NOTAT vedr. nye lokaler for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket

Transkript

1 NOTAT vedr. nye lokaler for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket , Audun Mjøs Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket (AIM) har skoleåret 2014/15 32 elevplasser og kan vise til gode resultater i oppfølging av unge. Modum kommune har leid lokaler til AIM i over 20 år. Husleia er i 2014 kr mens AIM og BFK har stått for drift og vedlikehold av lokalene. Kommunelegen i Modum gav den pålegg om utbedring av dagens lokaler, med hovedvekt på rutiner for internkontroll og nytt ventilasjonsanlegg. Påleggene alene er antatt å koste ca 4 mill, i tillegg er det behov for generell oppgradering av lokalene. Tre aktører har jobbet med fremtidige lokaler for AIM siden 2013: Modum kommune som skaffer egnede lokaler, BFK Eiendom som vurderer og drifter lokalene og AIM har sin virksomhet i lokalene. Partene har funnet tre alternativer: Areal 1) Utbedring av dagens lokaler på Nordbråtan, tidligere lampefabrikk, redusere til 1200 m2 2) Leie 1100 m2 i Geithus næringspark, tidl. papirfabrikken Union Geithus 3) Nybygg 900 m2 i regi av Modum kommune, Nedmarken industriområde (Vikersund) Standard Alt 1 Alt 2 Alt 3 Kjøpe og renovere dagens lokaler Leie i Geithus næringspark Leie i kommunalt nybygg Nedmarken industriområde 1215 m m2 900 m2 (halve bygget) renoveres av AI/BFK etterisoleres og tilpasses av huseier (grunnflate 600 m2) Nybygg for AI ihht. TEK10, bygd av Modum kommune Investering Ca 10 mill for 0 13,5 mill halve bygget Årlig leie/kapitalkostnad Årlige driftsutgifter for bygg og oppvarming/ventilasjon (Ikke strøm til bruk i lokalene) (beregnet) Detaljerte opplysninger, forutsetninger mv. følger vedlagt. Ved valg mellom alternativene er det lagt vekt på totaløkonomi, byggstandard og læringsutbytte. Hvert alternativ er gitt score 1 til 3, der 1 er dårligst og 3 er best. Vekt Alt 1 Alt 2 Alt 3 Renovere dagens lokaler Score Leie i Geithus næringspark Score Nybygg Nedmarken Score Totaløkonomi 40 % 1 0,4 2 0,8 3 1,2 Byggstandard 30 % 1 0,3 2 0,6 3 0,9 Læringsutbytte 30 % 2 0,6 3 0,9 3 0,9 Vektet score 1,3 2,3 3

2 Kommentarer til hvert punkt: Totaløkonomi: Alternativ 1 innebærer kjøp og renovering av ca 2200 m2 eldre fabrikklokale, mye mer enn AIM sitt arealbehov. Dette er dyreste alternativ. Kostnader for alternativ 2 og 3 er omtrent like. Totaløkonomi vurderes likevel bedre for nybygg fordi Modum kommune vil være eier av bygget i stedet for å leie. Dette er også i tråd med kommunens eierstrategi. Byggstandard: Alternativ 1 og 2 er gamle fabrikkbygninger. Alt. 2 får bedre score fordi huseier tilbyr seg å isolere og tilpasse lokalene til skolens behov og pålagte krav. Alt. 3 innebærer nybygg etter dagens regelverk og standard og gir muligheter til tilpasning til AIMs drift. Læringsutbytte: AIM har uttrykt ønske om mer sentral plassering, med bedre kollektivtilbud og nærhet til bedrifter, enn de har i dagens lokaler. Alt. 2 og 3 ligger nær vei med to bussavganger i timen mellom Vikersund og Åmot, og begge ligger i næringsområder. Området for alt. 3 har flere bedrifter enn alt. 2. Oppsummering, valg: Ved vurdering av totaløkonomi, byggstandard og læringsutbytte er alternativ 3, Nybygg i regi av Modum kommune på Nedmarken industriområde i Vikersund, best egnet som lokaler for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket. Finansiering: Modum kommune har tidligere dekke hele husleien for AIM. Vi kan øke vår utgift noe, men kan ikke ta hele merkostnaden til nye lokaler. Modum kommune ønsker å invitere Buskerud fylkeskommune og BFK eiendom til samarbeid om finansiering av nye lokaler for AIM. Modum kommune kan, med forbehold om kommunestyrets godkjenning ta på seg ansvar som byggherre og ta investeringen for nybygget, dersom fylkeskommunen dekker deler av husleia. Investering i nytt bygg er budsjettert til 13,5 mill. Nedbetaling over 20 år med 3 % gjennomsnittlig rente gir årlig utgift til renter og avdrag på kr Modum kommune kan øke sitt årlige bidrag til husleie fra kr til kr , og oppfordrer Buskerud fylkeskommune / BFK eiendom til å dekke restbeløp kr Årlige driftsutgifter i størrelsesorden kr må dekkes av AIM som i dag. I dagens lokaler er sammenlignbare utgifter ca kr , riktignok uten pålagt ventilasjonssystem som vil koster ca kr i drift pr år. Foreløpig tidsplan, pr. oktober 2014: Forprosjekt med AI og BFK eiendom august 2014 Beslutning om bygging, finansiering desember 2014 Prosjektering desember januar 2015 Anbudsprosess feb-mars 2015 Byggestart mai 2015 Innflytting oktober 2015?? Vedlagt følger kostnadsoppsett, kart og bilde av hvert alternativ.

3 Regnskap 2013 dagens lokaler Alt 1: Justering i dagens lokaler, Nordbråtan Alt 2: Geithus næringspark Alt 3: Nybygg i kommunal regi, Nedmarken industriområde Areal ca 3000 m m2 (halve bygget) 1130 m2, én flate 900 m2 (grunnflate 600 m2) Eldre fabrikkbygning tilpasses av BFK/AI/MK 2,9 mill (hele bygget) etterisoleres og tilpasses Standard Nybygg for AI ihht. TEK10 Tilbudt kjøpesum Investeringsbehov 6-8 mill, halve bygget Tas av huseier Byggekostnad eks mva, inkl tomt 13,5 mill Avdrag og renter, 20 år, 3 % Kr Tilbudt årlig leie Kr Driftsutgifter - Ikke vurdert nærmere - Fellesutgifter/driftsutgifter: Alarm, brøyting, serviceavtale ventilasjon mv. Kr Kr kr Anslått strømbehov til oppvarming/ventilasjon, årlig Strømbehov pr m2 pr år 100 kwh/m2 80 kwh/m2 Antall kwh pr år kwh kwh (el.) Sum (olje) Kr kr Merknad: Eks. ventilasjon Inkl. ventilasjon, slipper nettleie Inkl. ventilasjon Kommunale avgifter Kr kr Vedlikehold av bygg, snitt 3 år kr - kr- SUM driftsutgifter Kr Kr NB: Strøm til maskiner, kjøkken etc. er ikke medregnet i alt 2 og 3. Kostnader til innredning av kontorer, møterom, kantine og kjøkken er ikke medtatt fordi brukeren har mye av dette utstyret selv. Det må også påregnes kostnader til flytting og montering av kjøkkenutstyr, ikke medtatt i denne kalkylen. Byggetid 6 måneder 9 måneder Kommunalt eid. Leietid 10 år, Leietid Kjøp 15 år leietid deretter 12 mnd oppsigelse

4 Beliggenhet for alternativene: 1) Utbedring av dagens lokaler på Nordbråtan (Åmot) 2) Leie 1100 m2 i Geithus næringspark, tidl. Union Geithus 3) Nybygg 900 m2 i regi av Modum kommune, Nedmarken industriområde (Vikersund)

5 Alternativ 1: Dagens lokaler, Nordbråtan

6 Alternativ 2: Geithus eiendom as

7 Alternativ 3: Nedmarken industriområde (kommunalt næringsområde under opparbeidelse)