INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

Transkript

1 *C". Oslo kommune Byrådet B rådssak 209/12 INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING Sammendrag: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter på idrettsområdet til tilleggsinnstillingen til budsj ett Gjennomgangen og byrådets anbefalinger presenteres i denne saken. Byrådet mener det vil være riktig å samle flere idrettsprosjekter i ett prosjekt under navnet Idrettsprosjekter diverse. Dette gjelder prosjektene Åsland skytebane, Voldsløkka landhockey-/kunstisbanebane og Voldsløkka skatehall. Investeringsprosjektene realiseres suksessivt, slik at de prosjektene som først er klare til realisering, bevilges nødvendige midler fra det nye prosj ektet. Videre foreslår byrådet at det avsettes 5 mill årlig i økonomiplanperioden til prosjektet Utredning idrettsprosjekter, som skal gå til utredning av prosjekter. Formålet med avsetningen er å ivareta en kontinuitet i planlegging og realisering av investeringer. Byrådet anbefaler at det også avsettes 23,75 mill til prosjekt Kunstgressbaner 2013, som skal dekke rehabilitering av kunstgressbanene Ekeberg I, Stubberudmyra, Jordal, Gressbanen og Ullernbanen. Formålet med avsetningen er å vedlikeholde kommunens tidligere investeringer. Etter byrådets vurdering vil anbefalingene i denne saken kunne bidra til å øke gjennomføringsgraden for investeringsprosjekter på idrettssektoren og ivareta kommunens tidligere investeringer. Saksfremstilling: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter på idrettsområdet til tilleggsinnstillingen til budsjett Formålet med gjennomgangen har vært å finne adekvate tiltak som kan bidra til å øke gjennomføringsgraden for investeringer på idrettssektoren. Gjennomgangen og byrådets anbefalinger presenteres i denne saken. I tabell 1 fremkommer de investeringsprosjektene som er fullfinansiert, og som er under arbeid for ferdigstillelse i 2013 og Tabell 2 gir en oversikt over prosjekter som er under utredning etter oppdrag fra bystyret. Tabell 3 gir en oversikt over avsetninger til og status i arbeidet med de prosjektene som foreløpig ikke er fullfinansiert eller ferdig utredet. Saksm: _124

2 Side 2 Tabell 1: Fullfinansierte prosjekter Kunstgressbane Ekeberg Kunstgressbane Grorud II Kunstgressbane Høybråten III + IV Kunstgressbane Korsvoll Kunstgressbane Myrerfeltet Kunstgressbane Rustadfeltet Kunstgressbane Tørteberg II Kunstgressbane Valle Hovin Kunstgressbane 2012 generelt Bjørndal cricket, treningspitch Ekeberg cricket - klubbhus/garderobe Lille Bislett - oppgradering Vedtatt buds'ett 9,5 mill. 10,0 mill. 13,0 mill. 3,5 mill. 9,0 mill. 7,0 mill. 10,0 mill. 5,9 mill. 3,3 mill. 1,0 mill. 9,4 mill. 8,8 mill. Tabell 2: Prosjekter under utrednin Frogner stadion ishall og idrettshall Lambertseter idrettshall Grorud idrettshall Nytt badeanlegg Hasle Linjegymnastikk Voldsløkka matchbane Vedtatt budsjett ros'ekterin smidler 2,0 mill. Status Ishall og idrettshall på Frogner utredes som OPS-prosjekt og sak skal legges frem for bystyret. Etter gjeldende fremdriftsplan vil byrådet komme tilbake til prosjektet i forbindelse med budsjettet for ,5 mill. Konseptvalgutredning er igangsatt iht bystyrets verbalvedtak og bevilgning til prosjektet. Etter gjeldende fremdriftsplan tar byrådet sikte på å komme tilbake til Lambertseter idrettshall i forbindelse med budsjettet for ,5 mill. Konseptvalgutredning er igangsatt iht bystyrets verbalvedtak og bevilgning til prosjektet. Etter gjeldende fremdriftsplan tar byrådet sikte på å komme tilbake til Grorud idrettshall i forbindelse med budsjettet for ,0 mill. Konseptvalgutredning er under arbeid og forventes å foreligge i 1. kvartal mill. Bymiljøetaten er gitt i oppdrag å følge opp bystyrets verbalvedtak. Etter gjeldende fremdriftsplan vil sak bli lagt frem for bystyret i løpet av 1. halvår ,0 mill. Prosjektet er utredet. Matchbanen er kalkulert til 368 mill kroner. Grunnet de høye kostnadene stilles prosjektet foreløpig i bero. Saks= _124

3 Side 3 Tabell 3: Ikke-fullfinansierte ros'ekter Dælenenga idrettshall Leirskallen turnhall Asland skytebane Voldsløkka landhockey- /kunstisbane Voldsløkka skatehall Vedtatt buds 'ett 0 mill 25,0 mill eks 85,0 mill inkl 48,0 mill inkl 40,0 mill inkl Status Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) som er eksternt kvalitetssikret (KS1). Beregnet kostnad for de ulike alternativene spenner fra 60,7 mill til 144,9 mill. Det er ikke valgt alternativ. Byrådet vil komme tilbake til bystyret i forbindelse med senere budsjettprosesser når regulering er gjennomført og kvalitetssikret forprosjekt foreligger.. Det er ved budsjettvedtak avsatt 25 mill i kommunale midler til idrettshallen. Med beregnede og tilskudd fra Oslo Idrettshaller AS (midler fra OBOS) regnes det med en ramme på ca 35 mill. Etter ekstern kvalitetssikring KS2 er anbefalt kostnadsramme på 80,5 mill, totalt 83 mill inkludert utomhusarbeider. I henhold til Sak 1/2012 vil byrådet utrede et billigere alternativ og komme tilbake til dette prosjektet i budsjettet for Bymiljøetaten har fått i oppdrag å legge prosjektet ut i markedet. Absolutte krav til prosjektet og finansieringsramme skal fremgå av utlysningen. I henhold til fremdriftsplanen skal valg av entreprenør kunne foretas i løpet av I. kvartal Prosjektet ble finansiert etter ekstern KS2 med en ramme på 85 mill, herav 70 mill i kommunal avsetning. Etter innhentet tilbud i markedet på tunnelentreprisen lå laveste tilbud 20 mill høyere enn kalkylen i KS2. Prosjektet er bearbeidet med sikte på gjennomføring innen avsatt ramme. Bymiljøetaten bestilte en utredning av en redusert løsning fra Rambøll Norge AS, og har på bakgrunn av den utarbeidet en revidert kalkyle. Det reviderte prosjektet skal underlegges ny kvalitetssikring KS2. Det er avsatt 48 mill til banen. Forprosjekt er utarbeidet. Forprosjektet kalkulerer banen til ca 100 mill. Prosjektet skal gjennomgås og bearbeides med sikte på forenkling før ekstern kvalitetssikring KS2. Det ble ved budsjettvedtak 2007 satt en kostnadsramme på 30 mill inkludert tilsagte på 4 mill. Rammen ble økt med 10 mill til 40 mill ved budsjettvedtak Et argument for å øke rammen var at det var ønskelig å inkludere streetdans i prosjektet med en dansesal. Etter ekstern kvalitetssikring KS2 er anbefalt kostnadsramme på 85,6 mill (P85). I henhold til Sak 1/2012 vil byrådet utrede et billigere alternativ, slik at hallen kan realiseres innen den rammen som er avsatt. Saksnr.: _124

4 Side 4 B rådets vurderin Kommunale investeringsprosjekter må være fullfinansiert og regulert før de kan realiseres. Som oversikten i tabell 3 viser er betydelige beløp bundet til flere prosjekter som ikke lar seg gjennomføre fordi de ikke er fullfinansiert i henhold til anbefalt kostnadsramme etter gjennomført kvalitetssikring KS2. I tillegg kommer at det ikke er samsvar i tid mellom bevilgninger/avsetninger og nødvendige reguleringsprosesser. Regulering er omfattende og tidkrevende prosesser. En konsekvens er at bevilgede midler blir overført fra år til år uten å kunne bli benyttet, og disse forhold til sammen medfører et stort investeringsetterslep for kommunen. Etter den gjennomgang som er foretatt av investeringsprosjektene på idrettssektoren mener byrådet det vil være riktig å samle flere idrettsprosjekter i ett prosjekt under navnet Idrettsprosjekter diverse. Byrådet foreslår å overføre midler avsatt til prosjektene Åsland skytebane, Voldsløkka landhockey-/kunstisbanebane og Voldsløkka skatehall til det nye prosjektet Idrettsprosjekter diverse. Avsatte midler er totalt 173 mill. Til fratrekk kommer påløpte prosjektkostnader. Byrådet vil arbeide videre med disse tre prosjektene. Revidert prosjekt Åsland skytebane skal underlegges ny kvalitetssikring og landhockey-/kunstisbanen på Voldsløkka skal bearbeides med sikte på å komme frem til et forenklet prosjekt før kvalitetssikring. Prosjektet Voldsløkka skatehall skal bearbeides og det tas sikte på en utlysning i markedet når reguleringsplanen er behandlet. De avsatte midlene i prosjektet Idrettsprosjekter diverse disponeres etter en samlet vurdering av det totale kostnadsbildet for hvert enkelt av de tre prosjektene og mulig gjennomføringsfremdrift. Videre foreslår byrådet at det avsettes 5 mill årlig i økonomiplanperioden til prosjektet Utredning /prosjektering idrett, som skal gå til utredning av prosjekter. Formålet med avsetningen er å ivareta en kontinuitet i planlegging og realisering av investeringer. Prosjekter byrådet ønsker skal utredes i 2013 er blant andre sandvolleybane på Kringsjå og robane i Bestumkilen i tillegg til videre utredning av Dælenenga idrettshall. Byrådet anbefaler at det også avsettes 23,75 mill til prosjekt Kunstgressbaner 2013, som skal dekke rehabilitering av kunstgressbanene Ekeberg I, Stubberudmyra, Jordal, Gressbanen og Ullernbanen. Formålet med avsetningen er å ivareta kommunens tidligere investeringer i kunstgressbaner. Når det gjelder prosjektet Leirskallen idrettshall, vises det til Sak 1/2012: "Byrådet vil utrede et billigere alternativ og vil komme tilbake til dette prosjektet i budsjettet for 2013." Byrådet har tidligere rapportert til bystyret at prosjektet vil bli lagt ut i markedet. Prosjektet er bearbeidet, og i henhold til oppdatert fremdriftsplan blir prosjektet lagt ut før årsslutt Prosjektene som er listet opp i tabell 1 og 2 gjennomføres som planlagt. Etter byrådets vurdering vil anbefalingene i denne saken kunne bidra til å øke gjennomføringsgraden for investeringsprosjektene på idrettssektoren og ivareta kommunens tidligere investeringer. Justering av bevilgede midler i 2013 for prosjekt Skytebane fiell Åsland gjennomføres i forbindelse med tekniske justeringer etter bystyrets behandling av budsjett. Saksnn:

5 Side 5 økonomiske og administrative konsekvenser Byrådets anbefalinger medfører at bevilgede midler til tre investeringsprosjekter samles i ett prosjekt, og at midler tildeles prosjektene til gjennomføring når de er ferdig kvalitetssikret og regulert. I og med at de tre prosjektene ikke er fullfinansiert, må byrådet komme tilbake til bystyret med finansieringsanbefaling for at alle prosjektene skal kunne gjennomføres. Rapporteringsordning Det vurderes ikke nødvendig å etablere en særskilt rapporteringsordning. B rådet innstiller til b st ret å fatte føl ende vedtak: 1. I kap. 542 Bymiljøetatens driftsbudsjett foretas følgende justering: art. 11 Utredning/prosjektering idrett (øremerkes) økes med kap. 980 art Overføring til investering reduseres med I kap. 542 investeringsbudsjettet foretas følgende justeringer: Voldsløkka skatehall kostnadsramme Voldsløkka landhockey-/kunstisbane kostnadsramme Skytebane i f.jell ved Åsland kostnadsramme reduseres med til 0 reduseres med til 0 reduseres med til 0 3. Vedtatt budsjett inklusiv Y-disp fra følgende prosjekter inndras: Voldsløkka skateboardhall art. 023 art kap. 910 art Bruk av lån Voldsløkka bandy/landhockey art art art Overføringer fra driftsregnskapet, mva kap. 910 art Bruk av lån kap. 948 art Bruk av ubundet inv.fond Skytebane fj ell Åsland (inkl. budsj. 2013) art art Overføringer fra driftsregnskapet, mva kap. 910 art Bruk av lån kap. 948 art Bruk av ubundet inv.fond reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med Saksnn:

6 Side 6 Inndratt budsjett inklusiv Y-disp overføres følgende prosjekter: 112 xxx Idrettsprosjekter diverse art xxx Kunstgressbaner 2013 art. 023 kap. 980 art Overføring fra drift Sum Byrådet, den Serger sland B NOV 2012 ft.-, la Elvestue Vedlegg tilgjengelig på internett: Ingen Vedlegg ikke tilgjengelig på internett: Investeringsoversikt Saksrm: _124