Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Transkript

1 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/ Marit Virkesdal Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling: Lokalstyret vedtar foreslåtte budsjettendringer, jfr saksframlegget. 13,3 mill kr mottatt i statstilskudd til tiltak i hht tilstandsanalysen og vedlikeholdsplanen benyttes slik: 4,659 mill kr brukes til å finansiere tiltak i hht vedlikeholdsplanen 8,641 mill kr brukes til delvis finansiering av tiltak i hht tilstandsanalysen Øvrige tiltak i hht tilstandsanalysen finansieres ved bruk av disposisjonsfond, 18,873 mill kr. 3,084 mill kr som i opprinnelig budsjett 2015 var forutsatt å finansiere tiltak i hht vedlikeholdsplanen avsettes til disposisjonsfond. Lokalstyret er kjent med at valutakurser påvirker totalkostnaden på enkelte drifts- /investeringsprosjekter, men holder fast på dagens finansreglement, dvs at administrasjonssjefen ikke har anledning til å kjøpe valuta. Saksopplysninger: Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vedtok lokalstyret i budsjettet for 2014 å iverksette tiltak i hht tilstandsanalyse (investeringstiltak) og vedlikeholdsplan (drifts- og vedlikeholdstiltak) for energiverket, uten at staten hadde gitt tilsagn om støtte. Tiltak i hht tilstandsanalysen ble gjennomført for 10,3 mill kr i Tiltakene ble finansiert ved låneopptak. Tiltak i hht tilstandsanalysen består av oppgradering av sentrale komponenter som ikke har vært vedlikeholdt i perioden før anlegget ble overført til Longyearbyen lokalstyre. Uten disse tiltakene ville energiverket hatt en levetid på 5 år regnet fra Ved å gjennomføre tiltakene vil energiverket ha en levetid på 25 år regnet fra I tillegg til tiltak i hht tilstandsanalysen må det også gjennomføres løpende drifts- og vedlikeholdstiltak på anlegget i gitte tidsintervaller i hele anleggets levetid. Nåværende vedlikeholdsplan ble utarbeidet i 2011 og går til I 2014 er det gjennomført vedlikeholdstiltak for 26 mill kr. 13,3 mill kr er finansiert via energiverkets driftsbudsjett, 11,5 mill kr ved bruk av bundet vedlikeholdsfond energiverket og 1,2 mill ved bruk av disposisjonsfond. Energiverkets kostnader til vedlikeholdsplanen i 2014 ble for øvrig 10,1 mill kr lavere enn budsjettert, noe som skyldes at tiltak ble billigere enn budsjettert, at enkelte tiltak ikke vil bli gjennomført før i 2015 eller senere, at enkelte prosjekter har tatt lengre tid enn antatt bl.a. pga lang leveringstid og bemanningssituasjonen på energiverket. Gjennomføring av tiltak i hht vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket krever effektuering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. I henhold til vedtak i lokalstyret i sak 67/14 Handlingsprogram og økonomiplan 2015-

2 2015/178-2 Side 2 av , budsjett 2015 kan administrasjonssjefen inngå bindende avtaler innenfor økonomiplanperioden og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket. I budsjett 2015 er det budsjettert med at alle tiltak i hht tilstandsanalysen finansieres ved statstilskudd. Følgende er hentet fra Svalbardbudsjettet 2015: «Ei rehabilitering av kraftverket vil gi verket ei forlenga levetid på om lag 25 år og er kostnadsberekna til om lag 98 mill. kroner i investeringar og ekstraordinære (utover dei ordinære) vedlikehaldskostnader. Lokalstyret har i sitt budsjett for 2014 vedteke å bruke om lag 11 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehald. Regjeringa vurderer det som heilt naudsynt å rehabilitere kraftverket og foreslår at dei resterande utgiftene (87,4 mill. kroner) blir delte med 1/3 på Longyearbyen lokalstyre og 2/3 på staten». 2/3 av 87,4 mill kr tilsier 58,2 mill kr i statlig tilskudd til rehabilitering (omfatter både tiltak i hht tilstandsanalysen og tiltak i hht vedlikeholdsplanen) av kraftverket. 13,3 mill kr av beløpet er utbetalt i Resterende beløp vil sannsynligvis bli overført via Svalbardbudsjettet med 23,3 mill kr i 2016, 13,3 mill kr i 2017 og 8,3 mill kr i Longyearbyen lokalstyre må påregne å forskuttere kostnadene i påvente av utbetaling av statstilskudd de enkelte år. Kostnader LL har hatt i 2014 må LL finansiere selv. Som varslet i sak 2015/178 har det vært jobbet med å innhente priser på tiltak i henhold til tilstandsanalysen og vedlikeholdsplanen. På bakgrunn av dette foreslås følgende budsjettendringer: Tiltak i henhold til tilstandsanalysen (TA) ved energiverket I budsjett og økonomiplan vedtatt i lokalstyret er tiltak i henhold til tilstandsanalysen budsjettert slik for perioden : Opprinnelig Revidert budsjett budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Sum budsjett Prosjekt Tiltak i hht Tilstandsanalysen: 6200 TA Energiverk - Utskifting panelvegger TA Energiverk - Fjerne murverk på nedre drum TA Energiverk - Ny kondensatveksler TA Energiverk - Installere nytt system for måling av vannkvalitet TA Energiverk - Ny sjøvannsledning TA Energiverk - Nye samleskinnevern - kabelavganger og koblingsanlegg reservekraft (Tidligere: Komplett elektrisk koblingsanlegg mellom hovedtransformator og linjeavgang) TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget TA Energiverk - Sjøvannsfilter etter pumper TA Energiverk - Fjernvarmevekslere TA Energiverk - Sperredamp-/ejektorkjøler for turbin TA Energiverk - Generatorluftkjøler til begge generatorer TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin TA Energiverk - Trykkholdestasjon for fjernvarme TA Energiverk - Reguleringsventiler for vannbehandling TA Energiverk - Smøreoljekjøler TA Energiverk - Oppgradere styresystem nødlastgeneratorer TA Energiverk - Silo for dagbunkring Sum tilstandsanalysen Prosjekt 6200 TA Energiverk Utskifting panelvegger: Det er budsjettert med 13,4 mill kr til dette prosjektet i 2015 og 0 i Etter erfaringer med kjele 1 er det avdekket levetidsslitasje på rist. Dette må utbedres samtidig som panelveggene skiftes, og vil medføre betydelig merarbeid i prosjektet, både ift arbeid og deler. På bakgrunn av dette bør budsjettrammen for prosjektet økes fra 13,4 mill kr til 19,1 mill kr. Det er

3 2015/178-2 Side 3 av 7 usikkerhet knyttet til hvor stor andel av utgiftene som vil bli belastet i henholdsvis 2015 og 2016, da det jobbes med å få fremskyndet det meste av arbeidet til Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 10 mill kr i 2015 og 9,1mill kr i 2016, totalt 19,1 mill kr i perioden Av totalrammen på 19,1 mill NOK er 15,1 mill kr kontraktsfestet i danske kroner. Budsjettert valutakurs er 1,15 danske kroner pr 1 norsk krone. En endring i valutakursen på 20% i + / - gjør prosjektet 3 mill NOK dyrere / billigere. Om LL skal kjøpe valuta, må lokalstyret åpne for det i finansreglementet. I møte ble AU bedt om å gi sine synspunkter på om administrasjonssjefen bør kjøpe valuta for å sikre prisene på prosjekter som renseanlegget og vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen ved energiverket. AU konkluderte med at «AU er kjent med at valutakurser påvirker totalkostnaden på enkelte drifts-/investeringsprosjekter, men holder fast på dagens finansreglement, dvs at administrasjonssjefen ikke har anledning til å kjøpe valuta.» Administrasjonssjefen forholder seg til dette inntil AU / lokalstyret gir andre signaler. Prosjekt 6202 TA Energiverk Ny kondensatveksler: Det er budsjettert med 0,1 mill kr i 2015 og 6,5mill kr i 2016 til dette prosjektet. Bestillingen gjøres i 2015, og deler av kjøpesummen må betales i ,9 mill kr budsjettert i 2016 bør derfor overføres til Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 3 mill kr i 2015 og 3,6 mill kr i 2016, totalt 6,6 mill kr i perioden Prosjekt 6205 TA Energiverk Nye samleskinnevern - kabelavganger og koblingsanlegg reservekraft (Tidligere: Komplett elektrisk koblingsanlegg mellom hovedtransformator og linjeavgang): Det er budsjettert med 1 mill kr i 2015 og 1 mill i 2016 til dette prosjektet. Erfaringer fra uværet i mars gjør at det er ønskelig å fremskynde arbeidet med å etablere nye kabelforbindelser til Longyeardalen, Adventdalen og Sjøområdet for å sikre bedre forsyningssikkerhet. Budsjettmidlene i 2016 bør derfor overføres til Regnskapsmessig mindreforbruk på dette prosjektet i 2014 var 0,387 mill kr. Prosjektet foreslås styrket med disse midlene i Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 2,387 mill kr i 2015 og 0 kr i 2016, totalt 2,387 mill kr i perioden Prosjekt 6207 TA Energiverk Sjøvannsfilter etter pumper: Det er ikke budsjettert med midler til dette prosjektet i 2015 eller Prosjektet hadde imidlertid et regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 på kr 1,427 mill. Det er behov for 0,75 mill kr til å fullføre prosjektet i Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 0,75 mill kr i Prosjekt 6208 TA Energiverk Fjernvarmevekslere: Det er budsjettert med 9,2 mill kr til dette prosjektet i 2015.

4 2015/178-2 Side 4 av 7 En tilstandskontroll utført i 2014 viser at tilstanden er bedre enn først antatt. Det skal derfor gjennomføres en grundigere analyse sommeren 2015 for å avklare faktisk gjennomføring av prosjektet. 8,7 mill kr av de budsjetterte midlene i 2015 bør derfor overføres til Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 0,5mill kr i 2015 og 8,7 mill kr i 2016, totalt 9,2 mill kr i perioden Prosjekt 6209 TA Energiverk - Sperredamp/ejektorkjøler for turbin: Det er budsjettert med 1,05 mill kr til dette prosjektet i 2016 og 0 i Mottatt tilbud viser at totalkostnaden for dette prosjektet vil bli 3,7 mill kr, inkludert 20% usikkerhet. 1 mill kr må betales i Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 1 mill kr i 2015 og 2,7 mill kr i 2016, totalt 3,7 mill kr i perioden Prosjekt 6210 TA Energiverk Generatorluftkjøler til begge generatorer: Det er budsjettert med 2,25 mill kr til dette prosjektet i 2016 og 0 i På grunn av at tilstanden til genratorluftkjølerne er dårlig, er det nødvendig å fremskynde dette prosjektet fra 2016 til Budsjettmidlene i 2016 bør derfor overføres til Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 2,25 mill kr i 2015 og 0 kr i 2016, totalt 2,25 mill kr i perioden Prosjekt 6211 TA Energiverk - Kondensatorforvarmer med kjøler til turbin 2: Det er budsjettert med 1,05 mill kr til dette prosjektet i 2016 og 0 i Mottatt tilbud er atskillig høyere enn budsjettert. Med dagens kurs er anslått kostnad for prosjektet 6 mill kr, inkludert 20% usikkerhet. Varen vil bli bestilt i 2015 og prosjektet belastes derfor med 1,7 mill kr i Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 1,7mill kr i 2015 og 4,3 mill kr i 2016, totalt 6 mill kr i perioden Prosjekt 6212 TA Energiverk Trykkholdestasjon for fjernvarme Det er ikke budsjettert med midler til dette prosjektet i 2015 eller Prosjektet hadde imidlertid et regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 på 0,827mill kr. Delene ble betalt i 2014, men utgiftene til installeringer kommer i Budsjettrammen for 2015 bør derfor økes tilsvarende mindreforbruket i Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 0,827 mill kr i 2015 og 0 i 2016, totalt 0,827 mill kr i perioden Prosjekt 6214 TA Energiverk Smøreoljekjøler Det er budsjettert med 0,6mill kr til dette prosjektet i 2016 og 0 i Mottatt tilbud er høyere enn budsjettert. Med dagens kurs er anslått kostnad for prosjektet 1,4 mill kr, inkludert 20% usikkerhet. Varen vil bli bestilt i 2015 og prosjektet belastes derfor med 0,6 mill kr i 2015.

5 2015/178-2 Side 5 av 7 Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 0,6 mill kr i 2015 og 0,8mill kr i 2016, totalt 1,4 mill kr i perioden Oppsummering TA Energiverk: Opprinnelig Revidert Korrigert Korrigert Sum regnskap budsjett budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Sum budsjett budsjett budsjett 2014 og budsjett Prosjekt Tiltak i hht Tilstandsanalysen: 6200 TA Energiverk - Utskifting panelvegger TA Energiverk - Fjerne murverk på nedre drum TA Energiverk - Ny kondensatveksler TA Energiverk - Installere nytt system for måling av vannkvalitet TA Energiverk - Ny sjøvannsledning TA Energiverk - Nye samleskinnevern - kabelavganger og koblingsanlegg reservekraft (Tidligere: Komplett elektrisk koblingsanlegg mellom hovedtransformator og linjeavgang) TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget TA Energiverk - Sjøvannsfilter etter pumper TA Energiverk - Fjernvarmevekslere TA Energiverk - Sperredamp-/ejektorkjøler for turbin TA Energiverk - Generatorluftkjøler til begge generatorer TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin TA Energiverk - Trykkholdestasjon for fjernvarme TA Energiverk - Reguleringsventiler for vannbehandling TA Energiverk - Smøreoljekjøler TA Energiverk - Oppgradere styresystem nødlastgeneratorer TA Energiverk - Silo for dagbunkring Sum tilstandsanalysen Tabellen viser at alle tiltak i hht TA er planlagt avsluttet senest i Samlet budsjettkostnad er satt til 69 mill kroner (se siste kolonne). Beløpet er tilnærmet likt anslått totalkostnad til tiltak i hht TA i opprinnelig budsjett Tiltak i henhold til vedlikeholdsplanen (VHP) ved energiverket I budsjett og økonomiplan vedtatt i lokalstyret er tiltak i henhold til vedlikeholdsplanen budsjettert slik for perioden : Opprinnelig Revidert Prosjekt Tiltak i hht Vedlikeholdsplanen budsjett budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Sum budsjett VHP energiverk - Bunkringsanlegg VHP energiverk - Kjeler VHP energiverk - Damp/kondensat VHP energiverk - Turbintog VHP energiverk - Røykgassanlegg VHP energiverk - Spisslastdiesel VHP energiverk - Reservediesel VHP energiverk - El.distribusjon VHP energiverk - Øv komp: Vedlh.arb i hht OEC VHP energiverk - Sjøvannsanlegg VHP energiverk - Fjernvarmeanlegg Energiverket - Rist i kjele VHP energiverk - Øv komp: Trykkluftsanlegg VHP energiverk - Øv komp: Ventilasjon VHP energiverk - Øv komp: MISC VHP energiverk - Øv komp: Serviceavtale VHP energiverk - Øv komp: UPS VHP energiverk - Øv komp: Utskifting frekvensomformere VHP energiverk - Øv komp: Vannbehandlingsanlegg Prosjektadministrasjon Usikkerhet 20% Utgifter på tjeneste VHP uten prosjektnr Sum vedlikeholdsplanen

6 2015/178-2 Side 6 av 7 Prosjekt 1401 VHP Energiverk - Bunkringsanlegg: Det er budsjettert med 0,9 mill kr til dette prosjektet i 2015 og 0,25 mill kr i Prosjektet hadde et regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 på 0,9 mill kr. Dette skyldes blant annet at det ble besluttet at det ene transportbåndet skal skiftes i forbindelse med en planlagt stopp sommeren 2015 istedenfor i Dette arbeidet har en anslått kostnad på 0,25 mill kr. Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 1,15 mill kr i 2015 og 0,25 mill kr i 2016, totalt 1,4 mill kr i perioden Prosjekt 1402 VHP Energiverk - Kjeler: Det er budsjettert med 2,25 mill kr til dette prosjektet i 2015 og 2,1 mill kr i Nytt murverk i kjele 1 var planlagt gjennomført i 2016, og har en kostnadsramme på 0,25mill. Nye vurderinger tilsier at dette arbeidet bør fremskyndes til 2015 og tas i sammenheng med jobben som gjøres på kjelen i forbindelse med prosjekt 6200 TA Energiverk - Utskifting panelvegger. Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 2,5mill kr i 2015 og 1,85 mill kr i 2016, totalt 4,35 mill kr i perioden Prosjekt 1404 VHP Energiverk - Turbintog: Det er budsjettert med 2,2 mill kr til dette prosjektet i 2015 og 17,3 mill kr i Vask og inspeksjon av generator 1 ble utsatt fra 2014 til Kostnadsrammen til dette arbeidet er 0,35 mill kr. Det er behov for ny dreiemotor på turbin og man må utbedre en lekkasje på pilotventilen. Det er i tillegg ønskelig å få ferdigstilt vurderingen av Remote Diagnostic System, og eventuelt gå til innkjøp av dette systemet. Girhjul turbin 1 er budsjettert i 2015 med en kostnadsramme på 1,9 mill kr, men dette arbeidet utsettes til Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 3 mill kr i 2015 og 19,2 mill kr i 2016, totalt 22,2 mill kr i perioden Prosjekt 1405 VHP Energiverk Røykgassanlegg: Det er budsjettert med 3 mill kr til dette prosjektet i 2016, forutsatt dekket av statstilskudd (derfor 0 i tabell). Disse midlene tas ut av vedlikeholdsplanen og overføres til driftsbudsjettet på ansvar 81, da dette er driftsutgifter til røykgassanlegget. Prosjekt 1411 VHP Energiverk - Fjernvarmeanlegg: Det er ikke budsjettert med midlet til dette prosjektet i 2015 eller Det var planlagt å skifte ventiler på fjernvarmeanlegget i Dette ble utsatt til 2015 og har en kostnadsramme på 0,075 mill kr. Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 0,075 mill i 2015, totalt 0,075 mill kr i perioden Prosjekt 1417 VHP Energiverk Øvrige komponenter: UPS Det er budsjettert med 0,2 mill kr til dette prosjektet i 2015 og 0 i 2016.

7 2015/178-2 Side 7 av 7 I 2014 var det opprinnelig planlagt service på UPS og bestilling av nye batteri til diesel stasjon med en kostnadsramme på 0,2 mill kr. Dette ble utsatt til Det foreslås at budsjettrammen til dette prosjektet endres til 0,4 mill kr i 2015, totalt 0,4 mill kr i perioden Oppsummering vedlikeholdsplanen (VHP) energiverket: Opprinnelig Revidert Korrigert Korrigert Sum regnskap 2014 Prosjekt Tiltak i hht Vedlikeholdsplanen budsjett budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Sum budsjett budsjett budsjett og korrigert budsjett VHP energiverk - Bunkringsanlegg VHP energiverk - Kjeler VHP energiverk - Damp/kondensat VHP energiverk - Turbintog VHP energiverk - Røykgassanlegg VHP energiverk - Spisslastdiesel VHP energiverk - Reservediesel VHP energiverk - El.distribusjon VHP energiverk - Øv komp: Vedlh.arb i hht OEC VHP energiverk - Sjøvannsanlegg VHP energiverk - Fjernvarmeanlegg Energiverket - Rist i kjele VHP energiverk - Øv komp: Trykkluftsanlegg VHP energiverk - Øv komp: Ventilasjon VHP energiverk - Øv komp: MISC VHP energiverk - Øv komp: Serviceavtale VHP energiverk - Øv komp: UPS VHP energiverk - Øv komp: Utskifting frekvensomformere VHP energiverk - Øv komp: Vannbehandlingsanlegg Prosjektadministrasjon Usikkerhet 20% Utgifter på tjeneste VHP uten prosjektnr Sum vedlikeholdsplanen Tabellen viser at tiltak i hht VHP i 2014, 2015 og 2016 ser ut til å få en litt lavere kostnad enn budsjettert for de samme årene (anslag nå for er 77,5 mill kr, tidligere anslag var 84,3 mill kr). Finansiering av tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan energiverket: Det foreslås at 13,3 mill kr mottatt i statstilskudd til tiltak i hht tilstandsanalysen og vedlikeholdsplanen benyttes slik: 4,659 mill kr brukes til å finansiere tiltak i hht vedlikeholdsplanen (utgjør differansen mellom korrigert budsjettbeløp for 2015, 17,959 mill kr, og 13,3 mill kr som ligger i energiverkets ordinære budsjett til vedlikeholdstiltak). 8,641 mill kr brukes til delvis finansiering av tiltak i hht tilstandsanalysen Tiltak i hht tilstandsanalysen har nå en anslått budsjettramme for 2015 på 27,514 mill kr. Differansen mellom beløp som finansieres av statstilskudd (8,641 mill kr) og anslått budsjettramme (27,514 mill kr) foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond, dvs 18,873 mill kr. I opprinnelig budsjett 2015 er det forutsatt at LL finansierer tiltak i hht vedlikeholdsplanen med 3,084 mill kr (i form av lavere budsjettert avsetning til disposisjonsfond). Ettersom det nå foreslås at tiltakene finansieres ved bruk av statstilskudd foreslås det at dette beløpet avsettes til disposisjonsfond.