Byrådsavdeling for barnehage og skole

Transkript

1 Budsjett 2015/Økonomiplan Byrådsavdeling for barnehage og skole Harald Victor Hove Byråd

2 Budsjett Det viktigste er ikke hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker dem Planene våre Sammen for kvalitet * 3 Barnehageutbyggingsplanen Skolebruksplanen Budsjettet

3 Netto driftsramme på 5,3 mrd kr i 2015 Netto økning på 214 mill. kroner fra VB 2014 Prisjustering og diverse endringer utgjør netto 152 mill. kr og inkluderer inntektsøkninger på 32 mill. kr Nye tiltak og realendringer utgjør netto 63 mill. kr

4 Netto driftsramme barnehage på 2,3 mrd Tilskudd til private barnehager utgjør 1,48 mrd kr Tiltak som gjelder både kommunal og privat sektor utgjør 147 mill. kr

5 Barnehage Budsjett og økonomiplan er fokusert mot målet om full bydelsvis barnehagedekning Viktigste momenter: Økt finansiering av nye og eksisterende barnehageplasser utgjør 51 mill. kroner i 2015 Midler brukt i forbindelse med tellerapportering 20 mill. kroner - trekkes inn og omdisponeres for å finansiere tilskudd til nye sentrumsnære barnehageplasser fra 2016 Strukturgrep for å vri kapasitet fra områder med overdekning til område med udekket behov Ytrebygda barnehage foreslås avviklet fra høsten 2015 Innarbeidet avvikling av de resterende midlertidige barnehage Montana midlertidige barnehage avviklet 2. halvår 2014 Det skal investeres for 724 mill. kroner i nye kommunale barnehager i perioden Vesentlig innvirkning på driften først fra 2016 Endret tilskuddsmodell for åpne barnehager

6 Kvalitet i barnehagen Oppfyller barnehageretten, men Bergen er mer ambisiøs: Bystyret har vedtatt bydelsvis barnehagedekning. Barnehagebruksplan. Satsingsområdene: Språk, matematikk og relasjon. Høyest andel pedagoger av storbyene Nye barnehager: Nybygg Minde 15/16. Ny Haugeveien Ny Solheimslien 14/15.

7 Netto driftsramme skole på 3,0 mrd I utgifter til «innhold» inngår PPT, VO og SAPT med til sammen 96 mill. kroner Utgifter til skyss/bygg inkluderer internhusleie og kalkulatoriske kostnader på 636 mill. kroner

8 Skole Budsjett og økonomiplan preges av realisering av Skolebruksplanen og Handlingsplan 1-6 Viktigste momenter: Det skal i perioden investeres for 5,5 mrd i skolebygg i tillegg til 4 OPS-prosjekter Virkning på driften i 2015 er 22 mill. kroner, øker vesentlig fra 2016 Vesentlig styrking av gratis leksehjelp på mellomtrinnet med 17 mill. kroner. Fra januar 2015 utgjør den totale satsingen 25 mill. kroner Styrket ramme med 19 mill. kroner til finansiering av fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner «gjesteelever» Nye valgfag 10. trinn 2015 er siste opptrappingsår i satsingen på valgfag i ungdomskolen Avvikling av tiltak med helårsvirkning på 5,8 mill. kroner i 2015 Frukt og grønt i skolen (helårsvirkning) Gratis skoleskyss ved fritt skolevalg (helårsvirkning) SFO-tilskudd til privatskoler

9 Strukturtiltak: Skole Ny vaktmesterordning vedtatt i 2014 får helårsvirkning i 2015 medfører overføring av 25 mill. kroner fra BBS til EBE Avvikling av avdeling Skinstø ved Haukedalen skole Virkning på 0,5 mill kroner i 2015, økende til 1,1 mill kroner i 2016 Særskilt språkopplæring desentraliseringen av grunnskoledelen av Nygård skole sluttføres med overføringen av barnetrinnet til ressurskolene høsten 2015 Voksenopplæringen - pågående prosess med å finne hensiktsmessige lokaler for samlokalisering og samorganisering av Bergen voksenopplæring og Nygård skoles voksenopplæring Spesialpedagogisk plan - omorganisering av PPT og Pedagogiske fagsentre gjennomføres i 2015

10 Kompetanseheving i skolen Alle kan bli bedre: Satser på de grunnleggende ferdighetene 102 lærere på etter- og videreutdanning Skolebasert kompetanseheving Rehabilitering og vedlikehold av skolebygg prioriteres fortsatt høyt Skolebruksplanen skal rulleres Alrekstad, Lyshovden og Minde Ulsmåg

11 Budsjett 2015/Økonomiplan og til slutt en vennlig påminning

12 Budsjett 2015/Økonomiplan Bystyret kjenner kun byråden Budsjett-tekniske spørsmål sendes per epost til Budsjettseksjonen v/egil Reinholdtsen og besvares administrativt Spørsmålene må derfor være reelle, tekniske spørsmål av typen hvor finner jeg? hva inkluderer posten? hvordan henger post x sammen med post y? osv. som ikke krever at det gjøres en vurdering Bystyret kjenner nemlig kun byråden

13 Budsjett 2015/Økonomiplan Byrådsavdeling for barnehage og skole Harald Victor Hove Byråd