Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter

Transkript

1 Dato: 21. januar 2010 Byrådssak /10 Byrådet Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter ROBR SARK Hva saken gjelder: Saken er en oppfølging av byrådssak om bruk av 6,1 mill kr vedr. lokal tiltakspakke i Bergen kommune, til utbedring av fasade ved Landås Menighets Eldresenter. Det er utarbeidet forprosjektkalkyler i 3 alternativ, hvorav alternativ 1 om opprinnelig omfang anbefales. For å kunne finansiere prosjektet foreslås i tillegg til bevilget 6,1 mill, å bruke avsetning på 5,0 mill som gjelder diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Budsjettjustering hører inn under bystyrets enekompetanse, ref. budsjettfullmaktenes punkter III A. 1 (driftsbudsjettet) og IV A. 1 (investeringsbudsjettet). 1

2 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Det foretas utbedring av fasade med mer ved Landås Menighets Eldresenter i tråd med forprosjektkalkyle, etter alternativ Avsetning på 5,0 mill kr til diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger, brukes til formålet. 3. Det inngås en utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter. 4. Bystyret vedtar følgende balanserte justeringer av budsjett 2010: Tjeneste Byggdrift sykehjem (investeringsbudsjettet) reduseres med 5,0 mill Tjeneste Overføring fra driftsbudsjett (inv.budsjett) reduseres med 5,0 mill Tjeneste (driftsbudsjettet) økes med 5,0 mill Tjeneste Overføring til investeringsbudsjettet (driftsbudsjettet) reduseres med 5,0 mill Monica Mæland byrådsleder Christine B. Meyer byråd for helse og inkludering Vedlegg: 1. Forprosjektkalkyle, Rehabilitering av fasade, kalkyle 1: opprinnelig omfang 2. Utbyggingsavtale 2

3 Saksutredning: 1. Bakgrunn Byrådet fattet i møte , sak følgende vedtak: Frigjorte midler på 6,1mill kr vedr. lokal tiltakspakke i Bergen kommune, anvendes til utbedring ved Landås Menighets Eldresenter. Utbedringen gjelder byggets fasade mot sør, og fasaden er i byrådssaken beskrevet til å være i svært dårlig forfatning. Denne delen av bygget omfatter aldershjemsdelen og drøyt en tredel av sykehjemsdelen. Mer spesifikt vil utbedringen i hovedsak bestå av utskifting av vinduer og fasadeplater. Fra premissene i byrådssaken heter det blant annet følgende: I løpet av 1. kvartal 2010 vil det bli fremmet sak som omhandler endelig kostnadsoverslag for arbeidet ved institusjonen. Dersom beløpet overstiger de frigjorte 6,1 mill kr, vil en se på alternativet om dekning av kapitalutgifter for et overskytende lån som institusjonen i så fall må oppta, eller andre alternative løsninger. Dette vil da også være en vurdering ifbm budsjettarbeidet for Som en del av saken tar vi også sikte på å innarbeide en standard utbyggingsavtale mellom kommunen og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter. 2. Prosjektkostnader, ulike alternativ Landås Menighets Eldresenter har blitt bedt om å utrede prosjektbeskrivelser med tilhørende prosjektkalkyler i tre alternativ: 1. Alternativ 1; Opprinnelige omfang 2. Alternativ 2; Redusert omfang 3. Alternativ 3; Økt omfang Nedenfor er alternativene vurdert mht kalkylebeløp, beskrivelse og konsekvens. Som følge av at vi nå er i en forprosjektfase, er tiltak mer konkretisert. Vurderingene er også basert på kvalitetssikring gjort av Bergen Kommunale Bygg. Forprosjektkalkyle 1; Opprinnelige omfang Kalkylebeløp: 11,62 mill Beskrivelse: Dette alternativet omfatter det omfanget som er beskrevet i byrådssak , og som innebærer o Utskifting av fasaden mot sør, inkl. utbedring av betongkonstruksjonene. o Utskifting av vinduer mot sør. o Montering av persienner mot sør. o Utskifting av takbelegg på de eldste takflater. Konsekvens: Tiltakene vil løse det som er beskrevet som utilfredsstillende forhold for beboere i form av soleksponering og nedkjøling, samt fare for taklekkasjer. Forprosjektkalkyle 2; Redusert omfang Kalkylebeløp: 6,28 mill Beskrivelse: Premissene for dette alternativet er at en skal holde seg innenfor de midlene som ble fremskaffet via lokal tiltakspakke, dvs. 6,1 mill kr. 3

4 Alternativet innebærer o Utskifting av deler av fasaden, sykehjemsdelen. o Utskifting av vinduer på deler av sørfasaden. Konsekvens: Alternativet innebærer at en må gjøre en avgrensning av hvilken del av fasaden mot sør som skal utbedres, evt. andre alternative avgrensninger 1. Forslag til løsning fra institusjonen blir da at en utbedrer den delen som omfatter sykehjemsplasser og at fasaden som dekker aldershjemsdelen ikke blir utbedret. Forprosjektkalkyle 3; Økt omfang Kalkylebeløp: 15,26 mill Beskrivelse: Dette alternativet betyr o Utskifting av fasaden mot sør, inkl. utbedring av betongkonstruksjonene o Utskifting av vinduer mot sør. Noe innvendig oppussing i yttervegg. o Montering av persienner mot sør o Etablering av nytt takoppbygg av trefagverk og tradisjonelt tak, inkl. nye taknedløp. o Endring av inngangsparti, samt oppgradering av altaner over inngangsparti. Konsekvens: Som under alternativ 1, samt andre forbedringer på forhold som er angitt over, herunder utbedring av takkonstruksjon. Det siste kulepunktet over vurderes mer som forbedring av funksjon enn vedlikehold. Samlet sett vil forprosjektkalkyle 1 tilfredsstille det som har vært ansett som det primære behovet for utbedring. 3. Anbefaling, finansiering Gjeldende driftsavtale mellom kommunen og institusjonen har følgende ordlyd som gjelder denne saken: Bergen kommune vil dekke kapitalutgifter til engangslån som tas opp for å utføre nødvendig vedlikehold/oppgradering på eiendommen. Låneopptaket skal skje i henhold til en mellom partene omforent vedlikeholdsplan. Vi vurderer det slik at det er tvilsomt om alternativ 2 om et redusert omfang av utbedringen, vil imøtekomme kommunens avtaleforpliktelse om å dekke "nødvendig vedlikehold/ oppgradering", jfr. tilstandsbeskrivelse mht hele fasaden mot sør. Det er trolig heller ikke hensiktsmessig å utføre arbeid i etapper som medfører ny rigging og nye pristilbud (kan bli fordyrende totalt sett). Vurderingen er at forprosjektkalkyle 1 om opprinnelig omfang er det minimum en bør legge seg på, og at en anbefaler dette alternativet. Når det gjelder restfinansiering, dvs. utover 6,1 mill, er det i budsjett 2010 avsatt 5,0 mill til diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger. Utbedringen av fasaden ved Landås Menighets Eldresenter har såpass høy prioritet, at avsetningen på 5,0 mill foreslås til dette formålet. Prosjekter er ikke fullfinansiert i henhold til kalkylen, men 95 % finansiering er tilstrekkelig til at en anbefaler løsningen. 1 BKB ville ved dette alternativet vurdert å starte med takkonstruksjonen, ny tekking og vurdert andre bygningsmessige tiltak/omfang av fasadeutbedring/vindusutskifting deretter. 4

5 4. Utbyggingsavtale Som en del av saken er det utarbeidet en utbyggingsavtale mellom partene. Avtalen følger vedlagt. Avtalen bygger på en standard mal for utbyggingsavtale der privat-ideelle institusjoner er byggherre. 5