Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den

Transkript

1 Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert plan. 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: Tiltaksplan investering

2 Kode Pri Tiltak Merknad Vann og avløp S Eiendom og infrastr Delfinansiering av felles maskiner S Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg S Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) S Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) S Forprosjekt tiltak EU's vanndirektiv 500 Bygg og eiendommer O 13 Lunner barneskole, utvendig oppgradering Skifting av tak på paviljon mv O 1 Grua skole, oppgradering 500 Oppgradering gulvbelegg mv V Grua skole, akutte tiltak 390 V Rådhuset, parkering Se bevilgning Frødystad/Vgskole i 2013 i Kommunedelplan Oppvekst O 3 Strakstiltak ventilasjonsanlegg 630 O 2 Nytt ventilasjonsanlegg Harestua barnehage 820 O 4 Heiser - pålegg og utskiftninger 850 Los og Harestua skole O 8 Balkongdører Los 150 I hht røningskrav O 6 Kløvertun - Oppgradering og vedlikehold Maskiner, utstyr, inventar Eiendom og Infrastruktur, maskiner og utstyr Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr Veger V Fortau og gatelys Schiongsvingen O 12 Trafikksikkerhetstiltak Tiltak i hht. prioriteringer V Bru i Vestbygdveien 400 Jfr. formannskapets vedtak sak 22/10 og K-sa 92/10 O 11 Vegbelysning, oppgradering Gjelder alle "tettsteder" Ombygging Elvefaret - adkomst Furumo Beløp og gjennomføringsår foreløpig ukjent Formidlingslån F Diff. mellom nedbetaling av innlån og utlån F Gatelys 750 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. O 10 Kulvert i hht vanndirektiv 100 Br F Brannsikring i hht pålegg Det foreligger pålegg for beløp i F El. tiltak i hht pålegg Det foreligger pålegg for beløp i O 5 Trafikksikkerhet Gangveger og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen O 7 Asfalt Betydelige behov, asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold O 9 Beredskaps/ vaktbil (vann/avløp) O 14 Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen Pålegg i hht EU direktiv. Tall hentet fra forstudie. Sum

3 Tiltaksplan drift Pri Tiltak Merknad V=vedtak V Samlokalisering av nødetater K 33/09 Lunner andel husleiekostnader. Fra 2013 er leiekostnader i nytt bygg kr I 2013 er dagkasernert bemmanning brann beregnet til kr , helårsvirkning fra 2014 V Driftskonsekvenser nye LUS Økte kostnader bygg pr år 2,4 mill., uteanlegg kr 600` V Tapte inntekter Lus Sannering/oppfølging eksisterende ledningsnett Årlig bevilgning, har tidligere vært budsjettert som investering Skjødselsplan uteareal Lunner barneskole 200 Nye arealer eventyrskogen barnehage Nye arealer Gamleskolen barnehage 50 Økte kostnader vei, fortau og gatelys 57 Økt volum O Pri 3 Vaktmester nye Lus, 100% 550 Passerer her kritisk antall kvm. O Pri 2 Los - økt renhold 700 Ansatt i EI. Pga hygieniske forhold Los V Brøyting, økte kostnader 200 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde V Økte utgifter strøm 500 Stor usikkerhet om tallet V Gatelys -75 Andel av besparelse som trekkes inn, betjene gjeld Driftskons. Invest asfalt -200 Besparelse i investeringsåret Asfalt finans 200 Trekker inn besparelse for å dekke finans O Pri 4 Trafikksikkerhet Økte utg som følge av nye gangveger/sykkelveier O Pri 1 Volla RA, transport slam Utgifter til inv er gjennomført. Betinger inv Sum Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene september 2011 Behandling: Plangruppen fremmet følgende vedtaksforslag: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert plan. 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: Tiltaksplan investering

4 Kode Pri Tiltak Merknad Vann og avløp S Eiendom og infrastr Delfinansiering av felles maskiner S Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg S Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) S Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) S Forprosjekt tiltak EU's vanndirektiv 500 Bygg og eiendommer O 13 Lunner barneskole, utvendig oppgradering Skifting av tak på paviljon mv O 1 Grua skole, oppgradering 500 Oppgradering gulvbelegg mv V Grua skole, akutte tiltak 390 V Rådhuset, parkering Se bevilgning Frødystad/Vgskole i 2013 i Kommunedelplan Oppvekst O 3 Strakstiltak ventilasjonsanlegg 630 O 2 Nytt ventilasjonsanlegg Harestua barnehage 820 O 4 Heiser - pålegg og utskiftninger 850 Los og Harestua skole O 8 Balkongdører Los 150 I hht røningskrav O 6 Kløvertun - Oppgradering og vedlikehold Maskiner, utstyr, inventar Eiendom og Infrastruktur, maskiner og utstyr Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr Veger V Fortau og gatelys Schiongsvingen O 12 Trafikksikkerhetstiltak Tiltak i hht. prioriteringer V Bru i Vestbygdveien 400 Jfr. formannskapets vedtak sak 22/10 og K-sa 92/10 O 11 Vegbelysning, oppgradering Gjelder alle "tettsteder" Ombygging Elvefaret - adkomst Furumo Beløp og gjennomføringsår foreløpig ukjent Formidlingslån F Diff. mellom nedbetaling av innlån og utlån F Gatelys 750 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. O 10 Kulvert i hht vanndirektiv 100 Br F Brannsikring i hht pålegg Det foreligger pålegg for beløp i F El. tiltak i hht pålegg Det foreligger pålegg for beløp i O 5 Trafikksikkerhet Gangveger og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen O 7 Asfalt Betydelige behov, asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold O 9 Beredskaps/ vaktbil (vann/avløp) O 14 Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen Pålegg i hht EU direktiv. Tall hentet fra forstudie. Sum

5 Tiltaksplan drift Pri Tiltak Merknad V=vedtak V Samlokalisering av nødetater K 33/09 Lunner andel husleiekostnader. Fra 2013 er leiekostnader i nytt bygg kr I 2013 er dagkasernert bemmanning brann beregnet til kr , helårsvirkning fra 2014 V Driftskonsekvenser nye LUS Økte kostnader bygg pr år 2,4 mill., uteanlegg kr 600` V Tapte inntekter Lus Sannering/oppfølging eksisterende ledningsnett Årlig bevilgning, har tidligere vært budsjettert som investering Skjødselsplan uteareal Lunner barneskole 200 Nye arealer eventyrskogen barnehage Nye arealer Gamleskolen barnehage 50 Økte kostnader vei, fortau og gatelys 57 Økt volum O Pri 3 Vaktmester nye Lus, 100% 550 Passerer her kritisk antall kvm. O Pri 2 Los - økt renhold 700 Ansatt i EI. Pga hygieniske forhold Los V Brøyting, økte kostnader 200 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde V Økte utgifter strøm 500 Stor usikkerhet om tallet V Gatelys -75 Andel av besparelse som trekkes inn, betjene gjeld Driftskons. Invest asfalt -200 Besparelse i investeringsåret Asfalt finans 200 Trekker inn besparelse for å dekke finans O Pri 4 Trafikksikkerhet Økte utg som følge av nye gangveger/sykkelveier O Pri 1 Volla RA, transport slam Utgifter til inv er gjennomført. Betinger inv Sum Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene september 2011 Plangruppens vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt.