Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag
|
|
- Mina Holt
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag
2 Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering
3 Eksempel resultatmål Utfordringar Resultatmål Auka læringsutbytte Faglege resultat i norsk, engelsk, matematikk og naturfag skal liggje minst på nasjonalt nivå. Auka gjennomføring 75 % av elevane skal gjennomføre og bestå vgo i løpet av 5 år.
4 Handlingsrommet redusert i statsbudsjettet Mai Kommuneproposisjonen med varslet tap på om lag 10 mill. kr Juni Fylkestinget vedtar innsparinger på 60 mill. kr for å styrke handlingsrommet Oktober Statsbudsjettet: Telemark taper 60 mill. kr
5 Redusert handlingsrom Telemark taper 60 mill. på nytt inntektssystem Telemark taper i tillegg på negativ befolkningsutvikling Mindre inntekter i årene som kommer
6 Økonomiske hovedutfordringer 1. Høy og økende lånegjeld og finansutgifter 2. Redusert rammetilskudd 3. Skape økonomisk handlingsrom og sunn kommuneøkonomi 4. Historiske høye investeringer Konsekvens: Driftsutgiftene må reduseres
7 Sentrale utfordringer Inntekter Utgifter Driftsutgiftene må reduseres
8 Fylkesrådmannens prioriteringer Reduserer kutt på regional utvikling Økte kutt på administrasjon og fellesutgifter Dekkelegging på fylkesveier Videregående opplæring skjermes Innsparinger i samsvar med reell nedgang i elevtall
9 Realnedgang inntekter 2015 Tusen kr Auke i frie inntekter Lønnsvekst 2014 og Pris- og deflatorjustering Auka pensjonskostnadar Realnedgang
10 Investeringer for 1,5 mrd i Investeringer Utstyr 2 % Samferdsel 35 % Bygg 63 %
11 Mer egenfinansiering Investeringsinntekter
12 Største investeringer Prosjekt Prosjektramme Ny Skien vgs Klosterøya Bypakke Grenland fase Tall i mill. kr
13 Demper låneveksten i årene fremover År Total lånegjeld ,84 milliarder ,94 milliarder ,24 milliarder ,43 milliarder ,39 milliarder Utvikling lånegjeld Tall i millioner kr
14 Større andel av inntektene til investeringer og finans År Reduksjon i driftsrammene* mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr *i forhold til revidert budsjett 2014
15 Plan for innsparingstiltak Foreslått innsparing i prosent av områdets driftsramme (prosent i parentes) Administrasjon og fellestjenester 1500 (1,2) 4000 (3,2) 4000 (3,2) 7000 (5,7) Videregående opplæring (1, 8) (2,9) (3,2) (3,5) Tannhelsetjenesten 1000 (1,5) 2000 (3,1) 3000 (4,8) 4000 (6,5) Regional utvikling 1000 (1,5) 3500 (5,5) 3500 (5,6) 6000 (9,9) Areal og transport Sum netto innsparinger Den totale driftsrammen i 2018 er dermed redusert med 57 mill. sett opp mot budsjettet for 2014
16 Driftskaken 2015 Pensjon og lønssavsetning 6 % Styring, adm. og fellestenester 9 % Til fordeling drift 2015: mill. kr Økning fra 2014: 40, 7 mill. kr Areal og transport 27 % Vidaregående opplæring 51 % Regional utvikling 4 % Tannhelsetenesta 3 %
17 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,5 % 4,0 % 3,5 % 4,0 % 3,5 % 3,2 % 3,7 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 2,3 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %
18 Fornying og innovasjon «Nytt, nyttig og nyttiggjort» Kommunesektorens innovasjonsverktøy Prioritere innovative innkjøp i samarbeid med kommunene
19 Avtalen med Odds Ballklubb «Næring for læring» Gode rollemodeller Talentutviklingsprogrammet Økt gjennomføring Møtearena på kampdager Barn og unge gjennom Røde Kors Breddeklubber i fylket Gjester: Kommuner og andre lokale aktører Profilering av fylket Markedsføring og utvikling av merkevaren Telemark
20 Effektivisering og omstilling Gevinstrealisering Effektivisering Omlegging elev-pc
21 Stillingsbanken Innsparinger på 2 mill. kr. per år fra 2016 Opprette arbeidsgruppe som skal se på endringer Kan være aktuelt å endre regelverket for stillingsbanken
22 Fylkeskommunens tjenesteområder
23 Videregående opplæring Prioriterte satsingsområder Mer til kompetanseheving for lærere Pedagogisk utviklingsarbeid v på skolene Mer til voksenopplæring Styrke karriereveiledning og rådgivningstjeneste Fast ansettelse av IKT-pedagoger
24 Videregående opplæring Omstillings- og effektiviseringstiltak Redusert skoletilbud som følge av nedgang i elevtall v Bortfall av støtten til Kvitsund gymnas Mindre spesialundervisning, mer tilpasset opplæring Beholde andel av overskudd fra oppdragsvirksomhet
25 Areal og transport Prioriterte satsingsområder Dekkelegging fylkesvegene Sitteplasser, setebelter skoleskyss Rjukanekspressen Fergeselskapene v Bystrategi Grenland Tilbakeføring Vestviken Kollektivtransport KVU for Grenlandsbanen Regional plan for intermodal godstransport Kystsoneplan
26 Areal og transport Omstillings- og effektiviseringstiltak Endre praksis for skoleskyss Fleksiordningen v Økt billettpris Nedlegging av ruter med svært få passasjerer Reduksjon i konsulentmidler Redusert dekkelegging på fylkesveger fra 2018
27 Tannhelse Prioriterte satsingsområder Økt satsing på prioriterte grupper Spesielt eldre og kronisk syke Økt utadrettet og oppsøkende virksomhet Forskning Data fra journalsystem brukes til kvalitetsforbedring Samarbeid med næringsliv og akademia
28 Tannhelse Omstillings- og effektiviseringstiltak Omorganisering etter Lavest Effektive OmsorgsNivå (LEON) Mer effektiv utnyttelse av kompetansen og større inntjening
29 Regional utvikling Prioriterte satsingsområder Økt satsning på næringsutvikling Prioritering av regionale utviklingsmidler Tettere samarbeid med kommunene Styrking av bemanning v Økt profilering og omdømme Videreutvikle nasjonale attraksjoner Økt bruk av merkevareplattform ODD Grenland, UNESCO Foto: Kåre Pedersen
30 Regional utvikling Omstillings- og effektiviseringstiltak Evaluering og målretting av fylkeskommunale tilskudd Avvikling av medlemskap og tilskudd med liten regional effekt Samlokalisering av regionalavdelingen (kultur) Effektivisering og harmonisering av arbeidsprosesser Foto: Kåre Pedersen
31 Foto: Hans-Dieter Fleger
Omstilling og rasjonalisering
Omstilling og rasjonalisering Økte behov og innsparinger som grunnlag for budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Mindre penger i årene som kommer 1 060 000 1 050 000 1 051 676 1 040 000 1 034 238 1 030 000
DetaljerBudsjett- og økonomiplan
Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Fylkesrådmannens forslag @Per Berntsen/Riksanti kvaren Foto: Dan Riis Våre verdier Modig Imøtekommende Troverdig Foto: Eva Susanne Drugg Dette vil vi! Foto: Stina Glømmi
DetaljerBudsjett og økonomiplan Foto: Dag Jenssen
Budsjett og økonomiplan 2018-2021 Foto: Dag Jenssen Lite å glede seg over i statsbudsjettet Mindre penger til: Fylkesveger Regional utvikling Kulturarv Telemarkskanalen Og ingen penger til: Nybygg Telemark
DetaljerØkonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015
Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi
DetaljerBudsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre
Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerMål- og budsjettdokument 2012-2015
TELEMARK FYLKESKOMMUNE Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Fylkesrådmannens forslag 24. oktober 2011 Orientering om Økonomien i 2011 Økonomien 2012 Utfordringer framover Budsjett og prioriteringer i 2012:
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerStatsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober 2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerØkonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerStatsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013
Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt
DetaljerHedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016
Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerAlternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010
Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag
DetaljerTelemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune. Foto: Dag Jensen
Telemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune Foto: Dag Jensen Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Store oppgaver Demografi befolkning og bosetting Elevtallet
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerDette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland
Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen
DetaljerÅrsregnskap Kontrollutvalget Mulighetenes Oppland
Årsregnskap 2018 Kontrollutvalget 29.03.2019 Noen viktige resultatbegrep Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig resultat Begrepene blir (dessverre) ofte brukt litt om hverandre, men
DetaljerRNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS
RNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS Engangsinntekter i 2016 ga det beste nto driftsresultat for kommunesektoren siden 2006, etter flere svake år Større inntekter og lavere kostnader enn
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerØkonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig
Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette
DetaljerInntektssystemet for fylkeskommunene 2015
Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,
DetaljerRNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019
RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS 16. mai 2019 Moderat konjunkturoppgang ikke alle fylker følger hovedmønsteret Arbeidsledigheten i april ned 0,3 prosentpoeng på 12 måneder
DetaljerDriftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0
Forslag fra FrP 1. Budsjett for 2016 2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerHvorfor vil ikke KS ha øremerking. Rune Bye fagsjef KS
Hvorfor vil ikke KS ha øremerking Rune Bye fagsjef KS Disposisjon Overordnede bildet av inntektene til kommunesektoren Kommunale selvstyre og øremerking Hva vet vi om effekter av øremerking Hvordan ser
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerFylkesrådets vurdering
Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner
DetaljerHedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017
Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerRune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014
Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter
DetaljerSaksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan
Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
DetaljerTotaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune
Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715,5 2 555,3
DetaljerFelles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune
Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag
DetaljerKommuneproposisjonen 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Hotell Norge Høsbjør, 26. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene
DetaljerKommuneproposisjonen 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Agder 12.mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene
DetaljerSkatteinngangen pr. oktober 2015
November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %
DetaljerBudsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015
Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Kva innverknad har den finansielle krisa i Europa på kommunesektoren Lågare rentebane enn kva me ellers måtte ha forventa enklare å håndtere gjeldsbelastninga Svake
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerKommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014
Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015 Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert
DetaljerRevidert budsjett 2017 og kommuneproposisjonen Kommentar fra KS, Telemark 12. mai 2017
Revidert budsjett 2017 og kommuneproposisjonen 2018 Kommentar fra KS, Telemark 12. mai 2017 Er tilbakeslaget i norsk økonomi over? 2 Fortsatt svak utvikling i privat etterspørsel det er offentlig etterspørsel
DetaljerØkonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet
Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerKommuneproposisjonen 2017 RNB 2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 11. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene
DetaljerByrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER
Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER 1 Hovedoversikt 2. Hovedoversikt drift VB2015 2016 2017 2018 2019 Inntekter sentralt 14 164 14 771 14 973 15 174 15 283 Inntekter
DetaljerRNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020
RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 Helge Eide og Rune Bye 15. Mai 2019 Havbruksinntekter til tross - Svakere resultater i mange kommuner i 2018 Merskattevekst og inntekter fra havbruksfondet trekker opp
DetaljerØkonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune
Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -
Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert
DetaljerKonsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni
Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Oljepris og renter har vært på historiske unntaksnivåer Oljeinvesteringene faller men blir da lavere BNP-vekst bare forbigående?
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Telemark 9. oktober 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Departementsråd Eivind Dale Telemark 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerMål- og budsjettdokument 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober
Mål- og budsjettdokument 2014-17 Fylkesrådmannens forslag Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Tett på samfunnsutviklingen
DetaljerBudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner
DetaljerMelding til formannskapet 26.08.08-41/08
Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets
DetaljerEndringer i budsjett 2017
Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerØkonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012
Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland
DetaljerSTERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim 8. Oktober Oslo/Leikanger Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende
DetaljerSkatteinngangen pr. november 2015
Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57
DetaljerStatsbudsjettet 2015 i hovedtrekk
Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere
DetaljerDrift + Investeringer
Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.
DetaljerØkonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon
Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne
DetaljerØkonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune
Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2015-2018
Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Overordnede målsettinger Kommuneplanens samfunnsdel o I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig
DetaljerKommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting
Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå
DetaljerØkonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN
Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing
DetaljerOrientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje
Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen
DetaljerForslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune
Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerRNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS - Hordaland 12. mai
RNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS - Hordaland 12. mai Er tilbakeslaget i norsk økonomi over? 2 Fortsatt svak utvikling i privat etterspørsel det er offentlig etterspørsel som har vist
DetaljerÅrsbudsjett 2019 og økonomiplan
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.
DetaljerKommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 2004 2005
DetaljerNorsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14
Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen
DetaljerKommunal og fylkeskommunal planlegging
Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Bergen/Oslo 12. mai 2017 @jantoresanner Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å
DetaljerÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014
DetaljerHovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending
SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste
DetaljerKommuneproposisjonen 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Grete Ellingsen Steinkjer, 12. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006
DetaljerKommuneproposisjonen 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Grete Ellingsen Vårkonferansen 2016, Trondheim, 19. mai Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene
DetaljerRådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:
DetaljerH-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak
Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerMØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00
EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerBehandling: 13/1779-6 15598/13 RÅD/PUF/ANG. Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 - utlegging til offentlig ettersyn
13/1779-6 15598/13 RÅD/PUF/ANG Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 - utlegging til offentlig ettersyn Behandling: Ordfører Harald Tyrdal, A fremmet følgende tilleggsforslag: «Som
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerKommuneøkonomikonferansen 2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneøkonomikonferansen 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene
DetaljerAgenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal
Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny www.nykommune.no 3. Engangsstøtte
DetaljerSaknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerHandlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009
Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 28. oktober 2016 Omstilling for framtiden Har vi en krise, og i så fall; hvilken krise og for hvem er det en krise? En bærekraftig utvikling?
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015
Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner
Detaljer