Fagnotat, , Sluttmelding 30 prosjekter BUD089 Inneklimatiltak - skole

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE Kopi til: Dato: 1. august 2013 Fagnotat, , Sluttmelding 30 prosjekter BUD089 Inneklimatiltak - skole Hva saken gjelder: Etat for utbygging ønsker å regnskapsmessig avslutte 30 prosjekter innen tjenesteområdet skole (22210). Prosjektene hører alle til budsjettposten BUD089 Inneklimatiltak skole. Dette gjelder følgende prosjekter: Prosjekt Justert bud. Regnskap Budsjettavvik U0980 HÅSTEIN SKOLE - INNEKLIMA , ,00 0,00 U0982 KJØKKELVIK BARNE SKOLE - INNEKLIMA , , ,89 U0983 SLETTEBAKKEN BARNE SKOLE - INNEKLIMA 2007 Ref. cu , , ,72 U0986 KROKEIDE SKOLE - INNEKLIMA , ,43-0,00 U0987 ÅSTVEIT SKOLE - INNEKLIMA , , ,50 U0988 SANDGOTNA SKOLE - INNEKLIMA , ,02 0,00 U0989 LILAND SKOLE - INNEKLIMA , , ,90 U1080 ORTUN SKOLE - INNEKLIMA , ,04-0,00 U1081 MIDTUN SKOLE - INNEKLIMA , , ,55 U1082 LYSHOVDEN SKOLE - INNEKLIMA , , ,53 U1083 TVEITERÅS SKOLE - INNEKLIMA , ,00 0,00 U1084 INNEKLIMA KUN BUDSJETT ,41 0, ,41 U1156 ROTHAUGEN SKOLE - INNEKLIMA , ,62 0,00 U1157 GARNES SKOLE - INNEKLIMA , ,00 0,00 U1210 MIDTUN SKOLE - INNEKLIMA , , ,93 U1211 YTREBYGDA SKOLE - INNEKLIMA , , ,60 U1213 ÅSTVEIT SKOLE - INNEKLIMA , , ,98 U1216 MØHLENPRIS SKOLE - INNEKLIMA , ,00 0,00 U1220 GARNES U.SKOLE - INNEKLIMA , ,52-0,00 U1221 MJØLKERÅEN SKOLE- INNEKLIMA , ,13 0,00 U1223 HORDVIK SKOLE - INNEKLIMA , , ,90 1

2 U1224 MATHOPEN SKOLE - INNEKLIMA , ,53-0,00 U1227 NYGÅRDSLIEN SKOLE - INNEKLIMA , ,38 0,00 U1228 ULSETSKOGEN SKOLE- INNEKLIMA , , ,75 U1229 PARADIS SKOLE- INNEKLIMA , , ,00 U1421 LONE SKOLE - INNEKLIMA , , ,00 U1422 VADMYRA SKOLE - INNEKLIMA , , ,00 U1423 MØHLENPRIS SKOLE - INNEKLIMA , , ,97 U1630 VARDEN SKOLE - INNEKLIMA , ,53 0,00 U1631 LONE SKOLE - INNEKLIMA , , , , , ,19 I henhold til kommunens økonomireglement kan kommunaldirektør/direktør godkjenne sluttregnskap dersom gjennomføringsvedtaket er fattet administrativt. Dersom det er byrådet som har gjort bevilgningsvedtak/ gjennomføringsvedtak er det byrådet som også skal godkjenne sluttregnskapet. Det er gjort gjennomføringsvedtak for budsjettposten som helhet, til byrådet. Bevilgete midler har deretter vært overført til prosjekt U1084 Inneklima kun budsjett i påvente av fordeling på enkeltprosjekter. En slik fordelinger kun gjort i varierende grad, og som det fremgår av tabellen ovenfor fremstår derfor enkelte prosjekter som utlignet, mens andre går med underskudd. På U1084 er det disponibelt ,41. Totalt sett kommer denne saken ut med et samlet «mindreforbruk» på kr ,19, som det foreslås tilbakeført til hovedprosjektet. Dette grunnet ønske om å samle disponible midler for bedre oversikt over samlepotten. Anbefalt forslag fra Etat for utbygging 1. Byrådet godkjenner sluttregnskap for 30 skoleprosjekt med en samlet investeringsramme på kr ,81 slik det fremgår i denne sak. 2. Det samlede overskudd / mindreforbruk på kr ,19 tilbakeføres til hovedprosjektet BUD089 Inneklimatiltak skole, til dekning av pågående prosjekter. Bergen, Jarle Kvalvik Direktør Anne Marie A. Nes Økonomileder 2

3 Saksutredning: Følgende 30 prosjekter innen tjenesteområdet skole ønskes sluttmeldt: Prosjekt Justert bud. Regnskap Budsjettavvik U0980 HÅSTEIN SKOLE - INNEKLIMA , ,00 0,00 U0982 KJØKKELVIK BARNE SKOLE - INNEKLIMA , , ,89 U0983 SLETTEBAKKEN BARNE SKOLE - INNEKLIMA 2007 Ref. cu , , ,72 U0986 KROKEIDE SKOLE - INNEKLIMA , ,43-0,00 U0987 ÅSTVEIT SKOLE - INNEKLIMA , , ,50 U0988 SANDGOTNA SKOLE - INNEKLIMA , ,02 0,00 U0989 LILAND SKOLE - INNEKLIMA , , ,90 U1080 ORTUN SKOLE - INNEKLIMA , ,04-0,00 U1081 MIDTUN SKOLE - INNEKLIMA , , ,55 U1082 LYSHOVDEN SKOLE - INNEKLIMA , , ,53 U1083 TVEITERÅS SKOLE - INNEKLIMA , ,00 0,00 U1084 INNEKLIMA KUN BUDSJETT ,41 0, ,41 U1156 ROTHAUGEN SKOLE - INNEKLIMA , ,62 0,00 U1157 GARNES SKOLE - INNEKLIMA , ,00 0,00 U1210 MIDTUN SKOLE - INNEKLIMA , , ,93 U1211 YTREBYGDA SKOLE - INNEKLIMA , , ,60 U1213 ÅSTVEIT SKOLE - INNEKLIMA , , ,98 U1216 MØHLENPRIS SKOLE - INNEKLIMA , ,00 0,00 U1220 GARNES U.SKOLE - INNEKLIMA , ,52-0,00 U1221 MJØLKERÅEN SKOLE- INNEKLIMA , ,13 0,00 U1223 HORDVIK SKOLE - INNEKLIMA , , ,90 U1224 MATHOPEN SKOLE - INNEKLIMA , ,53-0,00 U1227 NYGÅRDSLIEN SKOLE - INNEKLIMA , ,38 0,00 U1228 ULSETSKOGEN SKOLE- INNEKLIMA , , ,75 U1229 PARADIS SKOLE- INNEKLIMA , , ,00 U1421 LONE SKOLE - INNEKLIMA , , ,00 U1422 VADMYRA SKOLE - INNEKLIMA , , ,00 U1423 MØHLENPRIS SKOLE - INNEKLIMA , , ,97 U1630 VARDEN SKOLE - INNEKLIMA , ,53 0,00 U1631 LONE SKOLE - INNEKLIMA , , , , , ,19 Generelt I årene fra 2007 og fremover har det vært satt av varierende beløper årlig i budsjettet på hovedprosjekt BUD089 Inneklimatiltak skole til utbedring av inneklima i skolene, med formål å utføre tiltak for å oppnå gode arbeidsforhold for elever og barn i helseverngodkjente skolelokaler. I tilleggsinnstillingen til budsjett 2007 ble det estimert en totalkostnad på 85 millioner for å oppnå de nødvendige godkjenningene, men det ble raskt klart at behovet var langt større enn antatt. Samlet sett har det blitt vedtatt 326,5 millioner til formålet i perioden Det har vært utført tiltak ved en rekke skoler, og denne saken omfatter 29 av disse, samt samleprosjekt for bevilgete midler. 3

4 De berørte skolene var av svært varierende tilstand og størrelse, og omfanget av arbeidene har derfor også blitt svært ulikt. Mange av tiltakene har inkludert utbedring av ventilasjonsanlegg og tilhørende ombyggingsarbeider, men det var også behov for solavskjerming, bedre belysning, støyreduserende tiltak, utbedring av fuktskader, tilrettelegging for bedre renhold med mer. Prosjektene har vært utført på skoler i drift, noe som er en kompliserende faktor. I den grad det har vært mulig, har de vært samordnet med andre tiltak på skolene (eks. rehabilitering, fasadeoppgradering eller brannverntiltak), slik at den totale belastningen for elever og ansatte skulle være lavest mulig og kostnadene til rigg og drift kunne reduseres. Kommentarer til prosjektene: På grunn av den store prosjektmengden vil det kun bli gitt kortfattete kommentarer til de enkelte prosjektene. Prosjekt U0980 HÅSTEIN SKOLE - INNEKLIMA 2007 U0982 KJØKKELVIK BARNE SKOLE - INNEKLIMA 2007 U0983 SLETTEBAKKEN BARNE SKOLE - INNEKLIMA 2007 Ref. cu0090 U0986 KROKEIDE SKOLE - INNEKLIMA 2007 U0987 ÅSTVEIT SKOLE - INNEKLIMA 2007 U0988 SANDGOTNA SKOLE - INNEKLIMA 2007 U0989 LILAND SKOLE - INNEKLIMA Kommentarer Ved Håstein skole ble det i hovedsak foretatt utbedring av ventilasjonsanlegget. Arbeidene ble utført i 2007 og Dette prosjektet må sees i sammenheng med U0981 (Kjøkkelvik skole), som ikke er avsluttet. Kjøkkelvik skole består av flere bygg, og dette prosjektet omfatter de utgiftene som kan knyttes utelukkende til barneskoledelen. Dette inkluderer noe prosjektering, samt utbedringer av SD- og varmeanlegg. På Slettebakken ble innvendige overflater (gulvbelegg og vegger) opprustet for å sikre mer effektivt renhold. Det ble også utført en større oppussing av toalettene, samt utbedring av SDanlegget og utskifting av radiatorer. Prosjektet ble gjennomført i perioden I 2008 og 2009 ble det gjennomført utbedring av drenering og ventilasjon, samt rehabilitering av varmeanlegget ved Krokeide skole. Innvendige korridorer ble malt for å lette renholdsarbeidet. Sees i sammenheng med prosjekt U1213. Dette prosjektnummeret omfatter kostnadsføringer til planlegging og prosjektledelse. På Sandgotna skole ble det utført en større utbedring av ventilasjonsanlegget, med tilhørende ombygginger og elektroarbeider. Toalettene ble også rehabilitert, og innvendige flater malt opp. Det ble også installert ny belysning, og SD-anlegget ble utvidet. Arbeidene ble utført i perioden Ved Liland skole ble det lagt nytt gulvbelegg på personalrommet. Det ble i tillegg levert og montert nytt ventilasjonsanlegg, og prosjektet ble fullført i

5 U1080 ORTUN SKOLE - INNEKLIMA 2007 U1081 MIDTUN SKOLE - INNEKLIMA 2007 U1082 LYSHOVDEN SKOLE - INNEKLIMA 2007 U1083 TVEITERÅS SKOLE - INNEKLIMA 2007 U1156 ROTHAUGEN SKOLE - INNEKLIMA 2007 U1157 GARNES SKOLE - INNEKLIMA 2007 U1210 MIDTUN SKOLE - INNEKLIMA 2008 U1211 YTREBYGDA SKOLE - INNEKLIMA 2008 U1213 ÅSTVEIT SKOLE - INNEKLIMA 2009 I 2008 og 2009 ble det gjort utbedring av drenering på grunn av fuktinntrengning. Det ble i tillegg skiftet innvendige dører og gjort overflatearbeid (maling og gulvbelegg). Det ble installert 14 romaggregater for ventilasjon i klasserom, samt noen andre utbedringer av ventilasjonsanlegget. Ved Midtun skole ble det utført omfattende innvendige ombyggingsarbeider, samt utbedring av overflater (gulv, vegger og himling). Det ble også gjort full rehabilitering av varme- og ventilasjonsanlegg, samt SD-anlegget og belysning. Prosjektet var omfattende, og det har i tillegg påløpt en del rådgivningskostnader. Arbeidene ble utført i perioden Dette prosjektet må sees i sammenheng med en større rehabilitering av Lyshovden skole, som står på økonomiplanen Det er utført noen strakstiltak, som utbedring av varmestyring og skifting av radiatorer, men mesteparten av det påløpte er rådgivningstjenester i forbindelse med prosjektering i perioden Ved Tveiterås skole er det også i hovedsak påløpt rådgivningskostnader. Dette prosjektet var en forløper til U1270 som hadde egen budsjettpost (BUD082 Tveiterås skole, utbedring) I 2008 og 2009 ble det ved Rothaugen foretatt rehabilitering av toaletter, utskifting av ovner og en større omlegging av låser og adgangskontrollsystemet. Det ble også levert nytt avtrekk til skolekjøkkenet, og innvendige overflater ble utbedret (gulv og vegger). Dette prosjektet omfatter kun kostnader til innledende planlegging, da tiltak ikke kom til utførelse. Prosjektet må sees i sammenheng med U1081, og kostnadene påløpt her er til sluttføring av det opprinnelige prosjektet. Ved Ytrebygda skole ble det installert helt nytt ventilasjonsanlegg, med tilhørende elektroarbeider (inkludert SD-anlegg). Det ble gjort en rekke større innvendige og utvendige ombygginger, som skifte av himlinger, installering av innvendige persienner, utbedring av toaletter og utskifting av dragere. Prosjektet ble gjennomført i Prosjektet omfatter en større utbedring/utskifting av ventilasjonsanlegget og varmeanlegg, samt elektroarbeider (inkludert SD-anlegg) i forbindelse med dette. Det ble også utført svært omfattende innvendige ombygginger og opprustning av overflater. Hoveddelen av arbeidene pågikk i 2010 og

6 U1216 MØHLENPRIS SKOLE - INNEKLIMA 2008 U1220 GARNES U.SKOLE - INNEKLIMA 2008 U1221 MJØLKERÅEN SKOLE- INNEKLIMA 2008 U1223 HORDVIK SKOLE - INNEKLIMA 2008 U1224 MATHOPEN SKOLE - INNEKLIMA 2008 U1227 NYGÅRDSLIEN SKOLE - INNEKLIMA 2008 U1228 ULSETSKOGEN SKOLE- INNEKLIMA 2008 Sees i sammenheng med U1423. Dette prosjektnummeret omfatter kostnadsføringer til planlegging og prosjektledelse. Ved Garnes ungdomsskole ble det gjennomført rehabilitering av toalettene i 2008 og Det ble også foretatt skifte av belysning, og installert nye romaggregater og ovner. Prosjektet omfatter en rekke tiltak, bl.a. fjerning av asbest, drenering, overflatebehandling av gulv og vegger, ombygginger samt større utbedringer av tekniske anlegg (ventilasjon, sanitæranlegg, elektro og SD). Det påløp også en del rådgivningskostnader i forbindelse med prosjektet, som i hovedsak ble gjennomført i 2010 og På Hordvik skole ble det skiftet belysning og gjort utbedring av låssystem og adgangskontroll. Det ble også utført utskifting av himlinger og gulvbelegg, samt maling av overflatene for å lette renholdsarbeid, samt arbeid for å støyisolere. Prosjektet ble utført i perioden I 2008 og 2009 ble det bl.a. installert nye dører, gjort utbedringer ved drenering, utført overflatebehandlinger og installert nytt ventilasjonsanlegg og tilhørende elektroarbeider ved Mathopen skole. Dette prosjektet ble gjennomført i 2009, og må sees i sammenheng med U1434, som var del av BUD288 Ekstraordinært vedlikehold (fasadeopprustning). Disse tiltakene ble utført samtidig, og det som er kostnadsført på dette prosjektet er utbedring av ventilasjonsanlegget. Deler av det som ble utført i forbindelse med prosjekt U1434 kunne nok vært ført på dette prosjektet, og man har derfor kompensert med å belaste en større andel av rådgiverkostnadene på U1227. Ved Ulsetskogen skole ble det i foretatt en større rehabilitering og ombygging av toalettene, samt en omfattende utbedring av luftbehandlingsog varmeanlegget, med tilhørende elektroarbeider og bygningsmessige tilpasninger. Det har også påløpt en del rådgivningskostander i forbindelse med prosjektering og oppfølging. U1229 PARADIS SKOLE- INNEKLIMA 2008 Prosjektet ble gjennomført i perioden , og omfattet bl.a. utbedringer i garderober og toaletter, skifte av gulvbelegg og levering og montering av nye ventilasjonsaggregater. U1421 LONE SKOLE - INNEKLIMA 2009 I 2010 og 2011 ble det ved Lone skole gjort utskiftninger av ventilasjonsanlegg, belysningsutstyr og varmeanlegg, med tilhørende tilpasninger i SDanlegget. Det ble også foretatt innvendige ombygginger og utbedringer av overflater (gulv, tak og vegger), samt solavskjerming. 6

7 U1422 VADMYRA SKOLE - INNEKLIMA 2009 U1423 MØHLENPRIS SKOLE - INNEKLIMA 2009 U1630 VARDEN SKOLE - INNEKLIMA 2010 U1631 LONE SKOLE - INNEKLIMA 2010 På Vadmyra skole ble det gjort ombygginger og overflateutbedring (maling og gulvlegging), samt taktekking. Det ble installert nytt ventilasjonsanlegg og gjort omfattende elektroarbeider (belysning, varme, SD-anlegg mm.). Prosjektet er utført i perioden Dette prosjektet er en forløper for en større rehabilitering av Møhlenpris skole, som er under oppstart Det er utført noen strakstiltak, som maling av trapperom, men mesteparten av det påløpte er rådgivningstjenester i forbindelse med prosjektering i perioden På Varden skole ble det gjort noen strakstiltak i forbindelse med ventilasjonsanlegget, men det ble avdekket at en større rehabilitering var påkrevd for å oppnå helseverngodkjenning. Dette står på økonomiplanen for som eget prosjekt. Det har påløpt en del kostnader til prosjektering og innledende planlegging. U1631 må sees i sammenheng med U1421, det påløp noen kostnader til fullføring av tiltakene etter at det opprinnelige prosjektet var regnskapsteknisk stengt. 7

8 Saksutredning: 8