Saknr. 12/ Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Transkript

1 Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse med oppgradering av 5 bussholdeplasser i Hamar stortettsted, som fylkeskommunen er tildelt tilskuddsmidler til, dekkes av fylkeskommunen. Beløpet som dekkes begrenses oppad til kr ,-. Eventuelle overskridelser dekkes ved å belaste fylkesdirektørens budsjettområde for samferdselsprosjekter ved omdisponering av mindreforbruk i 2012 i prosjekt 2488 kostnader til grensetrafikken. Fylkesrådet tar statusbeskrivelse til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Kopi av søknad om tilskudd for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten Kopi av tildelingsbrev fra Statens Vegvesen Region Øst - Kopi av skisse til avtale om midlertidig finansiering av oppgradering av holdeplasser Utrykte vedlegg: Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Fylkesrådet ønsker en høyere grad av universell utforming i kollektivtrafikken, og de såkalte BRAmidlene er et kjærkomment bidrag til dette arbeidet. I følge Statens Vegvesen Region Øst blir ingen midler utbetalt før hele tiltaket, det vil si oppgradering av alle 5 holdeplassene til universelt utformet standard, er ferdigstilt. Dette innebærer at tilskuddet på kr ,- går tapt dersom holdeplassene ikke ferdigstilles i henhold til tildelingsbrevet. Arbeidet med planlegging av holdeplassene er godt i gang. Fylkeskommunen har i forbindelse med dette tilskuddet en god mulighet til å ta et stort skritt framover i arbeidet med å oppgradere bussholdeplasser til universelt utformet standard. Det vil derfor være uheldig dersom oppgraderingene ikke blir realisert og tilskuddet bortfaller, fordi man ikke får dekket overskridelser som er langt mindre enn tilskuddsbeløpet. Fylkesrådet går derfor inn for å dekke eventuelle overskridelser begrenset oppad til kr ,-, slik at oppgraderingen av 5 holdeplasser til universelt utformet standard som fylkeskommunen er tildelt tilskudd til, blir realisert. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

3 S A K S U T R E D N I N G: Innledning Hedmark fylkeskommune v/samferdsel, miljø og plan søkte, i samarbeid med Hamar og Stange kommune, om tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten (tidligere kalt BRAmidler) for 2012 fra Statens Vegvesen Region Øst (SVV RØ). Det ble søkt om midler til oppgradering av 10 holdeplasser i Hamar stortettsted etter prioritert liste. Totalkostnad var beregnet til kr ,-. Da tildeling forutsetter 25 % i egenandel, var det omsøkte beløpet på kr ,-, mens de resterende kr ,- skulle deles mellom Hedmark Trafikk FKF, Hamar kommune og Stange kommune. I brev av ble Hedmark tildelt kr ,- i BRA-midler til de 5 holdeplassene som var høyest prioritert i søknaden. Dette innebærer en totalkostnad på kr ,- hvor kr dekkes gjennom egenandeler. Utredning Tildelingen ble gitt til følgende 5 holdeplasser (beregnet kostnad inkludert egenandel i parentes): - Begge retninger ved Maxi Storsenter (2 X kr ,-) - Begge retninger i Bekkelaget (2 X kr ,-) - Hamar katedralskole retning sentrum; det vil si sørsiden av Ringgata (kr ,-) Tildelingen forutsetter at holdeplassene oppgraderes til den standarden som er oppgitt i søknaden. Holdeplassene i Bekkelaget og ved katedralskolen skal i henhold til søknaden, og dermed også i henhold til tildelingsbrevet, ha plattformoppbygging med ledelinjer, lehus og sanntidsinformasjon. Det samme gjelder holdeplassene ved Maxi, men søknadsbeløpet der er noe lavere enn de andre fordi utgifter til sanntidsinformasjon skal dekkes gjennom en tidligere tildeling. SVV RØ har presisert at tilskuddet først blir utbetalt når hele tiltaket er ferdigstilt; det vil si alle 5 holdeplassene. Tilskuddet vil ikke bli utbetalt dersom bare deler av tiltaket blir gjennomført. Tiltak som har fått tilskuddsmidler skal normalt startes opp og ferdigstilles i tildelingsåret. Dersom det er behov for overføring av midler til 2013, skal det etableres dialog med aktuelt regionvegkontor. Det er opprettet en prosjektgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen v/ samferdsel, miljø og plan, Statens Vegvesen Avdeling Hedmark (SVV AH), Hedmark Trafikk, Hamar og Stange kommuner, samt fylkeskommunens råd for likestilling for funksjonshemmede, som har jevnlige møter gjennom prosessen for å få tiltakene gjennomført. Fylkeskommunen leder møtene, mens SVV AH sørger for den praktiske gjennomføringen av tiltakene. Status på de 5 holdeplassene er som følger:

4 - Maxi: Oppgradering av holdeplasser forutsetter opprustning av øvrig gateprofil. Det etableres gang- og sykkelveg samtidig. Har innhentet tilbud fra konsulent for prosjektering. Markedet er presset, og konsulent har signalisert mulig oppstart for prosjektering i oktober Velger vi dette, vil byggeoppstart først bli mulig i Ved katedralskolen: Holdeplassen krever noe grunnerverv og reguleringsplan. Holdeplassen blir inkludert i pågående reguleringsplan på motsatt side av vegen. Støttemur i bakkant må etableres som følge av plassering av lomme. Dette innebærer at kostnadene ser ut til å bli noe høyere enn stipulert i søknaden. Sannsynlig oppstart fysisk opprustning høsten Bekkelaget: Satt i bestilling. Sannsynlig byggestart høsten Kostnadene som ble beregnet i søknaden om BRA-midler var omtrentlige, og faktiske kostnader blir tydeligere etter hvert som prosessen går framover. Vi har ikke mottatt signaler foreløpig om at det vil bli overskridelser på holdeplassene ved Maxi og i Bekkelaget, men det er mulig at dette kan skje. Det vil imidlertid bli overskridelser på holdeplassen ved katedralskolen. Dette skyldes blant annet at det må foretas grunnerverv for å bygge busslommen. Ved første overslag ble busslommen beregnet til å koste kr 1,2 millioner (inkludert moms). Dette overslaget inkluderte gangfelt og intensivbelysning. Ved å kutte sistnevnte, kan man komme ned på minimum kr ,- (eksklusive moms). Dette tyder likevel på at overskridelsene vil bli kr høyere enn søknadens kostnadsoverslag. Det er mulig å omdisponere beløpene mellom de 5 holdeplassene i prosjektet, men vi har ingen grunn til å tro at de 3 andre holdeplassene vil beløpe seg lavere enn kostnadsoverslagene. Prosjektgruppa har diskutert hvorvidt holdeplassen ved katedralskolen skulle droppes for å unngå overskridelser. Tilbakemeldingen fra SVV RØ er at ingen midler utbetales dersom ikke hele tiltaket, altså oppgradering av alle 5 holdeplassene, gjennomføres. Det er derfor utelukket å droppe 1 holdeplass for å unngå overskridelser. Prosjektgruppa har også diskutert om det skulle satses på en lavere standard enn håndbokens retningslinjer i Bekkelaget; dette også for å unngå overskridelser; men det vil også bli ansett som et brudd på vilkårene for tildeling og må også utelukkes. Prosjektgruppen har også diskutert hvordan løpende utgifter i forbindelse med tiltakene skal dekkes underveis, da midlene fra SVV RØ utbetales etter ferdigstillelse. SVV AH har signalisert at de kan forskuttere løpende utgifter, men ønsker at dette skal nedfelles i en avtale. En skisse til avtale mellom fylkeskommunen, SVV AH og kommunene om midlertidig finansiering er laget, men dekning av eventuelle overskridelser må avklares før avtalen gjøres endelig. Hedmark fylkeskommune er formell søker og er dermed ansvarlig byggherre. I henhold til tildelingsbrevet er byggherre ansvarlig for overskridelser utover søknadens kostnadsoverslag. Den totale kostnaden i henhold til tildelingsbrevet på kr deles mellom kr ,- i tilskuddsmidler fra SVV RØ og kr ,- i egenandel. Egenandelen deles mellom Hedmark Trafikk (50 %), Hamar kommune (30 %) og Stange kommune (20 %). Da fylkeskommunen er ansvarlig for eventuelle overskridelser, og overskridelser sannsynligvis vil forekomme, må fylkeskommunen ta stilling til hvordan disse skal dekkes. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet ønsker en høyere grad av universell utforming i kollektivtrafikken, og de såkalte BRAmidlene er et kjærkomment bidrag til dette arbeidet.

5 I følge Statens Vegvesen Region Øst blir ingen midler utbetalt før hele tiltaket, det vil si oppgradering av alle 5 holdeplassene til universelt utformet standard, er ferdigstilt. Dette innebærer at tilskuddet på kr ,- går tapt dersom holdeplassene ikke ferdigstilles i henhold til tildelingsbrevet. Arbeidet med planlegging av holdeplassene er godt i gang. Fylkeskommunen har i forbindelse med dette tilskuddet en god mulighet til å ta et stort skritt framover i arbeidet med å oppgradere bussholdeplasser til universelt utformet standard. Det vil derfor være uheldig dersom oppgraderingene ikke blir realisert og tilskuddet bortfaller, fordi man ikke får dekket overskridelser som er langt mindre enn tilskuddsbeløpet. Fylkesrådet går derfor inn for å dekke eventuelle overskridelser begrenset oppad til kr ,-, slik at oppgraderingen av 5 holdeplasser til universelt utformet standard som fylkeskommunen er tildelt tilskudd til, blir realisert. Eventuelle overskridelser dekkes ved å omdisponere mindreforbruk i 2012 i forhold til budsjettert beløp for kostnader til grensetrafikken Kongsvinger-Charlottenberg (Oslo-Karlstad), prosjekt 2488 i fylkesdirektørens budsjettområde for samferdselsprosjekter Sett inn saksutredningen over denne linja