BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Transkript

1 BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

2 Barnehage Byrådet prioriterer ytterligere 23,4 mill. kroner til inndekning av merutgifter til pedagog- og bemanningsnorm i kommunale barnehager, for å sikre at begge normene er oppfylt hele året bemanningsnormen trer først kraft 1. aug Det er prioritert 27,7 mill. kroner til finansiering av tilskudd til planlagte nye private barnehageplasser (Oppetveiten, Nyhavn, Damsgård) Bilde: Bergen kommune

3 Barnehage Bydelsvis barnehagedekning ble ikke oppnådd i Dette har en meget høy prioritering hos byrådet, og det er dermed avsatt 0,8 mill. kroner i prosjektmidler for å sikre denne målsettingen i 2019 SSB la frem nye befolkningsframskrivninger i juni Disse tilsier at antall 1-5 åringer i kommunen vil gå ned med omlag 840 barn i perioden Dette medfører et redusert samlet tilskuddsbehov i kommunale og private barnehager det er derfor lagt inn en generell reduksjon på 38,7 mill. kroner i 2019 Bilde: Bergen kommune

4 Barnehage Det foreslås barnehageinvesteringer for om lag 294 millioner kroner i økonomiplanperioden, blant annet til planlagt bygging av Kronstad oppveksttun og Lone barnehage, og til ferdigstilling av Nordnes oppveksttun og Kristianborg barnehage byggetrinn 1 Avsetningen til oppgradering av uteareal for barnehage videreføres på uendret nivå på 2,5 mill. kroner, men det er i 2019 og 2020 foretatt en ekstraordinær avsetning på 2 mill. kroner til samme formål som finansieres over driftsbudsjettet Bilde: Bergen kommune

5 Barnehage Plan for SMART Oppvekst legges frem høsten 2018 deler av avsetningen på investering 0,7 mill. kroner - er øremerket barnehage. Som en del av denne planen vil BK360 rulles ut til alle barnehager i 2019, og et helt nytt oppvekstadministrativt system implementeres - Begge tiltak vil forenkle og effektivisere barnehagedriften og muliggjør derfor besparelser knyttet til generell drift (papir, trykking, kopiering, arbeidsprosesser) Bilde: Bergen kommune

6 Skole Byrådet følger opp den statlig underfinansierte lærertetthetsnormen og prioriterer 35 mill. kroner til å dekke skolenes estimerte merutgifter i Konsekvensene av de ytterligere skjerpede kravene fra august 2019 blir først kjent i Statsbudsjettet for 2019 Bilde: Eirik Brekke/BT Byrådet prioriterer som en del av SMART Oppvekst også 16 mill. kroner for å starte innhentingen av det digitale utstyrsetterslepet og til implementering av et nytt oppvekstadministrativt system. Innen utgangen av 2019 skal blant annet alle elever på ungdomstrinnet ha en-tilen dekning av digitale enheter

7 Skole Den lokale satsingen på flere lærere på småtrinnet følges opp med 4,5 mill. kroner for å dekke inn effekten av de siste 12 lærerårsverkene, faset inn fra høsten 2018 Byrådet ønsker å ha en likebehandling av barn med spesielle behov i skolefritidsordninger og legger inn 1 mill. kroner til dekning av egenbetaling for elever i STO på trinn Bilde: Eirik Brekke/BT

8 Skole Byrådet foreslår også å sette av midler til viktige engangstiltak slik som implementering av plan for seksuell helse og et innsatsteam som skal støtte skoler og barnehager i forbindelse med tilsyn etter helsevernlovgivningen Bilde: Eirik Brekke/BT På investeringssiden er det lagt inn 3,9 mrd. kroner i perioden. De største tiltakene i planperioden er Eidsvåg skole, Garnes ungdomsskole, Holen skole, Ortun skole (svømmehall), ny skole i Ulset Vest skole og Tveiterås skole

9 Skole En oppdatert fremdriftsplan for ny ungdomsskole på Søreide tilsier ferdigstillelse tidligst utpå høsten Avsetningen til dette prosjektet i perioden foreslås derfor redusert til 20 mill. kroner for å dekke utgifter til regulering, planlegging og prosjektering Bilde: Eirik Brekke/BT Avsetningen til oppgradering av uteareal for skole videreføres på uendret nivå, dvs. 5 mill. kroner, men det er i 2019 og 2020 foretatt en ekstraordinær avsetning på 2 mill. kroner til samme formål som finansieres over driftsbudsjettet

10 Skole Plan for SMART Oppvekst er avsatt med 14 mill. kroner på investeringsbudsjettet for skole. Som en del av denne planen vil BK360 rulles ut til alle skoler allerede i 2018, og et helt nytt oppvekstadministrativt system implementeres i Begge tiltak vil forenkle og effektivisere skoledriften og muliggjør derfor besparelser både knyttet til generell drift (papir, trykking, kopiering, eksisterende arbeidsprosesser) Bilde: Eirik Brekke/BT

11 Spesialpedagogikk Byrådet ønsker å styrke innsatsen for å sikre barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø, og foreslår derfor å omprioritere midler til dette tiltaket fra Bergen Voksenopplæring Plan for SMART Oppvekst innebærer også at BK360 rulles ut til alle PPS er, hvilket vil muliggjøre besparelser i generell drift (papir, trykking, og kopiering) også i disse tjenestene Bilde: Hanne Farestveit/Bergen kommune

12 Idrett Byrådet prioriterer 2,6 mill. kroner til å dekke utgifter knyttet til nye idrettsanlegg Det foreslås en økning på 0,25 mill. kroner i den årlige støtten til Idrettsrådet i Bergen, som blant annet håndterer fordeling av treningstider på vegne av kommunen Bilde: Marius Solberg Anfinsen/Bergen kommune

13 Idrett Det er stor etterspørsel etter utlån av utstyr fra det kommunale utstyrslageret på Melkeplassen. Den høye bruken medfører et løpende behov for opprustning av eksisterende utstyr, samt innkjøp av nytt utstyr. For å ivareta dette behovet foreslår byrådet å styrke den årlige rammen med 0,15 mill. kroner Bilde: Marius Solberg Anfinsen/Bergen kommune På investeringssiden foreslås det avsatt om lag 507 mill. kroner i perioden. 200 millioner av disse investeringene er øremerket tiltak etter Idrettsplanen. Av øvrige prosjekter er Slåtthaug og Myrdal Idrettspark og Alvøen Idrettshall de største. Arbeidet med Slåtthaug pågår, mens de to andre anleggene er under planlegging

14 Idrett I tråd med vedtatt idrettsplan har byrådet igangsatt prosjekterings- og reguleringsprosess for Laksevåghallen. Dette inkluderer blant annet planer for nytt basseng for opplæring, idrett og folkehelse. Gjennom dette følges idrettsplanens prioritering av nye svømmebasseng opp. Byrådet vil konkretisere investeringsprosjekt i fremtidige rulleringer av økonomiplanen Bilde: Marius Solberg Anfinsen/Bergen kommune

15 Idrett Bilde: Marius Solberg Anfinsen/Bergen kommune Arbeidet med utviklingen av Arna idrettspark videreføres, nå med etableringen av en bydelspark i tillegg til kastfelt og ny kunstgressbane. Bydelsparken skal være en våtmarkspark som skal fungere godt både når kastfeltet er i bruk og når det ikke er i bruk. Parken utformes med vanndammer og bekkefar som vil kunne øke områdets potensiale som hekke- og rasteområde for vadefugl og annet biologisk mangfold. Det foreslås avsatt 11,5 millioner kroner til utvikling av parken hos byrådsavdeling for byutvikling.

16 BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT