Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon for HSO-komiteen 13. november

2 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak folketallsvekst ny og lavere befolkningsprognose - Gir lavere vekst i de frie inntektene - Andelen eldre øker Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd mv. - Reduserte inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd enslige mindreårige flyktninger Likevel rom for vekst i programområdene: Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Full kompensasjon for lønns- og prisvekst Nye tiltak (realvekst) på 68 millioner kroner i programområdene Tilpasningskrav på 44 millioner kroner (1 prosent)

3 Endringer i programområdenes rammer 2019 Programområde Opprinnelig budsjett 2018 Pris, deflator og lønn Nedtrekk utgiftsbehov Tilpasningskrav (1%) Forslag budsjett 2019 Andre nye tiltak og realendringer Realendring 01 Barnehage 544,4 16,4 0,0-6,4 14,0 568,4 1,4 % 02 Oppvekst 313,4 8,6-9,8-3,5 4,4 313,2 0,3 % 03 Samfunnssikerhet 49,0 1,4 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0 % 04 Byutvikling 25,5 0,4 0,0-0,7 1,7 27,0 4,1 % 05 Helse, sosial og omsorgstjenester 1 371,4 35,6 0,0-16,7 26,1 1416,4 0,7 % 06 Kultur 153,3 4,2 0,0-1,6-0,4 155,5-1,3 % 07 Ledelse, organisering og styring 223,6 5,9 0,0-2,6 5,1 232,0 1,1 % 08 Kompetanse, markedsføring og næring 9,6 0,2 0,0-0,1 0,0 9,8-1,0 % 09 Idrett, park og natur 82,6 2,1 0,0-1,0 2,2 85,9 1,5 % 10 Politisk styring 20,6 0,3 0,0-0,2 7,5 28,2 35,4 % 11 Vei 62,9 1,3 0,0-0,7 0,3 63,8-0,7 % 12 Grunnskoleopplæring 834,9 24,8 0,0-9,3 6,5 856,9-0,3 % 13 Introduksjonstjenester 61,9 1,8-13,9-1,2 0,4 49,0-1,2 % 14 Vann og avløp * - 86,3 3,7-14,2 0,0 0,0-96,9 0,0 % Sum 3 666,7 106,8-37,9-43,9 67, ,5 0,7 % *) P14 Vann og avløp: Økt dekningsbidrag i 2019 til dekning av økte kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) Realendring prosent: Summen av nye tiltak og tilpasningskrav målt i forhold til opprinnelig budsjett

4 Investeringer fordelt på programområder tall i mill kr, 2019-kroner Sum Barnehage 31,2 28,2 29,2 31,2 119,8 02 Oppvekst 44,6 1,0 1,0 1,0 47,6 03 Samfunnssikkerhet 1,5 2,0 2,0 2,0 7,5 04 Byutvikling 17,0 18,0 10,0 100,0 145,0 05 Helse- sosial og omsorgstjenester 130,9 218,0 228,0 248,0 824,9 06 Kultur 20,7 3,2 3,2 3,2 30,3 07 Ledelse, org., styring 54,2 18,0 6,0 6,0 84,2 09 Idrett, park og natur 92,0 31,5 29,0 27,5 180,0 10 Politisk styring 0,9 0,1 0,1 0,1 1,2 11 Vei 81,0 114,0 44,0 44,0 283,0 12 Grunnskoleoopplæring 344,0 350,0 203,0 110, ,0 13 Introduksjonstjenester 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4 14 Vann og avløp 121,4 121,4 115,4 115,4 473,6 Kommunale foretak 50,9 44,8 44,7 44,7 243,1 Sum investeringer 991,4 951,3 716,7 734, ,6

5 Stort investeringsbehov innenfor HSO og skole Investeringsutgifter per programområde Millioner 2019-kroner

6 De største investeringsprosjektene i perioden tall i mill. kroner Prosjekt Sum i perioden Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene til helseknutepunkt 2,0 5,0 100,0 201,0 308,0 Åskollen helse- og omsorgsdistrikt til helseknutepunkt 70,0 120,0 76,0 266,0 Fjell skole inkl. flerbrukshall og aktivitetshus 145,0 72,0 20,0 237,0 Strømsø inntaksområde - ungdomsskole 80,0 140,0 220,0 Brandengen skole - utvidelse 50,0 100,0 60,0 210,0 Aronsløkka skole - nybygg 4,0 11,0 96,0 88,0 199,0 Ny bybru - utredning og avsetning 10,0 10,0 10,0 100,0 130,0 Strategiske eiendomskjøp 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Oppgradering infrastruktur vei og uteområder 28,0 25,0 25,0 25,0 103,0 Spiralen - utbedring/vanntetting 20,0 70,0 90,0 Fotballhall Åssiden 57,0 4,0 61,0

7 Vekslingsfelt til ny kommune Året 2019 er spesielt budsjettår 2019 er siste budsjettår for de 3 «gamle» kommunene Fylkesmannen er rådspurt for å sikre riktig behandling av vekslingen i 2019 Nåværende bystyre skal vedta driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2019 Nåværende bystyre skal godkjenne forslag til økonomiplan Nåværende bystyre tar felles investeringsoversikt fra de 3 kommunene til orientering. Nye Drammen fremlegger, prioriterer og vedtar ny økonomiplan fra

8 Vekslingsfelt til ny kommune Driftsbudsjett separate selvstendige budsjett i de 3 kommunene. Legges frem samtidig for de 3 kommunene Felles analyse for befolkningsutvikling Felles inntektsforutsetninger Felles føringer fra Politisk plattform og fellesnemnd 8

9 Vekslingsfelt til ny kommune Felles investeringsoversikt Det er utarbeidet en felles oversikt over samlet investeringsbehov i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker Samlet beløp i perioden millioner kroner Samlet beløp i millioner kroner Svelvik 154 millioner Drammen 991 millioner Nedre Eiker 195 millioner Oversikten er fordelt etter Kostrafunksjoner. Den kan derfor være uvant å lese og sammenligne med kommunens egen oversikt. 9

10 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 6. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 12. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 27. november endelig behandling 10

11 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er tirsdag 13. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 19. november innen kl Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan er onsdag 21. november 11

12 Helse, sosial og omsorg Etterspørselen etter hjemmebaserte tjenester og behovet for boliger med trygghetsbemanning øker, og det er behov for å styrke tjenestetilbudene i helse- og omsorgsdistriktene. Rådmannen foreslår å sette av tilsammen 7,5 millioner kroner i 2019 til dette, økende til 10 millioner kroner for resten av perioden. 12

13 Helse, sosial og omsorg Tilrettelagte tjenester får ansvar for flere personer med utviklingshemming, som fyller 18 år i Rådmannen foreslår å tilføre tjenesten 2 millioner kroner i 2019 økende til 5 millioner kroner utover i perioden. Rådmannen foreslår å sette av til sammen 21 millioner kroner i perioden til investeringer for å etablere et nytt botilbud for utviklingshemmede. 13

14 Helse, sosial og omsorg Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale psykiske helse- og rustjenester, og det foreslås avsatt 2,4 millioner kroner til å dekke disse kostnadene. Det rusfrie tilbudet ved Drammensgården er under planlegging, og har forventet oppstart i Rådmannen foreslår å sette av til sammen 47,5 millioner kroner i perioden til realisering av Drammensgården. Det er foretatt en analyse av økte sosialhjelpsutgifter, og rådmannen anbefaler en tilførsel til tiltak i NAV på 2,8 millioner kroner. 14

15 Helse, sosial og omsorg Rådmannen foreslår å sette av til sammen 574 millioner kroner til investeringer i utviklingen av helseknutepunkt i planperioden. 15

16 P05 - Forslag til driftsbudsjett

17 P05 - Forslag til investeringsbudsjett

18 Vi er underveis i et nødvendig paradigmeskifte Tjenestetilbud - HSO Drammen kommune Langtids botilbud i institusjon Tilrettelagte boliger med ambulerende eller stedlig bemanning Tidsbegrenset opphold i institusjon, avlastning/rehabilitering Ambulerende hjemmetjenester (sykepleie, fysio/ergo og miljøterapi) Omsorggslønn til pårørende/nærstående Aktivitets- og dagsenter Hjemmehjelp/praktisk bistand Trygghets- og mestringteknologi Forebyggende tiltak Innbyggere uten behov for kommunale tjenester * I paradigmeskiftet ligger et skifte fra «hjelpebehov» til «helseferdigheter», som innebærer et styrket fokus på mestring av eget liv (hverdagsmestring / velferdsteknologi / tverrfaglig innsats) en kvalitetsreform

19

20 Endring krever at ledere forstår og ansatte er med Resultater fra årets medarbeiderundersøkelse i virksomhetene i HSO På flere viktige områder ligger HSO 0,5-0,8 poeng over snitt i Norge på en skala fra 1-5