SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELING FOR OPPVEKST OG KULTUR Trykte vedlegg: - Tallbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar Årsbudsjett 2015 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for oppvekst (ansvar ) - Stabsfunksjon kultur (ansvar 4500/ ) Torunn Austheim rådmann

2 Innledning: Kommunestyret behandlet i møte under sak 14/81 kommunens Årsbudsjett for 2015 / Økonomiplan Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Samt Stabsfunksjonen kultur Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) Kommentarer: BUDSJETTKOMMENTARER DRIFT - OPPVEKST Avdelingens budsjettutfordringer i 2015 er særlig knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehage, utgifter knyttet til fosterheimsplasserte barn og økte utgifter til skoleskyss. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan den nye barnehagestrukturen konkret vil påvirke inntak av barn i de private barnehagene. For å komme ned på avdelingens ramme må det iverksettes både langsiktige og kortsiktige tiltak. Tjenesteproduksjonen må reduseres på enkelte områder. Det er prioritert å beholde lærerressurser i skolen og grunnbemanning i barnehagene. Dette innebærer at oppgaver og tjenester som ikke er direkte lovpålagte må reduseres.

3 Administrasjon - Funksjon 1200 Omfang og drift knyttet til oppvekststaben videreføres på samme nivå som Under funksjon 1200 ligger midler til drift og utvikling av barnehage- og skoleadministrativt system, samt driftsavtaler knyttet til IKT på oppvekstområdet. Det er også satt av midler til noe ekstern bistand, blant annet kontroll av lekeplasser og gymsaler. Ordinær barnehage - Funksjon 2011 Driften i de kommunale barnehagene utvides fra høsten 2015 i tråd med vedtatt barnehagestruktur. Bygging av nye barnehager er noe forsinket, men det tas sikte på økt inntak av barn i de kommunale barnehagene allerede fra høsten 2015, som forberedelse til at nye barnehager ferdigstilles. Det er avsatt midler til dette på fellesområdet i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan. På fellesområdet er det avsatt midler til felles kompetanseutvikling i henhold til vedtatt kompetanseplan. Dette innebærer videreføring av påstartet utviklingsarbeid og kompetansehevingstiltak. I dette inngår tiltak i Steinkjerprosjektet, som er et samarbeid med NTNU om forskning på små barns psykiske helse. Fra 1. januar 2015 skal kommunene beregne tilskuddet til private barnehager ut fra to år gamle regnskap, og ikke budsjett. Dette innebærer at kommunen skal bruke regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra 2013 som beregningsgrunnlag for tilskuddssatsene for Regnskapstallene skal oppjusteres med pris- og lønnsvekst i kommunesektoren for 2014 og 2015, samt justeres for økt makspris på foreldrebetaling. For tilskudd til driftstilskudd for familiebarnehager, samt tilskudd til kapitalkostnader, benyttes nasjonale satser. Endelige beregninger av satsene ut fra foreslått budsjett for de kommunale barnehagene vil gi følgende tilskuddssatser til private barnehager for (pr. heltidsplass): Drift Kapital Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Det er tatt høyde for tilskudd til private barnehager i henhold til innmeldte barnetall. Det er videre tatt høyde for noe merinntak av barn i løpet av året og refusjon for søskenmoderasjon, på samme nivå som i I statsbudsjettet er det forutsatt at barn født etter 1. september skal få kortere ventetid på barnehageplass. Hva dette konkret innebærer er foreløpig ikke kjent, men det kan medføre merinntak av barn i enkelte barnehager i løpet av året. Det er også vedtatt at kommunene må innføre en ordning som sikrer at familier med lav inntekt skal betale mindre enn maksprisen. Ordningen trer i kraft 1. mai, og forskrift om ordningen er nå ute på høring. Det er tatt høyde for innføring av denne ordningen i budsjettet, men det eksakte omfanget er vanskelig å beregne. Administrasjon skole - Funksjon 2020 Fem ekstra lærerårsverk ved Steinkjer ungdomsskole er videreført i budsjettet, og vil etter søknad bli finansiert med statlige midler. Det er ikke avsatt ressurser til eventuelle nye tiltak ved skolene. Dersom skoler må tilføres ressurser for nye særskilte tiltak i løpet av våren 2015, må dette hensyntas i ressursfordeling for høsten 2015.

4 Ordinær skole - Funksjon 2021 Antall lærerårsverk holdes stabilt i Med utgangspunkt i forventet elevtallsøkning, vil dette medføre ca. 1-2 % lavere lærertetthet fra høsten På fellesområdet er det avsatt midler til kommunelisenser på undervisningsmateriell og elevlisenser, drift og utvikling av ny skoleportal, samt ressurser til gjennomføring av tiltak i henhold til vedtatt kommunal rammeplan for leirskole. Tilskudd til Vitensenteret er videreført på samme nivå som i Det er satt av midler til utviklingstiltak og etter- og videreutdanning i tråd med vedtatt budsjettramme. Dette innebærer at det er avsatt ressurser til følgende utviklingstiltak i 2015: - Trivselsprogrammet - LP-programmet - Vurdering for læring - Lesesatsing (SOL) - Atferds-prosjekt - Lederopplæring - IKT kompetanseutvikling - Sykkelgård - Kompetanse for kvalitet (kommunal egenandel i statlig ordning) Spesialundervisning - Funksjon 2022 Det er utarbeidet en egen strategi for å redusere spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole, som omfatter tiltak knyttet til innhold, omfang og organisering. Utgifter knyttet til fosterheimsplasserte barn i andre i kommuner er fortsatt økende. Dette skyldes økende antall fosterheimsplasserte barn i andre kommuner, samt at omfanget av spesialundervisning for disse elevene øker. Det er tatt høyde for dette i budsjettet. Ressurser til drift av alternative opplæringsarenaer på ungdomstrinnet (ALTO) videreføres på samme nivå som i Dette dekker leie av lokaler i Bogavegen, samt tildeling av kroner til hver ungdomsskole. Støttetjenester Funksjon 2023 Under denne funksjonen er det lagt enn innsparingskrav tilsvarende 3 årsverk assistenter og 1 årsverk miljøterapeut som hensyntas ved fordeling av ressurser til skolene fra høsten Her ligger også midler til tilsyn på ungdomstrinnet på samme nivå som i Dette tilsvarer ressurser til ca. 1,2 årsverk assistenter. Midlene fordeles til ungdomsskolene. Særskilt norskopplæring/morsmålsopplæring - Funksjon 2024 På denne funksjonen er det budsjettert kommunens utgifter og inntekter knyttet til 2 elever som har samisk fjernundervisning. Svømmeundervisning - Funksjon 2026 Utgiftene ligger på samme nivå som forrige år og inneholder lønnsmidler til svømmeinstruktør i 90 prosent stilling, bassengskyss og leie av varmebasseng. Spesialundervisning barnehage Funksjon 2112 I budsjettet for 2015 er det et innsparingskrav tilsvarende 1 årsverk fra høsten I tillegg til innsparingskravet må også eventuelt overforbruk våren 2015 dekkes inn. Ressursbehov og ressursbruk er knyttet til enkeltvedtak med utgangspunkt i sakkyndige vurderinger, og det er derfor store utfordringer knyttet til å innfri dette innsparingskravet.

5 Øremerkede tiltak barnehage - Funksjon 2113 Budsjettet videreføres på samme nivå som i Eventuelt overforbruk våren 2015 må dekkes inn ved fordeling av ressurser fra høsten To-språklig assistanse barnehage - Funksjon 2115 Kommunen mottar øremerket statstilskudd knyttet til bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn, tilskudd til asylsøkerbarn som er 4 og 5 år, samt tilskudd ved mottak av flyktningebarn. Disse ressursene fordeles til barnehagene etter søknad. Som følge av nedleggelse av asylmottaket, vil tilskuddet til asylsøkerbarn reduseres. Dette medfører en reduksjon av ressursene som fordeles til barnehagene tilsvarende 0,5 årsverk fra høsten SFO - Funksjon 2151 Antall barn i SFO ved den enkelte skole danner grunnlaget for stillingsressurser og inntekter for den enkelte skole. I forhold til 2014 er det lagt inn en reduksjon med 50 % stilling ved Byafossen skole. Budsjetterte inntekter for den enkelte skole er regulert i samsvar med barnetallet i SFO. 2,85 årsverk assistentressurser fordeles til skolene ut fra barn med særlige behov i SFO. Dette er en videreføring fra På fellesområdet er det avsatt midler til avtaler med private barnehager om skolefritidsordning. Rammen videreføres på samme nivå som forrige år. Skyss førskolebarn - Funksjon 2211 Funksjonen omfatter midler til skyss til basseng for førskolebarn med særlige behov. Dette videreføres på samme nivå som forrige år. Lokaler skolebarn - Funksjon 2222 Under denne funksjonen ligger midler til leie av basseng til skolesvømming i Dampsaga. Ny avtale er under utarbeidelse. I henhold til vedtak i kommunestyret tas det sikte på å innarbeide en ordning som gir alle 3. klassingene i kommunen gratis "årskort" ved Dampsaga Bad i skoleåret. Skoleskyss - Funksjon 2230 Funksjonen omfatter midler til skoleskyss og er økt med kroner i forhold til Dette skyldes en økning av billettakstene som fastsettes av fylkeskommunen, samt forventet elevtallsøkning høsten Kulturskolen: Ansvar 2140 Funksjon 3830 Rammene til kjernevirksomheten i Kulturskolen videreføres i Ordningen med gratis kulturtime i grunnskolen er ikke videreført, med unntak av den korpsrettede virksomheten ved 2 skoler. I henhold til vedtak i kommunestyret skal Kulturskolen flyttes fra Dampsaga til Samfunnshuset. Det er igangsatt utredning om tilpasning av lokalene til drift av kulturskolen. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle endrede leie- eller driftsutgifter som følge av dette. Voksenopplæringa: Ansvar 2150 Funksjon 2131 Rammen til voksenopplæringen er redusert for å finansiere husleie i Rønninggården for våren Voksenopplæringen er i stor grad finansiert gjennom statstilskudd. Nedleggelse av asylmottaket gir en betydelig reduksjon av aktivitet og inntekt ved voksenopplæringen i Dette innebærer et omstillingskrav tilsvarende 5,5 årsverk ved skolen i PPT: Ansvar 2180 Funksjon 2027 og 2117 Driften av PPT videreføres på samme nivå som i 2014.