegges å ha byggestart i Dette gjelder Alvøen, Damsgård, Kirkevoll (gymsal), Møhlenpris og Varden. Full rehabilitering av Alrekstad, Lyshovden og Ulsmåg forventes ferdigstilt i

26 26

27 Kultur og idrett Kunstplanen opptrappes i 2015 Byrådet foreslår økte bevilgninger til Nye Fyllingsdalen Teater, Cornerteateret, Fargespill og Ung Symfoni. Tiltaksplanen for utviklingshemmede er foreslått fullfinansiert i Svøm Bergen igangsettes i Dette er et opplæringsprogram hvor utvalgte grunnskoler tilbys svømmeopplæring i ADO arena, i samarbeid med byens svømmemiljøer Det etableres samarbeid med idretten om å tilby svømmeopplæring til personer i alle aldre som ikke kan svømme. ADO arena vil gi stor kapasitetsøkning og bedre forhold for publikum og organiserte brukere. Reduksjon i overføringene til trossamfunn på 5,5 mill. 27

28 Sosiale tjenester og bolig Byrådet vil følge opp handlingsplanen mot åpne russcener. Booppfølgingstjenesten er foreslått styrket med 6,5 millioner kroner, og byrådet vil ha en vedvarende innsats for å hindre etablering av nye åpne russcener. Nytt MO-senter i Åsane er budsjettert med 7 mill. De 400 nye boligene i samsvar med boligprogrammet er enten bestilt, under produksjon eller levert. Økt aktivitetskrav og etablering av flere aktivitetssentre i sosialtjenesten. 28

29 29

30 Byutvikling og miljø Det skal tilrettelegger og planlegges for opp mot flere innbyggere de neste 10 årene. Raskere behandling av nye reguleringsplaner i både offentlig og privat regi, samtidig som arbeidet med å redusere omfanget av ubehandlete reguleringsplaner fortsetter Den første terminalen for det nye bossnettet bygges i Jekteviken. Med bossnettet vil beboere og næringslivet i sentrum få en ny og renere hverdag. Nytt biogassanlegg ferdig i Vil kunne gi drivstoff til rundt 80 busser i Bergen. En av verdens største ladestasjoner etableres ved Danmarksplass. Ladestasjonen vil tilby hurtiglading for elbiler, og dessuten bli Vestlandets første hydrogenfyllestasjon. 30

31 31