Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå.

Transkript

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN

2 Gjeldsutfordringer Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. Om lag 40 prosent av bykassens totalgjeld er knyttet til formål som det følger inntekter med, som boligsosiale utlån og avgiftsfinansiert virksomhet. Resten finansieres over bykassens øvrige inntekter 2

3 Usikre tider Nedgang i oljebransjen Svakere skatteinngang Økt ledighet SSB prognose: 4,6 pst i 2016 NAV: Arbeidsledige registrert ved NAV-kontorene. SSB AKU: Arbeidskraftsundersøkelsen - Utvalgsundersøkelse 3

4 Overordnede mål Gode innbyggertjenester innenfor gjeldende økonomiske rammebetingelser Trygg økonomiforvaltning i et langsiktig perspektiv Redusert gjeldsvekst En kommuneøkonomi som står rustet mot usikre økonomiske tider Virkemidlene: Det etableres en ramme for bærekraftig investeringsnivå Raskere nedbetaling av kommunens gjeld Tjenestene tilpasses de økonomiske rammebetingelsene. Besparelser realiseres gjennom modernisering, effektivisering og tilpasning av ytelsesnivå. 4

5 Sårbar kommuneøkonomi Svake driftsresultat i 2014, store udekkede premieavvik og små disposisjonsfond bidrar sammen med den store gjeldsveksten til en sårbar kommuneøkonomi 5

6 Inntektene i driftsregnskapet I Kommuneproposisjonen anslås en samlet vekst i frie inntekter på mellom 4 og 4,5 mrd. for kommunesektoren samlet. Forslaget til årsbudsjett for 2016 bygger på det laveste anslaget. Eiendomsskatt svak realnedgang som følge av at beløpet holdes uendret. Nedjusteres med 100 millioner i

7 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer sammenlignet med vedtatt økonomiplan : Ned 1,9 mrd. 7

8 Renter og avdrag redusert belastning Raskere nedbetaling: Avdragstiden reduseres til 25 år gir økte utgifter på kort sikt Lavere renteutgifter som følge av raskere nedbetaling, rentenedgang og redusert investeringsnivå Positiv nettoeffekt fra 2018 sammenlignet med gjeldende økonomiplan 8

9 Styrket driftsresultat I henhold til sentral handlingsregel for kommunesektoren bør netto driftsresultat utgjøre minst 1,7 % av kommunens inntekter. Dersom kommunen har en sårbar økonomi i form av små disposisjonsfond, stort pensjonspremieavvik og lav egenfinansiering, anbefales driftsresultatet å være høyere Netto driftsresultat I prosent av driftsinntekter 1,9 % 2,7 % 3,0 % 2,8 % Brukes til Avsetninger til fond Egenfinansiering av investeringer

10 Konsekvens: Sårbarheten reduseres Veksten i lånegjeld avtar gjennom nedjustert investeringsprogram, økt egenfinansiering og redusert avdragstid. I 2019 vil størrelsen på kommunens disposisjonsfond nærme seg det udekkede pensjonspremieavviket 10

11 Lavere vekst i lånegjeld og finansutgifter (ikke - avgiftsfinansiert lånegjeld) Figur. Ikke-avgiftsfinansiert lånegjeld (søyler) og utgifter til renter og avdrag (linjer). Mill.kr 11

12 Kommunens tjenestetilbud 12

13 Investerer for 10,3 milliarder ned 1,3 mrd. fra forrige økonomiplan

14 Brutto driftsramme 2016 fordelt på tjenestene 14

15 Befolkningsutvikling og utgiftsbehov

16 Forslaget til driftsbudsjett for 2016 Det foreslås å bruke 395 millioner på nye tiltak i Som følge av nevnte tiltak bortfaller kostnader til eksisterende tiltak med 75 millioner kroner (hovedsakelig midlertidige barnehager og aldershjem) Det forutsettes i besparelser i form av effektivisering og reduserte ytelser med totalt 113 millioner kroner. Det foreslås investeringer for totalt 3,25 milliarder kroner, hvorav 800 millioner innenfor avgiftsfinansierte områder (Vann, avløp og renovasjon) 16

17 Helse og omsorg

18 Helse og omsorg Smart Omsorg med brukeren i sentrum Utvalgte aldershjem endring og avvikling Helsestasjoner, skolehelsetjenesten og psykologtjenesten styrkes med 8.2 mill. kr Konkurranseutsetting av hjemmehjelpstjenesten som følge av satsing på hverdagsrehabilitering Tjenester for utviklingshemmede kostnadene må gjennomgås Trådløst internett på alle sykehjem i Bergen SLT, prestetjenesten og Utekontakten - endringer 18

19 Helse og omsorg 3 nye sykehjem med over 300 plasser: Råstølen med inntil 88 plasser, ferdig i Sandsli med 120 plasser, ferdig i Åsane med 100 plasser, ferdig i Råstølen sykehjem

20 Barnehage og skole 20

21 Barnehage og skole Nye barnehageplasser over 200 nye Bergensskolen høyest grunnskolepoeng 40 nye lærerstillinger etter budsjettforliket Tilskudd til private SFO foreslås avviklet Etter- og videreutdanning over 130 lærere 21

22 Barnehage og skole Den store satsingen på rehabilitering og investering i nye skoler/barnehager videreføres. Skoler og barnehager som fullføres eller påbegynnes i økonomiplanperioden: SKOLER: Landås, Damsgård, Nattland, Skeie, Rolland, Alvøen, Holen, Møhlenpris, Kronstad, Lyshovden, Varden, Ytre Arna, Nordnes, Loddefjord, Haukedalen, Seljedalen, Storetveit, Hjellestad, Gimle, Smørås, Eidsvåg og Kirkevoll. BARNEHAGER: Minde, Nattland (oppveksttun), Haugeveien, Møhlenpris (oppveksttun), Vadmyra, Solhaug, Skansemyren, Kronstad (oppveksttun), Storetveit. Det er satt av 220 mill. til oppfølging av skolebruksplanen (kapasitetsendringer mv.) i økonomiplanperioden. 22

23 Kultur og idrett 23

24 Kultur og idrett Bergen Arrangementselskap styrkes med 1.2 mill. Tros- og livssynssamfunn og gravferd reduksjoner på 5.2 mill. Åsane kulturhus midler til drift innarbeidet fra Kulturhus i Fyllingsdalen midler til drift innarbeidet fra Fyllingsdalen idrettshall rehabiliteres for å forlenge levetiden. Anleggsprosjektet på Stemmemyren foreslås stoppet. 24

25 Kultur og idrett FYSAK på melkeplassen 12.5 mill. satt av Aktiviteten til Ungdomshuset 1880 flyttes til andre lokaler Den store bybrannen i 1916 markering støttes med kr Det profesjonelle kunstfeltet omlegging foreslås

26 Sosial, bolig og områdesatsing 26

27 Sosial, bolig og områdesatsing Booppfølgingstjenester og rehabiliteringstilbud for pasienter i LAR styrkes med 10.8 mill. kr Sosialhjelpstjenestene endringer foreslås Handlingsplanen mot åpne russcener nytt MO senter i Bergen Nord 80 % regelen for alderspensjonister

28 Sosial, bolig og områdesatsing Ny sak om regelendring for kommunal bostøtte og sosialhjelp netto reduksjon på 10 mill. kr Nye botilbud for utskrivningsklare psykiske pasienter Tilskudd til ideelle organisasjoner og lag reduksjoner på ca kr foreslås Nygårdsparken kontinuerlig videreutvikling Arbeidet med sanering av hele Slettebakken avfallsdeponi forseres. Parallelt med dette arbeidet er det initiert en mulighetsstudie for hvordan arealene kan disponeres etter at sanering er gjennomført.

29 Byutvikling, klima og miljø 29

30 Byutvikling, klima og miljø Rensing av Puddefjorden for miljøgifter investering på 155 mill. Planavdelingen nedtrekk på 3.5 mill. foreslås i 2016 Topp moderne vann- og avløpssystem investerer for over 6 milliarder. 30

31 Byutvikling, klima og miljø Gang- og sykkelbroen Småpudden åpner i 2016 Byrådsavdelingen generelt effektiviseringstiltak foreslås Bossnettet fase 1 åpner i oktober 2015 Gatelys til LED-teknologi investeres for 60 mill. kr. Forventes å være lønnsomme allerede fra 2017.

32 Brannvesen

33 Brannvesen Røykdykkerlag Bergen brannvesen øker nå antall røykdykkerlag i Bergen sentrum fra 2 til 3, som følge av omprioriteringer og god organisering av tjenestene.

34 Eiendom Den store satsingen på drift og vedlikehold av bygningsmassen videreføres: Budsjettet baseres på behov iht. Holte byggsafe FDVnøkkelen. Budsjettet til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg øker med kr 21,9 mill. Det avsettes kr 200 mill. (investering) til strategiske eiendomskjøp. Kan bl.a. benyttes til å erverve eiendom i utbyggingsområder der Bergen kommune ikke i dag har eiendommer til sosial infrastruktur (skoler, barnehager, sykehjem mv.). Skal utrede modulbasert skolebygging, som kan gi raskere realisering av nye skolebygg. 34

35 Digitalisering Bergen kommune satser stort på innføring av digitale tjenester for å effektivisere forvaltningen og tilby kommunens innbyggere, næringsliv og organisasjoner bedre og mer fleksibel tilgang til kommunens tjenester. Byrådet ønsker å modernisere kommunen ytterligere ved å bruke IKT til å oppnå bedre tjenestekvalitet, enklere dialog med de som bruker kommunens tjenester og samtidig bruke ressursene mer effektivt i kommunen dette vil bli gjort i nært samarbeid med ansatte Som første kommune ønsker Bergen i løpet av 2017 å erstatte tradisjonell post og papirutsendinger med digital post 35

36 Parkeringsavgift på elbiler Byrådet foreslår innføring av avgift på parkering for elbiler i ByGarasjen Inntektsøkningen på 7,5 mill. kr gir kommunen mulighet til å finansiere krevende oppgaver innenfor andre deler av tjenesteproduksjonen i Bergen kommune 36