SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Aud Norunn Strand

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Aud Norunn Strand TILTAKSPAKKE - DISPONERING AV MIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Øremerkede midler til vedlikehold og rehabilitering fordeles slik: Rådmannen gis fullmakt til å - konkretisere tiltak innenfor rammene. - godkjenne tilbud eller anbud som ligger innenfor rammene. - gjøre mindre justeringer av rammene. - iverksette og gjennomføre prosjekter. 2. Det gjøres følgende budsjettendringer som følge av økt rammetilskudd og redusert skatteanslag: Skatteinntekter kr Inntektsutjevning kr Rammetiskudd kr Vedlegg: Behov for vedlikehold i bygninger og anlegg i Modum kommune

2 Saksopplysninger: Utrykt vedlegg: St.prp. nr. 37 ( ): Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid Regjeringen fremmet 26. januar en krisepakke med tiltak for arbeid. Forslagene fra regjeringen med en samlet ramme på 20 mrd kroner er i stor grad rettet mot kommunesektoren. Det viktigste enkelttiltaket er 4 mrd kroner i tilskudd til vedlikehold rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Kommunesektoren får samlet over mill kroner i økte inntekter i 2009: Rammetilskudd kommuner Rammetilskudd fylkeskommuner 615 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering Rentekompensasjon skole og svømmebasseng 30 Rentekompensasjon kirker 12 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser 157 Tilskudd til digital fornying i kommunene 60 Kompensasjon for merverdiavgift 800 Økte bevilgninger innenfor kommuneopplegget Virkning av lavere skatteinngang og kostnader i Netto virkning kommuneopplegget (mill kr) Også tiltak utenfor kommuneopplegget vil ha betydning for kommunal sektor: Overføring til energifondet foreslås økt med 1,19 mrd kroner vil styrke ENOVAs innsats for energiøkonomisering. Husbankens rammer for startlån foreslås utvidet med 2 mrd kroner og tilskudd til utleieboliger økes for å dekke tilsagn om rundt flere boliger i Dette gir mulighet for større bruk av disse virkemidlene i kommunenes boligsosiale innsats. Betingelsene knyttet til ordningene er ikke endret. Økning i frie inntekter og skattekompensasjon Kommunesektorens frie inntekter økes med 1,2 mrd. kroner (960 mill til kommunene) Midlene vil bedre kommunesektorens finansielle stilling, men vil også kunne dekke økte utgifter som følge av forslagene om å øke investeringsrammene for rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, og for tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser i På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen, er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Anslaget for kostnadsveksten i kommunal sektor (deflatoren) nedjusteres fra 4,5 % til 4,1 %. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for kommunene økes med mill kr, for å kompensere for nettoeffekten. Modum kommune

3 Tiltakspakken gir Modum kommune 2,64 mill kr økning i frie inntekter og 2,777 mill kr i skattekompensasjon. Rammetilskuddet vil dermed samlet øke med 5,4 mill kr. Forventet svikt i skatteinntektene er ikke fullt ut kompensert, siden det også er forutsatt lavere pris- og lønnsvekst. I tillegg har Modum en del lavere skatteinngang i 2008 enn det som tidligere var forutsatt. Dersom en bruker det nye skattegrunnlaget i beregningene, vil prognosen for skatteinngangen være 9,1 mill kroner lavere enn i vedtatt budsjett. 3,7 mill kr av dette blir kompensert gjennom økt inntektsutjevning. Samlet betyr dette at hele økingen i rammetilskudd går med til å dekke forventet skattesvikt: (mill kr) Vedtatt budsjett Nytt anslag Endring Skatteinntekter 262,0 252,9-9,1 Inntektsutjevning 14,9 18,6 + 3,7 Rammetiskudd 137,7 143,1 + 5,4 Sum 414,6 414,6 0 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 4 mrd. kroner til et øremerket tilskudd til kommunesektoren. Tilskuddet er fordelt etter innbyggertall. I tillegg kommer økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til vedlikeholdsmidlene. Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklima-, miljø- og energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i Tilskuddet er et engangstilskudd for Midlene skal brukes på prosjekter som settes i gang i 2009, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens eller fylkeskommunens budsjett for I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført i 2009, settes ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 må tilbakebetales. Kommunene skal i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskuddet. Revisor må attestere at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene. Modum kommune For Modum kommune er tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering 8,558 mill kr. Selv om det åpnes for at midlene kan benyttes til mindre investeringer, vil rådmannen prioritere å bruke midlene på driftstiltak. Erfaringsmessig er det vanskelig å finne rom for nødvendige vedlikeholdsmidler innen driftsrammen. For at tiltakspakken skal få ønsket effekt er det viktig at kommunene raskt får nødvendige budsjettavklaring og kommer raskt i gang med prosjektene. Som omtalt i formannskapssak 7/09, utarbeidet administrasjonen i forkant av tiltakspakken oversikter både over aktuelle vedlikeholdstiltak og investeringsprosjekter. Administrasjonens oversikt over vedlikeholdsprosjekter er vedlagt. Det understrekes at beløp i lista er grove budsjettanslag. I prioritering av tiltak er det flere forhold som er vektlagt: Tiltak som raskt kan gjennomføres

4 Dekke de mest prekære behovene Lukke avvik/pålegg etter tilsyn Utbedre utleieenheter som gir inntektstap i påvente av nødvendig vedlikehold. Steder med generelt stort vedlikeholdsetterslep Helhetlig tilgjengelighet Energitiltak Det foreslås at følgende prosjekter prioriteres (ekskl. mva): Stalsberg skole, jf egen sak Investeringer barnehage og skole Taket på gamle Stalsberg skole har hatt betydelig lekkasje. Vedlikeholdsavdelingen har gjennomført befaring og fått prisoverslag. Det er også behov for nytt tak over garderoben ved skolens gymsal. Det foreslås satt av kr Gustadmoen barnehage, jf egen sak Investeringer barnehage og skole Det foreslås kr til oppussing. Blant annet er kjøkkenet og gulvbelegg nedslitt. Fure barnehage Fure barnehage har ikke godkjent vannforsyning. Det foreslås satt av kr til søknad og prøvetaking. Avhengig av resultatene kan det bli behov for utbedringer. Dette blir ikke aktuelt i Modumheimen/bo- og dagsentrene Det er behov for å tilpasse bygningene til dagens brukerbehov, samt behov for generell oppussing. Det foreslås satt av kr samlet til Modumheimen, Åmot bofellesskap og Furulund. For Geithus og Vikersund bo- og dagsenter er det satt av 1 mill kr. Åmot helsesenter Bemanningen ved Åmot helsestasjon har økt siden bygget ble tatt i bruk. Det er derfor meldt behov for mer plass både for publikum og ansatte for at virksomheten skal kunne organiseres

5 hensiktsmessig. Dette kan gjøres innenfor byggets rammer. Bygget er også slitt etter 20 års bruk. Behovet for utvidelser av lokaler må vurderes ved fordeling av sektorens investeringsramme. Det foreslås imidlertid kr til nytt golvbelegg. Rådhus/kulturhus Det er meldt behov for flere mindre utbedringer både i rådhus, gamlegården, bibliotek og kulturhus for øvrig. Det foreslås satt av kr som kommer i tillegg til årets investeringsbudsjett. Helhetlig tilgjengelighet Universell utforming av kommunale bygg er spesielt nevnt som eksempel på hva midlene kan benyttes til. Kommunalt råd for funksjonshemmede har i sak 5/09 vedtatt Rådet vil få henvise til Kartlegging av helhetlig tilgjengelighet i Modum, sist revidert Rådet vil på bakgrunn av dette anbefale at Modum kommune prioriterer følgende forhold, dersom disse kan komme inn under det tilskuddet kommunen vil kunne få i forbindelse med regjeringens krisepakke. Furumo garderobeforholdene er ikke tilrettelagt tilfredsstillende for funksjonshemmede. Furumo for tunge hovedinngangsdører. Åmot helsesenter hovedinngangsdører. Vikersund helsesenter hovedinngangsdører. Geithus helsesenter hovedinngangsdører. Det foreslås kr til utbedring av hovedinngangsdører på svømmehallen og helsesentrene. Furumo svømmehall Luftinntak og forvarmebatteri må bygges om, og det foreslås kr til dette. Modumhallen Det er behov for nye oppheng til skilleveggene og for øvrig en del oppussingsbehov. Det foreslås satt av kr Teknisk sentral Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å utbedre eksosavsug på verkstedet. Det foreslås satt av kr Boliger Det har i tidligere saker om kommunens boligforvaltning vært fokusert på et stort behov for vedlikehold. Som det framgår av vedlagte liste er det flere prosjekter som kan gjennomføres dette året. Det foreslås 1,5 mill kr til formålet. Det undersøkes om vi kan nyttiggjøre oss boligtilskudd. Ekstra midler innebærer at vi også i år har mulighet til å gi ungdom i bygda sommerjobb innenfor boligvedlikehold. Sikkerhet i bygg Det er stort behov for utbedringer av kommunale bygg med tanke på branntettinger, elsikkerhet og rømningsveier. Det foreslås kr til slike formål.

6 Veier Som omtalt i budsjettet for 2009 er det stort oppsamlet vedlikeholdsbehov på kommunale veier. Det foreslås derfor kr til veivedlikehold. Det vises til interpellasjon i kommunestyret 2. februar om opprusting av jernbanebrua i Geithus. Det foreslås å gjennomføre enkle tiltak for å bedre det estetiske inntrykket, dersom dette kan utføres på en rimelig måte. Det gjøres i tilfelle innenfor rammen som settes av til veier. Energitiltak Miljø- og energitiltak er spesielt nevnt som eksempel på hva midlene kan benyttes til. Vi undersøker nå mulighetene for at Modum kan bli med i et forskningsprosjekt innenfor grunnvarme. Konkret er foreslått å forske på et uttak for geovarme i nærheten av NMU og Vikersund kurbad. Dette vil gi kunnskap om dimensjoneringen av et eventuelt framtidig anlegg i området. Det vil være aktuelt å søke ENOVA-midler til prosjektet, og også å inngå samarbeid med flere parter. Kirker Modum kirkelig fellesråd har kommet med innspill om flere vedlikeholdsprosjekter for kirkebygg. Det foreslås kr til dette formålet. Frydenberg/Nestegården Bruk av Frydenberg og Nestegården er under utredning. Det må påregnes noe bygningsmessige utbedringer. Det er satt av kr samlet for de to bygningene. Framdrift Regjeringens tiltakspakke krever rask iverksetting og avslutning som bidrag til motkonjunkturpolitikken. Parallelt med politisk behandling av denne saka vil administrasjonen forberede videre framdrift for de ulike tiltaka. Prosjekter må konkretiseres og det må besluttes hva som skal gjøres i egen regi og hvilke oppdrag som skal settes ut. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følges, men det er åpninger for hasteløsninger. Innhenting av priser kan gi avvik i forhold til foreløpige budsjettpriser. Dette rapporteres til politisk nivå gjennom ordinær økonomirapportering. For å sikre rask framdrift vil det imidlertid være hensiktsmessig ikke å være avhengig av politiske behandling for iverksetting og gjennomføring av prosjekter som ligger innenfor de føringene som gis i denne saken. Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å - konkretisere tiltak innenfor rammene. - godkjenne tilbud eller anbud som ligger innenfor rammene. - gjøre mindre justeringer av rammene. - iverksette og gjennomføre prosjekter.