HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF /09 Saksbeh: Nils Arne Bjordal Arkivkode: Saksmappe: 08/414 Forslag til vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF gir si tilslutning til at en finansierer ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget innenfor en samlet ramme på 24 mill. kr. gjennom bruk av den avsatte margin i prosjektet Nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital, som disponeres av styret for Helse Midt-Norge RHF. Styringsmålet for prosjektet justeres tilsvarende. Stjørdal Bjørn Erikstein Administernde direktør

2 SAKSUTREDNING: Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Ingen Utrykte vedlegg i saksmappen Sak 16/06 St. Olavs Hospital byggefase 2 utbyggingsvedtak Sak 47/06 St. Olavs Hospital byggefase 2 - endringer Sak 85/06 St. Olavs Hospital byggefase 2 - besparelser Sak 100/06 St. Olavs Hospital byggefase 2 rehabilitering kreftbygget - provisorium Sak 71/07 St. Olavs Hospital gjennomgang av byggefase 2 besparelsespotensiale og fremtidig driftsøkonomi GJELDENDE FORUTSETNINGER Sak 16/06 St. Olavs Hospital byggefase 2 utbyggingsvedtak Sak 71/07 St. Olavs Hospital gjennomgang av byggefase 2 besparelsespotensiale og fremtidig driftsøkonomi BAKGRUNN St Olavs Hospital HF har bedt om at en tar følgende prosjekt inn i prosjektet Nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital: Ytre rehabilitering av kreftbygget Riving av Lungebygget Rehabilitering av Parkbygget. Foreliggende sak omhandler bruk av styrets margin for å dekke kostnadene forbundet med nevnte prosjekt. FAKTISKE OPPLYSNINGER Brev pr e-post fra St. Olavs Hospital HF dat hitsettes: I forbindelse med gjennomføring av fase 2 i utbyggingsprosjektet ved St. Olavs Hospital, er følgende delprosjekter i dag uten avklart fimnansiering: Kreftbygget - Ytre rehabilitering av Kreftbygget 16 mill kr - Riving av Lungebygget 4 mill kr - Ferdig rehabilitering Parkbygget 4 mill kr 2

3 Helsebygg har i sitt prosjekt lagt inn innvendig rehabilitering av Kreftbygget med betydelige summer. Utvendig har bygget betydelige mangler og svakheter, og det vil være meningsløst å ikke samtidig foreta ytre rehabiltering. St Olav har ikke muligheter til å gjennomføre dette innenfor de investeringsrammer som i dag foreligger for Riving Lungebygget Riving av Lungebygget var tidligere enn del av byggeprosjektet, men ble tatt ut for å redusere kostnadsrammen for fase 2. Dersom bygget blir stående vil det medføre økte driftskostnader i forhold til opprinnelige planer. Rehabilitering Parkbygget Deler av rehabilitering av Parkbygget ble tatt ut av byggefase 2 som følge av at St Olav ikke i tide klarte å frigjøre arealer i slik grad som det var forutsatt. St Olav har ikke investeringsmidler til dette i Det er vår klare oppfatning at ovennevnte investeringer i realiteten er en del av byggefase 2 i nytt sykehus. På denne bakgrunn ber vi om at Helse Midt-Norge tar nevnte saker inn i byggeprosjektet, det vil si at de blir gjennomført i Helsebygs regi. Det er vår oppfatning at dette kan gjøres ved å øke Helsebyggs styringsmål tilsvarende, men uten at kostnadsrammene endres. DRØFTING Kostnads- og arealrammen for prosjekt Nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital, er vedtatt i sak 16/06. I ettertid er det utredet mulighetene for å foreta besparelser, jfr. sak 47/06, sak 85/06 og 71/07. Styret for HMN RHF gjorde i sak 85/06 slikt vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at en gjennomfører følgende sparetiltak i byggefase 2: Alle rivings- og infrastrukturtiltak som ikke er strengt nødvendige utsettes Kreftbygget ved St. Olavs Hospital rehabiliteres i samsvar med utarbeidede planer. Styret ser ikke at besparelsene ved å utsette dette arbeidet kan oppveie ulempene ved å vente, samt det forhold at bygget vil kreve omfattende vedlikehold. Styret vil videre peke på at det vil finnes eksisterende provisorier i nabobygg i 2008, og at det er påkrevet å innrette kreftbygget slik at det kan fungere optimalt i forhold til tilstøtende nybygg, særlig gjelder dette muligheter til å bedre logistikken i pasientbehandlingen Prosjektendringene som skissert over innebærer at styringsmål for byggefase 2 ved St. Olavs Hospital reduseres med 13 mill. kr. Videre ber styret om at det foretas en vurdering av om eksisterende bygningsmasse som i någjeldende planer forutsettes revet, kan nyttiggjøres til andre tiltak ved St. Olavs Hospital (kontorvirksomhet) som forutsettes/ønskes relokalisert. Ad ytre rehabilitering av Kreftbygget Vedtaket i sak 85/07 er tolker dit hen at styret både har sagt ja til den innvendige rehabilitering/ombygging som finansieres over Helsebyggs budsjett og til det utvendige rehabiliteringsarbeidet som St. Olavs Hospital tidligere har besluttet å finansiere over eget driftsbudsjett. 3

4 Når en i sin tid valgte å skille mellom finansieringen av den utvendige og innvendige rehabiliteringen av Kreftbygget, var dette knyttet til at utvendig rehabilitering var et ekstraordinært vedlikeholdstiltak som var planlagt gjennomført av St. Olavs Hospital uavhengig av den innvendige ombygging/rehabilitering av bygget. St. Olavs Hospital HF har imidlertid på det nåværende tidspunkt vanskeligheter med å gi dette tiltaket prioritet. På den annen side er det særdeles uhensiktsmessig og fordyrende å skille mellom den utvendige og innvendige rehabiliteringen av bygget og en har da også i tråd med vedtaket i sak 85/07 iversatt rehabiliteringen som et samlet arbeid. Rehabiliteringen av Kreftbygget, nå Gastro Midtfløy, ble startet opp i september og både innvendig og utvendig rehabilitering er godt i gang. Ad riving av Lungebygget Besparelsen på 13 mill. kr. i sak 85/07 er relatert til at en utsetter rivningen av MR-bygget og Lungebygget samt opparbeidelse av gate nord for Kunnskapssenteret. St Olavs Hospital HF har i ettertid vurdert langsiktig bruk av Lungebygget. Dersom det skal benyttes til pasientbehandling krever dette en omfattende rehabilitering og oppgradering som krever investeringsmidler og belaste driftsbudsjettet. Videre vil arealet i Lungebygget gå utover tidligere vedtatte arealramme for nytt universitetssykehus. Dette, og byggets tekniske tilstand og manglende tilpasningsevne til endrede brukskrav, tilsier at bygget bør rives så snart dagens virksomhet kan flyttes til andre deler av nytt sykehus. Ad rehabilitering av Parkbygget De deler av Parkbygget som nå ønskes rehabilitert, har til nå vært benyttet til arkivformål. Arkivet er nå flyttet til Dora og de fristilte arealene forutsettes benyttet til kontorer for Driftsservice. Arkivarealet var forutsatt rehabilitert i forbindelse med rehabilitering av Parkbygget. En fikk ikke flyttet arkivet rettidig. Sparte midler som følge herav, ble i samråd med St. Olavs Hospital HF og NTNU benyttet til økt omfang av rehabilitering av Forsyningssenteret som en del av byggefase 2. St. Olavs Hospital HF meddeler at en ikke har investeringsmidler til rehabilitering av det aktuelle området i Ovennevnte tiltak er alle knyttet til gjennomføring av vedtatte planer for St. Olavs Hospital. Disse planene bygger på at St. Olavs Hospital HF ivaretar en del tiltak som ligger utenfor utbyggingsvedtak og budsjettrammen for prosjektet Nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital. På grunn av en anstrengt økonomi i mange år har St. Olavs Hospital HF ikke klart å følge opp vedlikehold av bygningsmassen i tråd med denne forutsetningen. Økning av byggevolumet (les: Lungebygget) vil øke denne utfordringen. I følge sak 124/08 vedr. Helsebyggs tertialrapport for 2. tertial 2009 synes prosjektet kunne realiseres 87 mill. kr under styringsmålet (P50). Gjennomføring av ovennevnte tiltak ligger imidlertid utenfor vedtatt budsjett. Konklusjon Adm. direktør vil forslå at tiltakene gjennomføres og at de finansieres ved bruk av marginavsetningen (diff. P70 P85) i prosjektet Nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital, som disponeres av styret for Helse Midt-Norge RHF. ØKONOMISKE KONSEKVENSER 4

5 Marginavsetningen i byggefase 2 er på 297 mill. kr. Denne reduseres med 24 mill. kr. 5