RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2014/ Arkiv: 614 Saksbeh: Jon Frydenborg Dato: Brannstasjon/verksted - rehabilitering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 27/15 Formannskapet /15 Bystyret Rådmannens innstilling: Risør brannstasjon/verksted oppgraderes/utvides som anbefalt i saksframstillingen på følgende måte: Etappe 1 Oppgradering av brannstasjonen Etappe 1 gjennomføres i Kostnadene på 3,75 mill. kr. inkl. mva finansieres slik: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp kr Nybygg 094 Tekn. tjenester 3390 Brannvesen NY Mva komp 094 Tekn. tjenester 3390 Brannvesen NY Nybygg 094 Tekn. tjenester 3320 Kommunale NY veier Mva komp 094 Tekn. tjenester 3320 Kommunale NY veier Nybygg 082 VAR Distribusjon NY Selvkostområdene av vann Nybygg 082 VAR 3531 Kommunalt NY Selvkostområdene avløpsnett Lån 181 Felles innt/utg Finansiering Årsoppgj.disp Mva komp 181 Felles innt/utg 8800 Årsoppgj.disp inv 9990 Finansiering inv

2 Vedlegg: 1 Plan rehabilitering brannstasjon 2 Utredning rehabilitering verksted og brannstasjon Kort resymé Risør kommunes brannstasjon og verksted har fått en rekke avvik på vernerunder. Bygningene tilfredsstiller ikke lenger krav til arbeidsmiljø og rasjonell drift. I tillegg til oppgradering for å lukke pålagte avvik, er det foretatt en utredning med sikte på full renovering/fornyelse av bygningsmassen. Rådmannen foreslår å oppgradere brannstasjonen, bygge nytt verksted og nytt kaldtlager. Total investering vil være 20 mill. kr. ekskl. mva, men foreslås utført i 3 etapper. Mest prekært er lukking av HMS-avvik til 3 mill. kr. som må utføres i Saksopplysninger Risør kommunes brannstasjon og verksted ble bygget i Opprinnelig ble bygningen oppført med sikte på å være brannstasjon, verksted, base for utedrift og vaktmestertjenesten samt administrasjonslokaler for daværende teknisk etat. Administrasjonen flyttet etter hvert over til kommunehuset. Eiendommen består for øvrig av garasjer, kaldtlager og uteareal for lagring av teknisk utstyr. Bygningsmassen har behov for en større rehabilitering da den har vesentlige mangler mht arbeidsmiljø og har begrensninger i driftsmuligheter. I forhold til dagens krav til arbeidsmiljø har bygningene store mangler som har blitt bemerket i vernerundene de siste år. I korte trekk er gjenværende problemer knyttet opp mot manglende garderobeforhold, ventilasjon og sikkerhetskrav i verksteddriften. Akutte tiltak for å lukke avvik på brannsikring og noe ventilasjon er utbedret. I tillegg til avvik i vernerunder, er det i dag begrensninger i hva slags arbeid som kan utføres på verkstedet. Verkstedet er for lite i forhold til dagens behov og mangler teknisk utstyr og innredninger som kreves i moderne verksteddrift. Konsekvensen er at mye reparasjonsarbeid må foregå utendørs med de begrensninger slikt arbeid setter med hensyn til værforhold og helsefare for de ansatte. Dette medfører en lite effektiv drift og at en del oppgaver må settes bort til ekstern utførelse. Ut fra disse realiteter var det derfor naturlig å vurdere hele bygningsmassen og eiendommen i sammenheng med lukking av HMS-avvik. Administrasjonen har derfor fått utarbeidet en utredning som omhandler muligheter og begrensninger ved dagens eiendom samt hvilke oppgaver som utføres og hvilke oppgaver som ikke lenger kan utføres. Det er laget en beskrivelse av nåværende forhold og hvilke arealbehov som kreves for å tilfredsstille arbeidsmiljøkrav og forventet arealbehov for et oppgradert verksted. I slike vurderinger ligger både rehabilitering og nybygg for bygningsmassen. Ut fra dette er det i utredningen foreslått 4 alternativ til rehabilitering/nybygg (alle kostnader ekskl. mva): Alt. 1 Lukking av avvik fra vernerunder oppgradering av HMS-krav for garderobeforhold og ventilasjon. Tilfredsstiller ikke fullt ut krav til universell utforming. Kostnad 3 mill. kr. Alt. 2

3 Lukking av avvik som i alternativ 1 kostnad 3 mill. kr. Nybygg verksted ca. 400 m2 inkl. tiltak for tilgjengelighet for HC - kostnad 11 mill. kr Nytt kaldtlager ca. 500 m2 kostnad 6 mill. kr. Total kostnad 20 mill. kr. Alt. 3 Lukking av avvik som i alternativ 1. I tillegg bygges nåværende areal for brannstasjonen om til verkstedlokaler. Bygningen rehabiliteres generelt for å tilfredsstille ENØK-krav. Ny brannstasjon plassert på nåværende areal for fjellkolle nord for dagens bygning. Ombygging/nybygg lagerlokaler Kostnad 29,0 mill. kr. Alt. 4 Rive dagens bygningsmasse for brannstasjon/verksted og erstatte denne med nybygg alt. bygge ny brannstasjon/verksted på ny lokasjon. Kostnad 57,0 mill. kr. Økonomi Investeringene forutsettes finansiert med låneopptak. Deler av kostnadene foreslås dekket over selvkostregnskapet for vann og avløp. De øvrige kostnadene utløser rett til mva-kompensasjon. Se for øvrig finansiering og kostnadsfordeling nedenfor. Kommuneplan Kommuneplanen har satsingsområder innen kunnskap, regional utvikling og attraktivitet. Som grunnleggende elementer i disse satsingsområdene ligger en tilfredsstillende brannberedskap og beredskap for all infrastruktur. For å håndtere slik beredskap, må det legges til rette for at brannstasjon og verksted har en standard og utrustning til å løse oppgavene. Vurderinger De ulike alternativene til oppgradering og nybygg har også driftsmessige konsekvenser. Alt. 1 medfører en redusert verksteddrift, men er en minimumsløsning ift å lukke HMS-avvik. Dagens verkstedlokale setter store begrensninger til hvilke oppgaver som kan utføres innendørs. Verksteddrift utendørs er prisgitt vær og temperatur og er lite forutsigbart i en driftsplan for virksomheten. Verkstedet har også en funksjon i beredskapssammenheng og da kan det ikke satses på reparasjoner utendørs. For å få en fullverdig beredskap, må det derfor forutsettes at kommunen inngår avtale om kjøp av verkstedtjenester og beredskap eksternt. Kjøp av beredskap er kalkulert til kr. 450 pr. år. Kjøp av eksterne tjenester som erstatning for å utføre disse i egen regi er et regnestykke mht hvilke oppgaver som fortsatt kan utføres i dagens verksted. Likeledes er det et potensiale i besparelser dersom verkstedet var opprustet til å kunne utføre flere oppgaver enn i dag. I forhold til å utføre alle verkstedoppgaver i egen regi, kan vi grovt sett anta at vi kun kan utføre 50 % av oppgavene i dagens verksted. I tillegg kommer også verdiforringelse på materiell og utstyr som i dag står lagret utendørs. Kostnadene ved å nedlegge verkstedet og kjøpe alle tjenester eksternt, vil etter kalkyle i vedlagte rapport koste rundt 2,35 mill. kr. årlig, derav et årsverk innkjøpt verkstedtjeneste 1,7 mill. kr. Med antatt 50 % egenutførelse kan dette reduseres til 0,85 mill. kr. Da har vi ikke tatt med egne

4 lønnskostnader, men vi har heller ikke tatt med besparelser ved i større grad kunne utføre servicearbeider på egne kjøretøy samt besparelsen ved å opprettholde beredskapsvakt i egen regi. Se for øvrig kostnadsberegninger i vedlagte utredning. Oppsummert årlige driftskostnader: Nedlegge verkstedet kjøpe alle tjenester eksternt 2,5 mill. kr. Opprettholde dagens verksted og dagens beredskap 1,2 mill. kr. Forutsatt besparelse m/nytt verksted og økt egenproduksjon 0,85 mill. kr. Med hensyn til bygningsmessig oppgradering av eksisterende brannstasjonsbygg ift ENØK-tiltak, er det kun alt. 3 som tilfredsstiller dette. Alt. 4 forutsetter riving av eksist. brannstasjonsbygg. Alt. 1 og 2 dekker ikke brannvesenets ønske om mer areal til garasje for mindre kjøretøy. Konsekvenser: Alt. 1: Tilfredsstiller lukking av HMS-avvik. Dagens bygning setter begrensninger i hvilke funksjoner som kan installeres. Av denne grunn er det funnet plass til et HC-toalett i 2. etasje, men ikke i 1. etasje. Dette lar seg løse ved å bygge nytt verksted som forutsatt i alt. 2 eller som et påbygg med heissjakt til en betydelig merkostnad. Mao ivaretar ikke alt. 1 kravet til universell utforming fullt ut. Verkstedet har begrensninger i utførelse av oppgaver. Service og vedlikehold på kjøretøy er sterkt begrenset virksomheten må konsentreres om vedlikehold på mindre maskiner og utstyr. For å tilfredsstille full beredskap må slike tjenester kjøpes eksternt. Maskiner og utstyr som står lagret utendørs verdiforringes. Alt. 1 er heller ikke ideelt ift at feierverkstedet må flyttes ut av brannstasjonsbygget. Alt. 2: Lukking av HMS-avvik ift ventilasjon og garderobeforhold. Nytt verksted som ivaretar muligheter til å utføre det meste av service og vedlikehold på kjøretøy og maskiner. Nytt kaldtlager som kan lagre det meste av utstyr som i dag lagres utendørs. Antatt årlig besparelse på driftsutgifter på 0,85 mill. kr. I tillegg en kalkulert gevinst på 0,15 mill. kr. ved å unngå verdiforringelse på kjøretøy og utstyr ved at disse blir lagret innendørs. Ved bygging av nytt verksted forutsettes feierverkstedet tilbakeført til brannstasjonsbygget og nåværende spiserom bygget inn i mesanin på verkstedet. Alt. 3: Oppgradering/rehabilitering av dagens bygningsmasse til primært verkstedvirksomhet. Nytt bygg for brannstasjonen. Driftsbesparelser som i alt. 2, men medfører en merkostnad på 9 mill. kr. i investering. Alt. 4: Rive dagens bygningsmasse og erstatte alt med nybygg primært på dagens tomt, men andre lokasjoner kan også vurderes. Merkostnad investering 37 mill. kr. Anbefalt løsning: Alt. 2 fordelt på 3 etapper Oppgradere dagens brannstasjon Rive dagens verkstedbygg og erstatte med nytt tilfredsstillende verksted Nytt kaldtlager Etappene foreslås over 3 budsjettår og med følgende finansiering. Etappe 1: 50 % brann, 25 % vei, 25 % vann/avløp Etappe 2 og 3: 50 % vei, 50 % vann/avløp

5 Finansiering og fordeling av kostnader i mill. kr. ekskl. mva: Etappe Brann 50 % Vei 25 % VA 25 % Tot. 1 1,5 0,75 0,75 3,0 Vei 50 % VA 50 % 2 5,5 5,5 11,0 3 3,0 3,0 6,0 Sum 1,5 9,25 9,25 20,0 Ved investeringene i brann og vei tilbakeføres mva m/mva-kompensasjon. Investeringer i vann og avløp bokføres uten mva da dette ligger i det ordinære mva-området. Rådmannens konklusjon Alternativ 2 anbefales mht verkstedbehov og framtidige driftskostnader. Av investeringen på 20 mill. kr. ekskl. mva belastes 9,25 mill. kr. på vann og avløp innen selvkostområdene. Sistnevnte investering tas over tilhørende fondsavsetning og belaster ikke det ordinære investeringsregnskapet. Forslaget er forelagt brukere og hovedverneombud som bifaller dette alternativet. Etappe 1 omfatter lukking av akutte avvik fra vernerunder og må tas som investering i Etappe 2 og 3 foreslås innarbeidet i økonomi- og handlingsprogram for