Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Regnskap Avvik

Transkript

1 Dato: 3. september 2010 Fullmaktssak 22 /10 Sluttregnskap nr. 2. Diverse sykehjemsprosjekter TJO BBE Hva saken gjelder: I perioden ble det satt i gang en del mindre ombyggingsarbeider som en oppfølging av Handlingsplan for eldreomsorg. For de 18 prosjektene som denne sak omfatter er det kun prosjekt H0110 Lyngbøtunet - uteområder det er utarbeidet bevilgningssak for. For de øvrige prosjekt er arbeidene igangsatt uten at det foreligger bevilgningsvedtak, men ved at det foreligger bestillinger fra Byrådsavdeling for helse og inkludering. Direktøren beklager at disse arbeidene er igangsatt uten at nødvendig gjennomføringsvedtak er gjort og har innskjerpet rutinene. Samtlige av enkeltprosjektene har en kostnadsramme som ligger innenfor de fullmakter direktøren har til å gjøre bevilgningsvedtak. For noen av prosjektene er det kun mindre påløpte kostnader som er kommet etter at hovedprosjektene var avsluttet. Slik saken nå står, vil det bli laget sluttmelding for disse prosjektene som omfatter følgende: Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Regnskap Avvik BUD105/07 Vedtatt (totalt 20,2 mill - 3,6 mill H0110) H0090 FYLLLINGSDALEN SYKEHJEM - PAVILJONG (Fakturerbar) 0, , ,21 H0040 VEI FOR RØDE KORS SYKEHJEM (HELLEN SKOLE) (918) 0,00 185,00-185,00 H0050 RØDE KORS SYKEHJEM (fakturerbart) 0, , ,95 H0070 ENGENSENTERET BYGN.M.ENDR.SYKESIGN.ANL (fakt.bart) 0, , ,75 H0110 LYNGBØTUNET - UTEOMRÅDE (Fakturerbar) , , ,37 H0120 MIDTBYGDA SYKEHJEM - UTEOMRÅDER (Fakturerbar) 0, , ,00 H0140 DOMKIRKEHJEMMET RÅDGIVNING HELSE (Fakturerbart) 0, , ,43 H0150 LI HELSESTASJON - OMBYGGING 0,00 300,00-300,00 H0180 DIVERSE HELSEBYGG - SYKESIGNALANLEGG ,16 0, ,16 H0190 GULLSTØLTUNET OMBYGGING KJØKKEN 0, , ,67 H0200 OMBYGGING AV 1 ETG OLAV BJORDALSVEI BYGG f 0, , ,00 H0210 ÅSTVEIT SYKEHJEM 0, , ,00 H0220 KOLSTIHAGEN - KJØKKEN 0, , ,57 H0230 LYNGBØTUNET BO- OG SEVICESENTER- KJØKKEN 0, , ,15 H0250 B-SYKEHUSET- MIDLERT.SYKEHJ. ULSET (Fakturerbart) 0, , ,28 H0260 MIDTBYGDA SYKEHJEM OMBYGGING FAKTURERBART 0, , ,60 H0270 SØREIDE SYKEHJEM OMBYGGING FAKTURERBART 0, , ,50 H0280 TV-SIGNAL DIGITAL FAKTURERBAR 0, , ,00 H0310 OPPUSSING B-SYKEHUSET PÅ LAKSEVÅG 0, , ,09 1

2 Budsjett til å dekke kostnadene ovenfor finnes i budsjettet for 2007 hvor det ble avsatt 20,2 mill til diverse helsebygg. I tillegg til dette ble det i fullmaktssak 044/06 overført kr ,15 til prosjekt H 0180 Diverse helsebygg - sykehjemssignal som fremkom som underforbruk etter sluttmelding for diverse sykehjemsprosjekt slik at det totale budsjett for denne type arbeider nå beløper seg til kr ,15. Av budsjettmidlene, 20,2 mill er det foreløpig kun fremmet bevilgningssøknad for rehabilitering av utomhusanlegget ved Lyngbøtunet med i alt 3,6 mill. Vedtakskompetanse Iht. Bergen kommunes økonomireglement fremgår det i pkt. 3.8 a) "Retningslinjer for sluttbehandling og godkjenning av byggeregnskap/prosjektregnskap Fremgår følgende: Sluttregnskap for prosjekter som er administrativt bevilget, godkjennes av vedkommende kommunaldirektør/direktør for foretaket/bedrift. Kommunaldirektøren/direktøren kan også godkjenne overskridelser på slike prosjekt så lenge totalrammen ikke overskrider fullmaktsbeløpet og tilleggsbevilgningen ligger innenfor egen budsjettramme. Kommunaldirektøren/direktøren gjør samtidig vedtak om inndragning/omdisponering av eventuelle besparelser i forhold til bevilgning/budsjett." Vedtak: 1. Direktøren for BKB godkjenner sluttregnskap for 18 mindre sykehjemsprosjekt gjennomført i perioden slik det fremkommer i denne sak. 2. Kostnadene i alt kr ,57 dekkes av Bud 105/07 med 20,2 mill og H0180 med ,16 til sammen kr , Det gjenstående beløp kr ,59 stilles til disposisjon for andre byggeprosjekt innenfor helse- og omsorgssektoren. Kjell Aga Direktør Reidun de Lange Utbyggingssjef Utrykte vedlegg: Sluttmeldingsskjema for 18 sykehjemsprosjekt 2

3 Saksutredning: Bakgrunnen for de arbeider som her er gjennomført referer seg til befaring av en del eldre sykehjem hvor det ikke var planlagt tiltak som fremgikk i den større "Handlingsplanen for eldreomsorg". Områder som den gang ble kartlagt, vurdert og utbedret var bl.a: Skyllerom - utbedring som følge av krav til forskriftsmessig behandling av utstyr iht. smittevernforskriften. Avdelingskjøkken - ergonomiske gode løsninger for ansatte, samt fange opp etterslep etter kjøkkenreformen. Sykesignal- og adgangskontrollanlegg : tilfredsstillende sikkerhet for beboere og ansatte. Uteområder - med særlig fokus på aldersdemente beboeres mulighet til å være utendørs. Til de enkelte prosjekt har en følgende kommentarer: 1. H0090 Fyllingsdalen sykehjem - paviljong post 7. Etter at Løvåsen sykehjem ble tatt i bruk, ble det gjennomført en utredning med tanke på fremtidig bruk av Fyllingsdalen sykehjem. Konklusjonen på denne utredningen den gang var at det ikke skulle gjøres noe med bygget. Utredningskostnadene for dette prosjektet utgjorde i alt kr , H0040 Røde kors sykehjem Her er det ført opp et beløp på kr 185,00 som er en direkte feilføring. 3. H0050 Røde kors sykehjem vei Hellen skole I forbindelse med avklaringer vedr. adkomstveien mellom Røde kors sykehjem og Hellen skole er det påløpt et beløp kr ,95 som er utredningskostnader i forbindelse med dette arbeidet. 4. H0070 Engensenteret Det eksisterende sykesignalanlegget var utrangert og ble opprustet med midler fra driftsbudsjettet. Øvrige bygningsmessige arbeider knyttet til dette prosjektet referer seg til utbedring av medisinrom, lager og beboerrom. De påløpte kostnader beløper seg til kr , H0110 Lyngbøtunet - uteområder Lyngbøtunet bo - og servicesenter ble tatt i bruk i Utearealene ble aldri ferdigstilt på en tilfredsstillende måte. I 2007 ba Byrådsavdelingen for helse og omsorg at det ble satt i gang tiltak for rehabilitering av uteområdene. I fullmaktssak 01/08 datert bk-sak bevilget direktøren for BKB 3,6 mill til arbeidene. Medgåtte kostnader viser at det i alt er medgått kr ,37 som gir en overskridelse med i alt kr ,37. Denne betydelige overskridelsen skyldes hovedsakelig tilleggsarbeider som det under arbeidets gang viste seg nødvendig å ta og som beskrivelsen og prosjekteringen ikke hadde tatt høyde for. 6. H0120 Midtbygda sykehjem - uteområder På dette prosjektet er det i alt medgått kr ,00 som referer seg til prosjekteringskostnader i tilknytting til utomhusanlegget. De fysiske arbeidene er ikke gjennomført. 3

4 7. H0140 Domkirkehjemmet BKB sammen med byrådsavdeling for helse og omsorg har gjort en del vurderinger av dette bygget som ikke er kommet til utførelse. Prosjektet er belastet med kr ,43 som i det alt vesentlige referer seg til PAL-kostnader. 8. H0150 Li helsestasjon Ved Li helsestasjon ble det på oppdrag fra byrådsavdeling Helse og inkludering gjennomført en ombygging som beløp seg til kr Dette beløpet ble refundert fra oppdragsgiver. I etterkant av dette oppgjøret påløp en utgift for spesielle kostnader med kr 300,- som dette prosjektet nå står til rest med. 9. H0190 Gullstøltunet -produksjonskjøkken Som en oppfølging av kjøkkenreformen ble det etablert produksjonskjøkken ved 3 av sykekhjemmene. Det var Gullstøltunet, Kolstihagen (11) og Lyngbøtunet (12). Ved Gullstøltunet gikk det i alt med kr ,67. til disse arbeidene. 10. H0200 Olav Bjordalsvei - ombygging av 1. etasje i bygg f Ved Olav Bjordalsvei bygg f ble det i første etasje gjennomført en del ombyggingsarbeider på bestilling fra Byrådsavdeling for helse og inkludering. Arbeidene hadde et omfang i størrelsesorden 1, 2 mill. Etter at arbeidene var ferdigstilt, refunderte Helse og inkludering medgåtte kostnader. Etter dette oppgjøret var sluttført, kom det 2 regninger fra Abora prosjekt for konsulenthonorar på til sammen kr 7.000,- som dette prosjektet nå står til rest med. 11. H0210 Åstveit Sykehjem Ved dette prosjektet er det ført kr ,00 som referer seg til reparasjon av byggets VVS anlegg. Kostnader av denne art og størrelse skal for ettertiden utgiftsføres over driftsbudjsettet. 12. H020 Kolstihagen - produksjonskjøkken Etablering av produksjonskjøkkenet ved Kolstihagen hadde en kostnad med i alt kr , H0230 Lyngbøtunet - produksjonskjøkken Produksjonskjøkkenet ved Lyngbøtunet utgjorde i alt kr , B-sykehuset - midlertidig sykekhjem for psykogeriatriske pasienter Ved bygging av Ulset sykehjem var det planlagt etablert en egen avdeling for psykogeriatriske pasienter. Denne pasientgruppen ble i mange tilfelle liggende igjen på Haukeland sykehus etter at de var ferdigbehandlet fordi det ikke var noen steder å tilbakesende dem. Dette førte til at kommunen ble ilagt høye dagbøter. Som et midlertidig tiltak i påvente av ferdigstilling av Ulset sykehjem, ble B-sykehuset ombygd for formålet. Kostnaden beløper seg til kr , H0260 Midtbygda sykehjem - ombygging I skriv datert ba Byrådsavdeling for helse og omsorg at det ble gjennomført utbedringer i avdelingenes kjøkken og oppholdsrom. Arbeidene ble gjennomført i samråd med sykehjemmets ledelse og Byrådsavdelingen. Totalkostnaden utgjorde kr ,60. 4

5 16. H0270 Søreide sykehjem - ombygging Ved Søreide sykehjem er det påløpt et beløp på kr 4.027,50 som referer seg til en regning fra Bergen storkjøkkensenter og omfatter 9 stk bakeplater og 9 stk rister. Denne kostnaden kom etter at byggeregnskapet for de øvrige utstyrsanskaffelsene var avsluttet. 17. H0280 TV-signal - overgang fra analog til digital utførelse For at institusjonene også etter skulle kunne ta inn TV signaler måtte det foretas en oppgradering og fremføring av digitale TV-signaler ved samtlige institusjoner. Her var det mange ulike løsninger som måtte vurderes og velges hvor en måtte ta utgangspunkt i de eksisterende forhold - kabelnett, parabol eller Riks TV. Til å gjennomføre oppgavene måtte engasjeres rådgivere både i utrednings- og gjennomføringsfasen. Kostnadene ble vesentlig høyere enn det en på forhånd hadde forutsatt med en prosjektkostnad på kr , H0310 B-sykehuset - oppussing Etter at den psykogeriatriske avdelingen flyttet ut av B-sykehuset og fikk sine permanente lokaler i Ulset sykehjem, ble arealene i B-sykehuset tatt i bruk at autistiske pasienter. Før denne gruppen flyttet inn, måtte det gjøres en del oppussingsarbeider. Denne kostnaden utgjør kr ,09. 5