Budsjett 2010 Økonomiplan

Transkript

1

2 Byrådsavdeling for barnehage og skole Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren og læring overalt. Det skal være hevet over enhver tvil at Bergen é kunnskapsbyen! 2

3 Befolkningsframskrivning: Bergen Kilde: SSB år 6-15 år år år 90 år og over

4 Barnehage overordnet målsetting-2013 Øke kvaliteten ytterligere ved å styrke barns muligheter for læring, utvikling og aktiv deltakelse gjennom fokus på de minste barna og kompetanseheving av assistenter. Øke antallet barnehageplasser i privat og kommunal regi i tråd med barnetallsvekst. 4

5 Strategiske mål Realisere full barnehagedekning Få alle barnehager inneklimagodkjente innen utgangen av 2009 Styrke barns muligheter for læring, utvikling og aktiv deltakelse Redusere sykefraværet Øke antall minoritetsspråklige barn i barnehagene 5

6 Barnehage Lovfestet rett til barnehageplass er oppfylt I tillegg 544 barn i barnehagene som ikke har lovfestet rett til barnehageplass. Av disse var det 337 som fylte 1 år etter , og 207 som søkte etter fristen for hovedopptak. Barnetallet forventes å stige i årene som kommer, en kan forvente økt etterspørsel som følge av økt tilgjengelighet. Byrådet fortsetter etableringen av barnehageplasser både i privat og kommunal regi Det arbeides kontinuerlig med å sikre nok barnehageplasser, og sikre at disse etableres der barnefamilier ønsker en barnehageplass I rute med inneklimagodkjenningen I gang med oppgradering av barnehager i sentrum 6

7 Nytt i budsjettforslaget (drift) Pilotprosjekt i ni kommunale barnehager for å stimulere språkutviklingen til barn med minoritetsspråklig bakgrunn Språkgrupper, korttidsopphold og åpen barnehage der barna bor Styrker tilbudet til barn med spesielle behov rammen økes med 2 mill. kr. Kompetansekartlegging blant de ansatte Forurenset jord vil være fjernet for alle barnehager i løpet av 7

8 Nytt i budsjettforslaget (investering) Vurdere barnehagestruktur Valheim, Apeltun Sikre kommunal regulering og kjøp av tomter Nordnes oppveksttun Pinnelien barnehage flyttes til Nattland sammen med Hunstad Minde barnehage - utvidelse 8

9 Underfinansiering av barnehagereformen Barnehageforliket i Stortinget forutsetter at økte kostnader skal dekkes gjennom økte statlige tilskudd. KS-beregning: Barnehagereformen var fullfinansiert til 2006, men fra 2006 til 2008 har reformen vært underfinansiert med minst 1,9 mrd. Den gjennomsnittlige underfinansieringen for storbyene i forhold til KDs skjønnsmiddelsatser for 2008 er beregnet til om lag kroner pr heldagsplass pr år (jfr. KS-rapport). 9

10 Kostnadsreduksjon i tråd med bystyrets budsjettvedtak for Fra 1. august reduseres tilskuddssatsene med kr. 0,40 per korrigert oppholdstime. Økt innsparing utgjør 21,7 mill i. Av 21,7 mill beholdes 16,1 mill i barnehagesektoren mens 5,6 mill prioriteres til satsing i skolesektoren. Tilskuddet per korrigert oppholdstime er høyest av ASSSkommunene også etter at kostnadsreduksjonen er iverksatt. 10

11 Skole overordnet målsetting Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter til å realisere sine evner. Opplæringen skal tilpasses barn og unges evner og forutsetninger. 11

12 Strategiske mål Øke læringsutbyttet i basisfagene i skolen Få alle skoler inneklimagodkjente innen utgangen av 2009 (unntatt større rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter) Styrke lærerens rolle Minske uroen i skolen Øke særlig gutters motivasjon, trivsel og læringsutbytte 12

13 Nytt i budsjettforslag - drift Økt hjelp til barn med spesielle behov (5 mill. kr.): Styrker bevilgningen til spesialundervisning med 1,8 mill (toppressurs). Styrker reiselærertjenesten med 2 stillinger (høstvirkning 0,5 mill). Styrker PPT med 1,4 mill Styrker minoritetsspråklige elever med 1,3 mill. 13

14 Nytt i budsjettforslaget (drift) Kommunen avsetter 3,6 mill til videreutdanning for lærere og ledere. Styrker etterutdanningen for skoleledere tilbud om masterstudiet blir nå permanent og program for lederrekruttering videreføres Tilbud om foreldreundersøkelsen gjøres permanent Styrke rammen til minoritetsspråklige elever med spesielle behov Styrker svømmeopplæringen for de yngste. Det avsettes 2 mill. til et pilotprosjekt 14

15 Nytt i budsjettforslaget (investering) Sædalen skole (ny barneskole), Søråshøgda, Ådnamarka (utvidelse/ombygging årsskiftet ), Hop basketballhall ferdigstilles i Oppgradering av fasader ferdigstilles i Rammen til inneklima økes med 180 mill. kr. for å få skolene inneklimagodkjente Nye prosjekt: Hålandsdalen leirskole Nordnes oppveksttun Almås 15

16 Endringer (investering) En helhetlig strategi for fornying av skoleanleggene videreføres: Forskjøvet ferdigsstillelse: Tunesflaten (barneskole, flerbrukshall), Landås, Ulsmåg, Nattland, Søreide, Leikvang 16

17 Effektivisering m.v: Effektivisering: Fokus på økt nærvær: forventet innsparing på 8,33 mill på skole og 4,2 mill på barnehage Avvikling av internatet ved Alrekstad skole (2,4 mill høstvirkning) Avvikling av brakke ved Eidsvåg skole (kr høstvirkning) Avvikling av Ulsetskogen paviljong (kr høstvirkning) SFO-satsene økes med kr 95 for hel og ettermiddagsplass. 17

18 Utfordringer i økonomiplanen Driftskonsekvenser av investeringer og nødvendige tiltak Mill kr Dr. kons av invest-bhg Dr. kons av invest-skole Nødvendige tiltak Barnehage Nødvendige tiltak Skole

19 Statsbudsjettet - barnehage Opptrappingsplan med sikte på likestilling mellom kommunale og private barnehager ca 4 mill. Foreldrebetaling uendret i kroner (dvs. lavere reell foreldrebetaling som kommunene kompenseres for) Midler til nye barnehageplasser (økt etterspørsel som følge av redusert foreldrebetaling og befolkningsvekst) 19

20 Statsbudsjettet - Skole Styrking med 2 timer fysisk aktivitet videreføres. Utvidet timetall med 1 time pr. uke på 1-7. trinn fra høsten. Tidlig innsats: 8 timer gratis leksehjelp pr. uke i SFO på 1-4. trinn. Styrking av lærertettheten videreføres i (helårsvirkning). 20

21 -2013 Et samfunn som er godt for barna er godt for alle! 21