Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Transkript

1 Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

2 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen Regional planstrategi for og øvrige planer Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2015 og Kommuneproposisjonen for 2016 Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 vedtas av fylkestinget i desember

3 Hovedutfordringer Den demografiske utviklingen Arbeid med kompetanse og arbeidsplassutvikling «Det grønne skiftet»

4 Demografiskutvikling Generelt: åringer:

5 Viktige strategier og tiltak Økt gjennomføring i videregående opplæring og kompetanseheving Økt satsing på bioøkonomi Skog- og trestrategi Økt satsing på FOU Økt satsing på opplevelsesnæringen Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Fokus på mangfoldig og kvalitativt godt kunst- og kulturtilbud Styrke og videreutvikle den interne samordningen og samarbeidet i fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

6 Viktige strategier og tiltak Videreutvikling av samarbeidet med kommunene, regionrådene og næringslivet Bygging av partnerskap mellom næringslivet og utdanning Økt bredbåndsutbygging i fylket Samordnet satsing på areal og transporttiltak i bynære kommunikasjonsknutepunkt Arbeide for flere statlige arbeidsplasser i Hedmark Omdømmebygging synliggjøring og profilering av Hedmark

7 Revidert nasjonalbudsjett 2015 Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren: Regjeringen styrker kommunesektorens frie inntekter i 2015 med 1,1 mrd. Økningen i rammeoverføringene på 1,1 mrd. kroner foreslås fordelt med 907,8 mill. kroner til kommunene og 192,2 mill. kroner til fylkeskommunene. Av økningen i rammeoverføringene til fylkeskommunene på 192,2 mill. kroner er 187,3 mill. kroner knyttet til kompensasjon for svikt i skatteinntekter og 4,9 mill. kroner er kompensasjon for ferjeavløsningsmidler i fire fylkeskommuner.

8 Revidert nasjonalbudsjett 2015 Endringer i det økonomiske opplegget for 2015 konsekvenser for Hedmark fylkeskommune: Av de 187,3 mill. kroner i styrkingen av frie inntekter til fylkeskommunene knyttet til kompensasjon for svikt i skatteinntekter, vil Hedmark fylkeskommune få 6,89 mill. kroner. Den lavere lønns- og prisstigningen er foreløpig anslått å gi et utslag for Hedmark fylkeskommune på om lag 1,5 mill. kroner i lavere utgifter.

9 Kommuneproposisjonen 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren: Vekst i frie inntekter mellom 4,5-5 mrd. kroner Veksten i frie inntekter skal dekke: Demografi Pensjonskostnader (anslått 0,9 mrd. kroner i økte kostnader) Rom for effektivisering Av veksten i frie inntekter får kommunene 4-4,5 mrd. kroner Av dette er 400 mill. kroner knyttet til økt satsing på rusfeltet, 200 mill. kroner til ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 400 mill. kroner til fleksibelt barnehageopptak. Av veksten i frie inntekter får fylkeskommunene 0,5 mrd. kroner Av dette er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for videre opprusting av fylkesveiene.

10 Konsekvenser I Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er det lagt til grunn en reell reduksjon i frie inntekter fra 2015 til 2016 på ca 26 mill. kroner knyttet til nytt inntektssystem. Videre vil frie inntekter måtte nedjusteres med ytterligere ca. 3-4 mill. kroner pga. skattesvikt mm i 2015, jf. Revidert nasjonalbudsjett. Av realveksten i frie inntekter på 500 mill. kroner i Kommuneproposisjonen har KS beregnet at dette vil gi en realvekst for Hedmark på ca. 18 mill. kroner, hvorav 6,9 mill. kroner er knyttet til fylkesveger. Samlet sett innebærer dette at reduksjonen i frie inntekter fra 2015 til 2016 blir om lag mill. kroner mindre enn lagt til grunn i økonomiplanen for 2016.

11 Konsekvenser De om lag mill. kronene skal dekke: - Økt satsing på fylkesveg (beregnet til 6,9 mill. kr) - Økte pensjonskostnader - Oppgavekorrigeringer i hht statsbudsjettet 2015 (1,4 mill. kr, FT-sak 19/15) Men: I beregninger fra KS er det benyttet befolkningstall som de frie inntektene (skatt + rammetilskudd) beregnes etter i Erfaringsmessig har Hedmark fylkeskommune en svakere befolkningsvekst enn landet som helhet. Dette vil derfor medføre at reduksjonen i rammetilskuddet vil kunne bli enda lavere enn beregningene fra KS viser.

12 Tilpasning til nytt inntektssystem Nytt inntektssystem fra 2015 ga store omfordelingsvirkninger mellom fylkeskommunene Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli redusert med 133,8 mill. kroner innen 2019 som følge av nytt inntektssystem (ekskl tapskompensasjon på 18,1 mill. kroner) I tillegg viser befolkningsframskrivinger at Hedmark vil få en kraftig reduksjon i antall åringer i årene fremover Konsekvensene av nytt inntektssystem er innarbeidet i fylkeskommunens vedtatte Økonomiplan /Årsbudsjett Konsekvenser nytt inntektssystem endringer ift ,8-53,5-80,3-107,0-133,8 Tapskompensasjon 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 Sum endring - 8,7-35,4-62,2-88,9-115,7