SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Grimnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/945

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Grimnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/945 Saksnr. Utvalg Møtedato KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2017 Rådmannens innstilling Årets bevilgning til fomålsbygg fordeles på følgende prosjekter Utgiftsøkning Utgiftsreduksj. Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksj. Inntektsøknin g Budsjett Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Tiltak skolebygg Skolebehovsplan - tilstansanalyse (tekn.analyse for behovspl+langs.plan) Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Stalsberg skol - utbedring branntiltak Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Stalsberg skole -Gardrober.tot.renover Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Tiltak barnehagebygg Nordbråten-renovering inv.overflater Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Barnehagenes uteanlegg Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Helse- og omsorgsbygg (ikke bolig) VBD - Oppussingsarbeider Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Frydenberg - takoverbygg Momskomp. utgift Momskomp. inntekt

2 Frydenberg - el-arbeider, belysning Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Frydenberg- maling korridor/trapp Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Modumheimen gammelt bygg C oppstarting, prosjektering Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Kulturbygg Modumhallen- Innv. utbedring Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Furumo svømmehall: utbedr. basseng, teknisk og byggn.m Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Tilstandsanalyse for langsikt vedl.plan Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Administrasjonsbygg Rådhuskvartalet - utomhus Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Rådhuset - garasje/lager/nybygg Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Teknisk tilstandsanalyse - langs.plan Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Utleiebygg Vektergården-utbedring/ forskriftskrav Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Vektergården - takomlegging Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Heggen gravkapell Takomlegging/ vinduer Momskomp. utgift Momskomp. inntekt EPC-prosjekt kommunale formålsbygg Momskomp. utgift

3 Momskomp. inntekt Strakstiltak - off. forskriftkrav/hms Momskomp. utgift Momskomp. inntekt Kortversjon Saken gjelder disponering av budsjetterte midler for 2017 til nye investeringer i kommunale formålsbygg. Investeringer for 2017 er totalt 10,3 mill. kr.inkl. mva. som fordeles til tiltak i etatene. Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering av investeringsbehovet og satt opp følgende kriterier for prioritering: Lukke avvik knyttet til helse. Miljø og sikkerhet HMS forskriftene. Tiltak for å unngå at varige skader på bygninger oppstår. Tilrettelegge for universell utforming Energieffektiviseringstiltak og CO2 reduksjon i kommunale formålsbygg. Nødvendig oppgradering / ombygging Vektlegge tilstand av kommunale bygg og vedlikeholdsplan. Årets budsjett er ikke tilstrekkelig for gjennomføring av alle tiltak. Det arbeides etter plan for riktig rekkefølge av de påkrevede tiltak og behov i samhandling med respektive etater. Tiltak i forbindelse med tekniske anlegg og enøk-relaterte tiltak nedprioriteres i investeringsbudsjett Dette i betraktning av nært forestående utlysning av energispareprosjekt - EPC. All energibruk medfører klimagassutslipp. Ved å gjennomføre reduksjonstiltak vil klimagassutslipp reduseres tilsvarende. Ved konvertering av fossilolje-kjeler til bioolje fjernes utslipp fra oljefyring. For å redusere klimagassutslipp fra kommunale bygg gir det raskest effekt å redusere utslipp fra eksisterende bygg. Dette oppnås i EPC-prosjektet. Fra behandlingen av «Kommunale formålsbygg 2016» i K-sak 51/16 vedtok kommunestyret: «Rådmannen lager en samlet oversikt over behov for etablering av fibernett i kommunale formålsbygg. Fremtidig etableringer av fibernett i kommunale formålsbygg tas over investeringsbudsjettet for kommunale formålsbygg» I 2017 vil det prioriteres tiltak med etablering av fibernett i grunnskolen. Tiltaket tilhører investeringsbudsjett for IKT grunnskole.

4 Planlagte investeringstiltak Skolebygg Tiltak skolebygg etter prioritering med etatsjef og virksomhetsledere. Renovering gardrober og forebyggende brannverntiltak Stalsberg skole prioriteres. Prioritering på Skolebehovsplan og tilstand skolebygg for fremtidig utvikling av skolebygg. Barnehagebygg Nordbråten barnehage: Skole- og barnehageetaten prioriterer arbeider med maling og gulvbelegg i Nordbråten barnehage. Budsjett omhandler også forbedring av utvendig belysning, lysmaster, mv. Det budsjetteres med utbedring av barnehagenes uteanlegg, utskifting/ vedlikehold leikeapparater. Helsebygg Sykesignalanlegg: Avdeling formålsbygg har ubrukte lånemidler fra 2016 på kr. Tidligere plan var utbedring av eksisterende sykesignalanlegg GBD og VBD. Det viser seg at eksisterende anlegg er utdatert og samtidig har behov sykesignalanlegg ved Frydenberg tilkommet. Virksomhetslederne ved institusjonene har sendt tilbudsforespørsel om nytt sykesignalanlegg gjennom kommunens rammeavtale for elektrofag. I tilbudet er det oppgitt følgende priser: Sykesignalanlegg VBD kr ,- inkl. mva. Sykesignalanlegg GBD kr ,- «Sykesignalanlegg Frydenberg kr ,- «Tilbud sykesignalanlegg er av praktiske grunner basert på samme kravspesifikasjon som benyttet ved prosjekt nye Modumheimen sykehjem. Pristilbud og teknisk informasjon for sykesignalanlegg er oversendt helse- og sosialetaten for videre arbeid. Sykesignalanelgg til institusjonene er ikke medtatt i investeringsbudsjett til formålsbygg I investeringsbudsjett for 2017 er det egen bevilgning til velferdsteknologi på 1,6 mill. kr. Saken administreres i helse- og sosialetaten, og avdeling formålsbygg kan bistå anskaffelse og utførelse etter behov. Modumheimen bygg C: Tiltak i forbindelse med gamle Modumheimen, C- bygget, skal som omtalt i budsjettet medtas i investeringsbudsjett Formålsbygg Det er budsjettert rund sum kr ,- inkl. mva. Budsjettert sum er kun for arbeider til oppstarting og prosjektering for ny bruk av gammel fløy. Modum kommune arbeider med planer for videre bruk av bygg og utover igangsatte arbeider med å oppdatere plantegninger foreligger ingen videre prosjektering av bygget. Det avventes tilbakemelding på planer for videre bruk av bygget som innvirker på rominndeling, tekniske løsninger el-ventilasjon-data, standard, overflater, mv. Tun Modumheimen: Det er meldt inn stort behov for utskifting av utstyr og maskiner til kjøkken og vaskeri.

5 Vedlikehold av eksisterende utstyr har dels høye kostnader. Virksomheten antyder kostnader til kokegryte kr og maskiner i vaskeri kr Avdeling formålsbygg har etter samhandling med etaten ikke prioritert behovet i investeringsbudsjett Vikersund bo- og dagsenter: Helseetaten har meldt behov for utvidelse av kjøkken i tilbygg og behov for et kontor i avdelingen. Til orientering vil det arbeides med å se på muligheter for tilbygg og evt. ombygging av eksisterende areal i bygget. Tiltak vurderes videre for budsjett Kulturbygg Modumhallen: I samarbeid med Kulturetaten prioriteres nødvendig forskriftsmessig og vedlikeholdsmessig istandsetting av hallen. Påkrevede tiltak omhandler garderober og dusjanlegg, universell utforming, overflater/belegg, dører/porter, forebyggende branntiltak, mv. Spesielt viktig er det å kunne opprettholde inntekt ved utleie, bl.a. til Buskerud fylkeskommune. På grunnlag av budsjettert sum er det mulig å kunne søke om spillemidler med omtrentlig sum kr For øvrig kreves vedtak i kommunestyret før det kan sendes søknad om spillemidler. Furumo svømmehall: I budsjett er det lagt til grunn prioriterte tiltak etter samhandling med virksomhetsleder og kultursjef. Svømmehallbygget er 24 år gammelt og siden bygget utsettes for ekstreme påkjenninger med kombinasjon av fuktighet og høy temperatur er det også viktig å foreta en teknisk/bygningsmessig analyse for å kunne planlegge og opprettholde byggets tekniske og estetiske standard som er viktig i det forebyggende folkehelsearbeidet, bedre forholdene for personer med funksjonsnedsettelser, bedre kapasitet og forlengelse av høysesong, mv. Administrasjonsbygg Rådhuset: Tiltak er satt opp etter samhandling med etatssjef. I budsjett er medtatt enkelt frittliggende bygg for lager/garasje og en løsning for renovasjon/ søppeldunker. Dette til erstatning for eksisterende garasjer. Det er ikke budsjettert med garasjer for samtlige biler som står parkert v/ rådhuset som de ulike etater disponerer. Rådhuset er over 55 år og for sammenhengen mellom tekniske anlegg, behov bygningsmessig utbedring, offentlige krav, mv. er det medtatt teknisk gjennomgang/tilstandsanalyse for helhetlig riktig utførelse, videre plan, osv. Utomhusanlegg ved rådhuset fremstår med behov for opprustning, spesielt gangbaner med stein/hellebelegning og skifer/ murarbeider. Utleiebygg Vektergården: En del tekniske tiltak og bygningsmessige sikringsarbeider er utført i Etter utvidet bruk av bygning er det nødvendig med tilpasninger tilrettelegging for dagens bruk. Det har vært en pågående dialog med Voksenopplæringen som benytter lokalene. Formålsbygg har foretatt teknisk forebyggende brannprosjektering med tanke på teknisk brannvern, branncelleinndeling, rømningsveier, oppdatering alarmanlegg, mv. Dette også som grunnlag for oppdatering av det organisatoriske brannvern tilpasset dagens situasjon og bruk av bygningen.

6 Det har vært tiltagende antall elever og noen har funksjonshemming. Det igangsettes strakstiltak med fluktstol for trapp, mv. Budsjettpris er beregnet ut fra foreliggende prosjekterte tiltak og plan som er forskriftsmessig nødvendig for formålet. Andre bygg Gravkapell Heggen: Modum kommune vedlikeholder og betaler forsikring for gravkapellet. Huset har plass for kister og urner i kjelleren og skal være et seremonirom for dem som ikke ønsker kirkelig begravelse. Huset blir ikke brukt til seremonirom lenger. Kapellet på Heggen har ikke adkomst for funksjonshemmede. Det er sikkerhetsrisiko ved svak/defekt innfesting av takstein og det bør settes opp sikring. Utbedring av gravkapell omhandler takomlegging, utskifting/renovering vinduer fasadearbeider mur og maling, Det er noe innsig av vann under panel i kjeller og det anbefales drenering. Budsjettert pris er tenkt å dekke omkostninger til takomlegging og vinduer. For øvrig arbeider etter samhandling med kommunegartner. Det foreligger mange behov og ønsker om å fornye og utbedre kommunens formålsbygg. Dette vil bli gjennomført over tid ut fra gjennomføringskapasitet og nødvendig finansiering Avdeling formålsbygg gjennomfører tilstandsregistreringer fortløpende i byggene i 2017 Dette som i forbindelse med skolebehovsplan og langsiktig vedlikeholdsplan. Foreliggende forslag fra Rådmannen er satt opp med sikte på å følge opp krav, pålegg og ellers de prioriteringer som er lagt til grunn for videre utvikling og budsjett. For større planlagte, pågående og igangsatte byggeprosjekt vises det til egne politiske sakerprosjekt Modumheimen sykehjem og barnehageutbygging på Skredsvikmoen. I tillegg vil investeringsprosjekter fra 2016 kompletteres og sluttføres.