SAKSFRAMLEGG. Investeringsbudsjett Formålsbygg 2016

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Grimnes Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1132 KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2016 Rådmannens innstilling: Følgende prosjekter gjennomføres med bruk av årets finansieringsmidler og tidligere års ubrukte låne- og diposisjonsfond: Investeringsbudsjett Formålsbygg 2016 Alle tallverdier eks. mva. Utgiftsøkn. Utgiftsred. Konto Ansvar TjenesteProsj Tekst Inntektsred. Inntektsøkn. Budsjett Budsjett 2016 anleggsliste Teknisk sentral Planlagte tiltak 2016 Skolebygg SMU solskjerming i gymsal SMU takoverbygg inng./skolegård (3) NMU utbedringer, damegardrobe NMU utbedring sløydsal tekn.anl. avsugg, mv Sysle skole tekniske anl. El.skap/lås/solskjerm, mv Sysle skole gjerde rundt SFO Sysle skole utvidelse av parkeringsplass Vikersund skole tekn.anl. brannalarm -solskjerming, mv Vikersund skole inventar klasserom/grupperom Buskerud skole brannsikring - utbedring el.anlegg Skolegårder utskifting av leikeapparater Barnehagebygg Internett i barnehager etablering av fibernett Barnehager utomhus utskifting av leikeapparater Kroka barnehage kjøkken/gardrobeinnredninger Løkkeveien barnehage kjøkkeninnredninger Kom.barnehager-ektraordinære tiltak /samarb. barnehager

2 UtgiftsøkningUtgiftsred. Konto Ansvar TjenesteProsj Tekst Inntektsred. Inntektsøkn. Planlagte tiltak 2016 forts. Helsebygg GBD og VBD sykesignalanlegg Helsebygg utbedring kjøleanlegg (4) GBD og VBD utbedring def. vinduer Helsebygg nødstrømsanlegg (3) Hjemmetjenesten Nord carport/oppgr. medisinrom Idrettsbygg Rådhus innredning kontor/gruppe/møterom Vektergården forebyggende brann - straksutbedringer Kommunale formålsbygg enøk tiltak Prioriterte tiltak HMS / strakstiltak / sikringstiltak Universell utforming tiltak offentlig krav og påbud Pågående / ikke avsluttede tiltak 2015: Frydenberg utbedring varmeanlegg Modumhallen lager / drenering Furumo trappeheis Rådhuset aut. dører/tak inng.parti Stalsberg skole branndører/røykvent Vikersund skole lyddemping i rom Brunes barnehage grovgardrobe Skolegata 25 kontorutbedring Frydenberg solskjerming Frydenberg rehabilitering oppgradering sti til fjord Rådhuset Solskjerming Rådhus ombygging servicetorg Kulturhus inventar/sceneteppe Enøk tiltak Universell utforming Hms tiltak Finansieres med bruk av: Ubrukte lånemidler: KLP 2014 Rehab Formålsbygg / Enøk Ubrukte lånemidler Fondsmidler: Formålsbygg (inv) Vedlegg: Notat fra undervisningssektoren

3 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ENDRING 2016 Saksopplysninger: I møte K-sak 95/15 «budsjett 2016 Økonomiplan » ble det avsatt 8,2 mill. kr. til investeringer i kommunale formålsbygg / ENØK tiltak. Plan for investeringer (jfr. Økonomiplan ) Budsjett Økonomiplan (tall i mill kr) Teknisk-Formålsbygg/enøk 7,4 8,2 9,5 9,5 9,5 Investeringer for 2016 er totalt kr 8,2 mill eks. mva. som fordeles til tiltak i etatene: Undervisning Helse og omsorg Kultur Teknisk Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering av investeringsbehovet for 2016 og videre satt opp følgende kriterier av tiltak: Lukke avvik knyttet til hels, miljø og sikkerhet HMS forskriftene. Tiltak for å unngå at varige skader på bygninger oppstår. Tilrettelegge for universell utforming. Energiøkonomisering Enøk. Nødvendig oppgradering / ombygging. Kriterier for øvrig ikke i prioritert rekkefølge. Planlagte investeringstiltak for 2016: Kommunestyret vedtok i sak 48/14 følgende: Fasaden i rådhuset rehabiliteres i henhold til alternativ 1. Utskifting av fasader i rådhuset utføres i ett byggetrinn. Solskjerming, tilsvarende ZIP Screen velges og integreres i fasadeløsningen. Utgiften innarbeides i økonomiplanen Anslått kostnad for rehabilitering av fasader Rådhus er 12,8 mill. kr. Dette er videre foreslått lagt inn i økonomiplanen i 2018.

4 I Råhuset planlegges følgende tiltak etter nærmere prioritering: Innredningsarbeider kontor/gruppe/møterom i 8 etg. Istandsetting, steinarbeider / taktil merking utomhus/adkomst Rådhus/Kulturhus. Utbedring av inngangspart / vindfang. Utskifting av 4 automatiske dører Servicetorg / trappegang. Ombyggingsarbeider i Servicetorget / Utbedring og innredning for arbeidsplasser og funksjoner servicetorg. Byggeplan for fasadeutskifting. Plan for system for vindusvask fasader Rådhuset. Innredningsarbeider / glassvegger / møbler. Vurdering tekniske anlegg i sammenheng med plan for nye fasader. Universell utforming/taktil merking adkomst/servicetorg, bygg for øvrig. Forebyggende branntiltak/ branntetting mot trappegang i 1. etg. Årets budsjett er ikke tilstrekkelig for gjennomføring av alle tiltak. Det arbeides etter en plan for riktig rekkefølge av de påkrevende tiltak og behov som foreligger. Etter dialog med skolesektoren er tiltak med viktige brukerbehov tatt med i investeringsbudsjett for Det nevnes takoverbygg i forbindelse med 3 innganger ved Søndre Modum ungdomsskole SMU - utbedring av damegardrobe ved Nordre Modum ungdomsskole - ved Sysle skole har brukervirksomheten vektlagt utvidelse av parkeringsplass - inngjerding rundt bygg for skolefritidsrodning - Vikersund skole har prioritert innredning og inventar i klasse/grupperom.. Utover nevnte tiltak er det for skolene budsjetterte tiltak grunnet forskriftsmessig kravforbyggende brann/el.anlegg, mv. og tiltak i forbindelse med funksjonsmessighet/ bygningselementer, mv. Kort nevnes brannsikring av trapp og el.anlegg Buskerud skoleavsug i sløydsal ved NMU - utbedr. Sikringsskap og låser ved Sysle skole - solskjerming Vikersund skole/smu/sysle skoler. Forskriftsmessig utskifting av leikeapparater i skolegårder utføres i I barnehageetaten er det satt høy prioritet på gode arbeidsforhold for administrasjon og ansatte opp i mot behov for stabil internettforbindelse ved bruk av kommunale datastøttesystemer som kontorsystemet ESA, regnskap/personal systemet Visma, internkontrollsystemet Kvalitetslosen, m.fl. Det er budsjettert med full dekning for internett gjennom planlagt installasjon av bygningsmessig infrastruktur/fibernett i samtlige kommunale barnehager. I barnehager veklegges sikkerhet for barn og det budsjetteres med nødvendig utskifting av leikeapparater i årets investeringsbudsjettg. For øvrig er det prioritert en del utskifting av kjøkken- og garderobeinnredning i Kroka og Løkkeveien barnehager. Det er avsatt rund sum kr ,- til ekstraordinær oppussing etter nærmere vurdering og samhandling med barnehagevirksomhetene.

5 I kommunale helsebygninger er det etter dialog med helseetaten og satt opp viktigste budsjetterte poster etter klar prioritering med utbedring til forskriftsmessige tekniske anlegg som nytt sykesignalanlegg ved Vikersund bo- og dagsenter / Geithus bo- og dagsenter, ombygging av kjøleanlegg til kommunale kjøkken i 4 helseanlegg og nødstrømsanlegg i 3 kommunale helseinstitusjoner. Utleiebygg er budsjettert med kr ,-. Dette i forbindelse med forventet utvidedet behov for Voksenopplæringen i Modum kommune. Tiltak består i forbyggende brannsikkerhet og utbedring og oppgradering av Vektergården til risikoklasse 3 for skolelokaler. Den budsjetterte sum er ikke tilstrekkelig for fullverdig utbedring brannteknisk utbedring av Vektergården og må betraktes som iverksetting av nødvendige strakstiltak under forutsetnng av at brukervirksomheten kan organisere virksomheten til lovlig benyttelse Av lokaliteter iflg. brannforskriften. Brannteknisk rådgiving og strakstiltak dekkes fra budsjettert sum for Viktig post for investeringer HMS tiltak er anskaffelse av renholdsmaskinen Deconx DX1 som er en avansert deinfiseringsenhet som benytter forstøvet hydrogenperoksid til fjerning av bakterier, sporer og virus på en miljøvennlig måte. Maskinen kan for øvrig anvendes av både renholdspersonell og brukervirksomheter i alle kommunale formålsbygg. Post for universell utforming er et ledd for å opprettholde krav til Teknisk forskrift av 2010 (TEK 10) samt å kunne imøtekomme Diskriminerings, - og tilgjengelighetsloven. Universell utforming hvor produkter, byggverk og uteområder som er i allminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke den på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpassninger eller hjelpemidler. Tiltak rettes spesielte med tanke på en innskjerpende holdning i lovverket opp i mot de eksisterende bygninger. ENØK-tiltak i kommunale bygg skal prioriteres. Kommunen skal ha en offensiv holdning til ENØK-tiltak. I 2016 vil Modum kommune gjennomføre tilbudskonkurranse for EPC- kontrakt. Dette innebærer at en entreprenør garanterer innsparing i energiforbruket. Besparelsen skal være med på å finansiere energieffektive tiltak. Hensikten er å oppnå vedtatte mål for stasjonær energibruk i kommunale formålsbygg. Kostnader til konkurransegrunnlag og analysefase i EPC prosjekt dekkes inn fra disponible økonomiske enøk- midler avsatt i investeringsbudsjetet for 2015/16. EPC prosjekt tar for seg helhetlig satsing og plan for utbedring av energiøkonomiserende tiltak for alle formålsbygg i kommunen. I investeringsbudsjett for 2016 er det ikke lagt vekt på tiltak som vil kunne inngå i plan for energieffektive tiltak - tekniske anlegg/ varmeanlegg/ventilasjonsanlegg og bygningsmessige tiltak dører/vinduer/isolering, mv.

6 Ubrukte investeringsmidler overføres til budsjett for Dette etter helhetlig gjennomgang og prioritering i forbindelse med igangsatte og enkelte ikke påbegynte tiltak. Til økonomisk inndekning av planlagte prosjekt og utbedringstiltak for 2016 benyttes bruk av årets finansieringsmidler samt tidligere års ubrukte låne- og disposisjonsfond. Til disposisjon Rehabilitering formålsbygg og ENØK tiltak Kapittel (mill. kr.) Fra 2015 / tidl. år Vedtatt budsjett 2016 Revidert budsjett 2016 Undervisning/skolebygg 1,10 1,60 2,70 Barnehagebygg 1,80 1, Helse/omsorg/institusjon 3,50 1,00 4,50 Kultur / idrettsbygg 0,84 0,3 1,14 Rådhuset 0,78 0,2 0,98 Kommunale utleiebygg 0,4 0,4 Enøk tiltak 1,20 2,00 3,20 Universell utforming 0,10 0,6 0,70 HMS tiltak 0,12 0,6 0,72 Total finansiering ,64 Totalt til disposisjon 9,44 8,20 17,64 Det foreligger mange behov og ønsker om å fornye og utbedre kommunens formålsbygg. Dette vil bli gjennomført over tid ut fra gjennomføringskapasitet og nødvendig finansiering. Avdeling formålsbygg gjennomfører tilstandsregistreringer i komunale formålsbygg i 2016, som grunnlag for vedlikeholdsplan og kommunikasjon omkring brukerspesifiserte behov ved etatene vedrørende investeringsbudsjett Foreliggende forslag fra Rådmannen er satt opp med sikte på å følge opp krav, pålegg og ellers de prioriteringer som er lagt for utvikling av infrastrukturen. Vedr. større pågående og igangsatte byggeprosjekt vises til egne politiske saker: Prosjekt Modumheimen sykehjem, Arbeidsinstituttet avd. Buskerud AIM på Nedmarken industriområde, Geithusberga bo- og treningssenter, barnehageutbygging på Stalsberg/Skredsvikmoen, Brunes friluftsbarnehage.