Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 revidert investeringsbudsjett for 2014.

Transkript

1 Byrådssak 187/14 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 revidert investeringsbudsjett for TOOP ESARK Hva saken gjelder: Saken gjelder oppbudsjettering av årets investeringsbudsjett med tidligere års vedtatte, men ubrukte investeringsmidler, samt en vurdering av det samlede budsjettet for I saken vil både tidligere års midler og det vedtatte budsjettet for 2014 bli vurdert opp mot ajourførte fremdriftsplaner. Byrådet vil deretter foreslå nødvendige justeringer av investeringsbudsjettet for 2014, for å bringe budsjettet i samsvar med forventet produksjon i budsjettåret I saken foreslås det at investeringsbudsjettet for 2014 i sum reduseres med 273,3 mill., som er resultatet av en teknisk oppbudsjettering med kr 1,11mrd., permanente inntrekk av investeringsmidler med kr 251,3 mill. og overføring av investeringsmidler fra 2014 til senere år med kr 1,14 mrd. Byrådet legger opp til at de driftsmessige konsekvensene av disse endringene vil bli håndtert i forbindelse med 1. tertialrapport 2014 og i arbeidet med økonomiplan Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til Bergen kommunes økonomireglement, økonomifullmaktene pkt. 2.1 er det bystyret selv som vedtar endringer i investeringsbudsjettets samlede inntektsside (og tilhørende utgifter), med unntak av mindre justeringer, bl.a. som følge av omdisponering av driftsmidler til å finansiere kjøp av maskiner/utstyr, samt eventuelle endringer i budsjetterte tilskudd fra andre innenfor en ramme på 2,0 mill. i hvert tilfelle. Bystyret vedtar også samlet bruk av lånemidler, inklusive finansiell leasing med løpetid over 4 år. I henhold til økonomireglementets pkt skal ubenyttede midler fra tidligere års budsjett etter at årsregnskapet er avsluttet tillegges årets budsjett i en egen budsjettjusteringssak til bystyret. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar justeringer av investeringsbudsjettets utgiftsside med netto kr -273,3 mill. slik det fremgår av sakspremissene pkt. 2.1, 2.2 og Bystyret vedtar justeringer av tilhørende finansiering slik det fremgår av pkt. 2.1 og 2.2 i sakspremissene. 3. Bystyret gir byrådet fullmakt til å fullføre budsjettjusteringene vedr. finansiering av oppbudsjetterte midler fra tidligere BBB KF i tråd med pkt. 2.3 i sakspremissene. Dato: 22. mai 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap 1

2 Vedlegg: Omdisponeringer mellom prosjekter (siste side dette dokument) Detaljert tabell med foreslåtte budsjettjusteringer per prosjekt (Excel-vedlegg) 2

3 Saksutredning: 1. Innledning Bergen kommune har siden 2005 i såkalte «oppbudsjetteringssaker» - foretatt årlige oppjusteringer av årets investeringsbudsjett ved at tidligere års ubrukte investeringsmidler er blitt tillagt årets budsjett. På denne måten har man hvert år kunnet ha en ajourført oversikt over hvor mye som står til disposisjon for det enkelte investeringsprosjekt. Samtidig førte dette til en stadig økning av de årlige investeringsbudsjettene. Fra og med 2012 har man derfor ikke bare oppbudsjettert budsjettmidler for aktuelle prosjekter, men også vurdert i hvilken utstrekning de ubrukte midlene ville komme til anvendelse i budsjettåret. Som en følge av disse vurderingene har en så foreslått både å inndra midler og å flytte midler til senere år. En konsekvens av denne praksisen er at de årlige budsjettavvik (netto mindreutgifter) er blitt redusert fra 2,16 mrd. på det meste (2010) til 1,0 mrd. i 2013, slik grafen nedenfor viser. Investeringer i anleggsmidler mill. kr Når budsjettmidler overføres fra foregående år, legges disse i utgangspunktet inn i årets budsjett som en budsjettjustering (oppbudsjettering). Men når en i tråd med den endrede praksisen fra 2012 forskyver deler av disse midlene til senere år, blir de lagt inn i kommende økonomiplaner og blir således en del av det vedtatte budsjettet for kommende år. Derfor har ikke bare de justerte budsjettene økt. I den grad midler ikke inndras permanent, men bare skyves på, vil konsekvensen av å dempe økningen i det justerte budsjettet for et gitt år bli at kommende års vedtatte budsjetter oppjusteres, slik grafen nedenfor viser. 3

4 Som grafen illustrerer, inneholder vedtatt budsjett for 2013 allerede midler fra 2011 og tidligere, som i oppbudsjetteringssaken i 2012 ble skjøvet frem. Noen midler ble også videreført til 2014 og senere år, men erfaringene viser at størstedelen av de beløp som inndras midlertidig for å flyttes utover i tid, bare skyves ett år frem, trolig grunnet usikkerhet omkring gjennomføringshastighet. Resultatet blir en uforholdsmessig stor og utilsiktet vekst i budsjettet for det påfølgende år. Situasjonen i 2014 er at nær halvparten av det vedtatte budsjettet på 3,5 mrd. består av rebudsjetterte midler, som ble tatt ut av 2013-budsjettet i fjorårets oppbudsjetteringssak og i budsjettjusteringssaken etter 2. tertial. I tillegg kommer så de ubrukte midlene pr på godt og vel én milliard, som nå blir teknisk oppbudsjettert. For å komme ut med et realistisk justert budsjett for 2014 har det derfor vært nødvendig at hele budsjettet både det vedtatte budsjettet for 2014 og de ubrukte midlene fra 2013 blir gjenstand for en ny vurdering, og at en foreslår en periodisering som også tar hensyn til at hvert år i økonomiplanperioden skal ha en realistisk budsjettering. Etter at byrådsavdelingene nå har gitt sine innspill, vil byrådet i denne saken foreslå at de vedtatte investeringsrammer for 2014 reduseres med kr 273,3 mill. Denne endringen fremkommer slik: Tekn. oppbudsjettering av budsjettet med ubrukte midler pr : 1 113,5 Permanente inntrekk av investeringsmidler: -251,3 Overføring av investeringsmidler til økonomiplan : ,5 Netto endring av investeringsbudsjettet for 2014: -273,3 Dessuten foreslås det omdisponering av midler mellom prosjekter på i alt kr 67,7 mill. Herav utgjør 13,75 mill. omdisponering mellom tjenesteområder av teknisk karakter (gjelder kjøp av el-biler). En oversikt over omdisponeringene følger vedlagt. 2. Forslag til justering av investeringsbudsjettet 2.1 Ikke-avgiftsfinansierte tjenester bykassen ekskl. tidligere BBB KF Utgifter Budsjettet for ikke-avgiftsfinansierte prosjekter foreslås nedjustert med 207,89 mill. Herav representerer 901,3 mill. en brutto overføring av midler fra 2013, 248,9 mill. foreslås inndradd på permanent basis, mens 860,2 mill. foreslås overført til senere år. Budsjettendringene for de ikke-avgiftsfinansierte tjenestene fordeler seg slik per tjenesteområde: 4

5 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer bykassen ekskl. tidligere BBB beløp i 1000 kr Tekn.oppbudsj. inkl. Permanente Overføring til SUM Overføres til Overføres til Overføres Overføres SUM Tjenesteområde korrigeringer inntrekk senere år justeringer til 2017 til Barnehage Skole Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Forebyggende helsearbeid Behandling og rehabilitering Brannvesen Samferdsel Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Private planer og byggesak Naturforvaltning og parkdrift Klima og miljø Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) Museer Kulturbygg og anlegg Kommunale idrettsbygg og anlegg Næring Bystyrets organer og administrasjon Administrasjon og fellesfunksjoner Sivilforsvar og beredskap Renovasjon Interne tjenester / fordelte kostnader Sentrale budsjettposter SUM Finansiering Det foreslås at ubundet driftsfinansiering på kr som ble strøket ved regnskapsavslutningen for 2013, erstattes med bruk av ubundne investeringsfond. For budsjettjusteringene som gjelder de ikke-avgiftsfinansierte prosjektene foreslås følgende netto endring av finansieringsposter for 2014: Art Mill. kr Mva-kompensasjon investering 26,53 Refusjoner fra kommuner -1,20 Overføringer fra staten -66,80 Bruk av lån 336,37 Bruk av disposisjonsfond -54,03 Bruk av ubundne inv. fond 25,58 Bruk av bundne investeringsfond -58,56 Sum finansiering 207,89 Som det fremgår ovenfor, reduseres budsjettert bruk av lån i 2014 med 336,4 mill., mens budsjettert bruk av ubundne investeringsfond reduseres med 25,6 mill. Forslaget innebærer som vist i tabellen under, at bykassens lånevedtak foreslås nedjustert med kr 953,36 mill., hvorav 208,5 mill. er permanent inndragning, mens 744,8 mill. overføres til senere år. 5

6 Beløp i 1000 kr Finansiering Tekn.oppbudsj. inkl. Permanente Overføring til SUM Overføres til Overføres til Overføres Overføres SUM Art korrigeringer inntrekk senere år justeringer til 2017 til Kjøp av andeler Mvakompensasjon investering Refusjoner fra kommuner Overføringer fra staten Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne inv. fond Bruk av bundne investeringsfond Ubunden gen.overf.fra dr.regn SUM Avgiftsfinansierte tjenester Utgifter For avgiftsfinansierte prosjekter foreslås det at budsjettet for 2014 totalt økes med 42,1 mill. Av dette utgjør 186,6 mill. en teknisk oppbudsjettering av ubrukte midler fra 2013, 2,4 mill. foreslås inndradd, mens 142,1 mill. foreslås flyttet til sendere år. Fordelingen av justeringene per tjenesteområde er vist under: Avgiftsfinansierte investeringer beløp i 1000 kr Tjenesteområde Teknisk oppbudsjettering e Permanent inntrekk Overføring til senere år Sum justeringer Overføres til 2015 Overføres til 2016 Overføres til 2017 Overføres til 2018 SUM Brannvesen Private planer og byggesak Vann og avløp Renovasjon SUM Finansiering For budsjettjusteringene som gjelder de avgiftsfinansierte prosjekter foreslås følgende netto endring av finansieringsposter for 2014: Art Mill. kr Refusjoner fra staten -19,60 Bruk av lån -18,33 Bruk av bundne investeringsfond -4,20 Sum finansiering -42,13 Vedtatt lånefinansiering på foreslås redusert med 2,35 mill. (permanent inntrekk). Alle prosjektmidler som foreslås overført til senere år er lånefinansiert. Fordeling av justeringer per tjenesteområde vises nedenfor. 6

7 Beløp i 1000 kr Finansiering Tjenesteområde Art Teknisk oppbudsjettering e Permanent inntrekk Overføring til senere år Sum justeringer Overføres til 2015 Overføres til 2016 Overføres til 2017 Overføres til 2018 SUM Brannvesen Bruk av lån Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Private planer og byggesak Finansiering: Bruk av lån Vann og avløp Refusjoner fra staten Bruk av lån Sum finansiering Renovasjon Bruk av lån Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering SUM Oppbudsjettering av midler fra tidligere BBB KF Utgifter Etat for boligforvaltning tidligere Bergen Bolig og Byfornyelse KF har meldt inn et mindreforbruk i 2013 på kr 22,3 mill. Korrigert for ikke-budsjetterte inntekter (merinntekter) i 2013 blir beløpet som foreslås oppbudsjettert i 2014 kr 25,6 mill., fordelt på disse tjenestene: Beløp i 1000 kr Tekn.oppb udsj. inkl. korrigering Permanente Overføring Sum Overføres til Overføres til Overføres til Overføres SUM Tjenesteområde er inntrekk til senere år justeringer til Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende Overføringer til trossamfunn Boligtiltak SUM Finansiering Det er foreslått oppbudsjettert ubrukt lånefinansiering på kr 2,24 mill. Det pågår fremdeles et kartleggingsarbeid med hensyn til finansieringen av de resterende 23,4 mill. som foreslås overført til Byrådet forutsetter at denne finansieringen finnes og ber om fullmakt til å fullføre budsjettjusteringene på dette punkt etter at denne kartleggingen er fullført. 7

8 Det foreslås videre at 113,2 mill. på tjenesteområde Boligtiltak samt 20,0 mill. på tjenesteområde Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende overføres til senere år i økonomiplanperioden. Denne overføringen har følgende tilhørende finansiering: Mva-kompensasjon investering 17,75 Overføringer fra staten 42,53 Bruk av lån 63,70 Bruk av disposisjonsfond 9,22 133, Oppsummering Endringene som foreslås i investeringsbudsjettet for 2014 under punktene kan oppsummeres som følger: Mill. kr Ikke-avg. Ekskl. BBB Avg.fin. BBB KF Sum Investeringsrammer: Oppbudsjettert ubrukt fra ,27 186,60 25, ,50 Permanente inntrekk -248,93-2,37 0,00-251,30 Overføres til økonomiplan ,23-142,10-133, ,53 Sum endring av investeringsrammer for ,89 42,13-107,56-273,32 Finansiering Lån 336,37-18,33 61,46 379,50 Annen finansiering -128,48-23,80 69,50-82,78 Sum endring av finansiering for ,89-42,13 130,96 296,72 Netto 0,00 0,00 23,40 23,40 Når det gjelder investeringsmidler som foreslås inndradd på permanent basis, er den tilhørende finansieringen i hovedsak lån, slik det også var kommentert under pkt. 2.1: Permanente inntrekk: Mill. kr Ikke-avg. Ekskl. BBB Avg.fin. BBB KF Sum Investeringsrammer -248,93-2,37 0,00-251,30 Lån 208,51 2,35 0,00 210,86 Annen finansiering 40,42 0,02 0,00 40,44 Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 3. Avdelingsvis presentasjon av justeringsforslagene 3.1 BYRÅDSLEDERS AVDELING Tall i mill. kr Regnskap ,58 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 87 % 10,31 10,31 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,87 13,40 13,90 47,17 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,00 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 30,18 57,48 Inndras permanent (-) -6,06-6,06 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 Overføres til annet år (-) 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,12 13,40 13,90 0,00 0,00 51,42 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan 0,15 Investeringsbudsjettet under Byrådsleders avdeling gjelder investeringer ved Bergen brannvesen og i all hovedsak anskaffelse av utrykningskjøretøy og brannbåt. Bergen brannvesen foretok en revidering av planlagte investeringer i forbindelse med rullering av økonomiplanen , med spesielt hensyn til framdrift og gjennomføring. Tidligere års akkumulerte investeringsmidler blir derfor i liten grad oppbudsjettert i denne saken. Unntaket er mindre endringer som oppstod siste halvår Disse endringene utløser behov for en oppbudsjettering i 2014 med kr 1,25 mill. i 2014, og dette utløser ca. kr i økte driftskonsekvenser fra I tillegg oppbudsjetteres og omdisponeres kr 3,0 mill. fra utrykningskjøretøy til delfinansiering av ny brannbåt. En undersøkelse i markedet (en såkalt Request For Information) blant aktuelle leverandører viste at den opprinnelige rammen sannsynligvis vil bli for knapp. Driftskonsekvenser av sistnevnte oppbudsjettering vil på grunn av endring i avskrivningstiden fra 10 til 20 år likevel være innenfor allerede eksisterende driftsbudsjettramme for ny båt. Det vises her til byrådssak 1193/14. Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler Det foreslås at kr 6,06 mill. inndras permanent som følge av revidert investeringsplan. Prosjektene er allerede budsjettert i økonomiplan Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret 2014 Justert investeringsbudsjett 2014 (inkludert tidligere års ubrukte midler) vil i hovedsak anvendes til anskaffelse av mannskapsbiler og ny brannbåt. 3.2 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Etat for utbygging Nedenfor presenteres kun de prosjekter som enheten har et selvsteding budsjettansvar for. De aller fleste av investeringsprosjektene utføres på bestilling fra andre enheter, og ivaretas i rapportering fra bestillende byrådsavdeling etter innspill fra EFU. Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler Tiltak etter pålegg fra arbeidstilsynet Samlepotten ble opprettet i kjølvannet av arbeidstilsynets gjennomgang av skolebygg, der det ble avdekket at en rekke var i svært dårlig stand. I Handlingsplan 1 for skoler (B.sak 99/14) ble det vedtatt at 9

10 det skulle budsjetteres på det enkelte skoleprosjekt, og i justeringssaken i forbindelse med tertialrapport (Byrådssak 1330/13) ble store deler av midlene omfordelt til konkrete prosjekter. Gjenstående midler - 90 mill. kr - ble i tertialrapport foreslått overført til 2014 for videre omfordeling. I utarbeidelsen av budsjett 2014 er det ikke tatt hensyn til denne fremtidige omfordelingen ved budsjettering på de enkelte skoleprosjektene, og det er derfor dobbelbudsjettert. De tiltakene som var tenkt utført for gjenstående 90 millioner er altså dekket inn av andre poster, og Etat for utbygging foreslår derfor at disse trekkes inn permanent. Eidsvåg skole - ventilasjon I tilstandsrapport for Eidsvåg skole ble det avdekket at det var stort behov for å utbedre luftbehandlingssystemet. I justeringssaken i forbindelse med tertialrapport 1 (BR ) ble det vedtatt å omdisponere totalt 8 millioner fra andre prosjekter for å dekke installering av romaggregater. Prosjektet kom ikke til utførelse, da Etat for bygg og eiendom besluttet å utbedre forholdene ved å utføre andre tiltak, finansiert over driftsbudsjettet. Det ble foretatt noe prosjektering, og påløpt kostnad er ca. 0,25 mill. Det foreslås at resterende beløp på kr 7,75 mill. trekkes permanent inn på grunn av endrete forutsetninger. Investeringsmidler som overføres mellom avdelinger /enheter Det er foretatt en rekke mindre avstemninger mellom EBE og EFU, som tidligere var en del av samme enhet (BKB). Disse er av teknisk karakter, og er grunnet flytting av ansvarssteder til nye enheter. Justeringene er foretatt som del av den tekniske oppbudsjetteringen, og er derfor ikke illustrert i tabellen over. Forslag om å overføre midler til senere år Utredningsmidler Handlingsplan 2-5 I tertialrapport ble det vedtatt budsjettert 20 millioner til utredninger/forprosjekter i forbindelse med fremtidige handlingsplaner for tiltak ved skoler. Disse gjelder skoler som foreløpig ikke har fått tildelt egne budsjettmidler over økonomiplanen, men der det haster å starte utredning som kan gi avklaringer av løsningsvalg osv. for å kunne komme raskt i gang med tiltak når det er aktuelt. I tertialrapport ble 16,5 millioner vedtatt overført til Det foreslås at 9 millioner av gjenstående budsjettavsetning overføres til 2015, da enkelte av forprosjektene trolig ikke vil avsluttes før neste år. Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2 sekkepost I tilleggsinnstillingen til budsjett 2014 ble det innarbeidet en investeringsramme (sekkepost) knyttet til skolene i Handlingsplan 2 for skoler, da de første økonomianslagene for tiltak på disse skolene forelå på dette tidspunktet. Investeringsrammen utgjør kr 1 270,1 mill., hvorav kr 117,79 mill. er avsatt i investeringsbudsjettet for I bystyresak 88/14, som skal behandles i møte , vil det bli fremmet forslag om å omdisponere deler av disse midlene til å sette i gang forprosjekt ved de høyest prioriterte bygg i samtlige handlingsplaner. Dersom denne saken blir vedtatt, estimeres det er forbruk på totalt 50 millioner i 2014, og det foreslås at resterende 67,79 mill. overføres til Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret 2013 Totalt sett foreslås det at et justert budsjett for 2014 på 65,46 millioner. Dette avviker mye fra regnskap for 2013, ettersom det forventes høy aktivitet i forbindelse med utredninger og forprosjekter som dekkes av potter som enheten har selvstendig budsjett-/rapporteringsansvar for. Avviket er av teknisk/organisatorisk karakter, da disse utgiftene tidligere ble budsjettert under, og rapportert av, de bestillende byrådsavdelinger. Store deler av beløpene vedtatt i økonomiplan for gjelder BUD452 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2 sekkepost, og vil trolig endres i forbindelse med omdisponeringer til konkrete skoleprosjekter når disse innarbeides i økonomiplanen. De vil da ivaretas i rapportering fra bestillende byrådsavdeling (BBS). 10

11 Etat for bygg og eiendom Regnskap ,25 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 60 % 109,29 109,29 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,00 162,00 Eventuelle andre justeringer hittil i år: -0,25-0,25 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 271,04 271,04 Inndras permanent (-) -42,48-42,48 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 Overføres til annet år (-) -12,81 5,81 7,00 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,75 5,81 7,00 0,00 0,00 228,56 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan Etat for eiendom gjennomfører i hovedsak investeringsprosjekter som har dekning i ulike sekkeposter. Noen sekkeposter har etaten selv ansvar for, mens det for andre kommer bestillinger fra byrådsavdelingene. Etatens «egne» sekkeposter har tradisjonelt vært oppdelt i ulike formål, som brannverntiltak, oppgradering av elektriske anlegg, universell utforming, tiltak i administrasjonslokaler, Enøk-tiltak mm. Fra og med 2014 er det i tillegg opprettet en generell sekkepost til mindre bygginvesteringer. En slik sekkepost medfører at EBE selv ut fra en behovsvurdering kan prioriterer hvilke tiltak som bør gjennomføres på byggene. Også i 1. tertialrapport 2014 kommer man til å fremme forslag om at gjenværende eldre investeringsmidler blir omdisponert til denne generelle sekkeposten og ikke oppdelt i ulike formål som i dag. Etat for bygg og eiendom har gjennomført relativt få investeringsprosjekter de senere år, siden det har manglet kapasitet til å gjennomføre dette i tillegg til løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Etter at det nå er ansatt flere byggforvaltere, legges det opp til å gjennomføre flere investeringsprosjekter fremover. I hovedsak er det derfor behov for å oppbudsjettere tidligere års ubrukte investeringsmidler med unntak av det som er omtalt nedenfor. Av de ca. 109 mill. som var ubrukt i 2013, foreslås 42,5 mill. inndradd permanent (se nedenfor), mens 12,8 mill. foreslås overført til 2015 og 2016 jf. tabell. Resten 54 mill., foreslås anvendt i Det justerte budsjettet for 2014 blir dermed på kr 215,75 mill. Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler Midlene som det foreslås permanent inntrekk for, er knyttet til midler som er eldre enn 4 år og der behovene blir dekket av andre investeringsmidler. I tillegg er det noen prosjektspesifikke finansieringsposter som ikke lenger er aktuelle. Byrådet foreslår derfor at disse blir fjernet. Prosjekt N0204 Div. barnehagetomter kjøp 2002 (kr ) Dette er restmidler som har stått urørt siden Behov for kjøp av barnehagetomter dekkes gjennom andre investeringsmidler. Prosjekt F0071 Salg av barnehagetomter (kr ) I forbindelse med salg av barnehagetomter til private ble det satt av midler til tilrettelegging av tomter mm. Midlene har stått urørt siden 2010 og kan derfor trekkes inn. BUD158 - Krybbesmauet barnehage (kr ) Det er restmidler på kr av avsetningen til Krybbesmauet barnehage. Prosjektet er ferdig (prosjekt B0070) og midlene kan derfor trekkes inn. 11

12 BUD193 Legionella (kr ) Dette er restmidler som har stått urørt siden Tiltak i forbindelse med legionella blir i hovedsak ført i driftsregnskapet, og det er unntaksvis behov for tiltak av investeringsmessig karakter. Midlene kan derfor trekkes inn. BUD242 - Div. bygn.messige tilpasninger skole (kr ) Dette er restmidler fra eldre investeringsprosjekt som har stått urørt siden Midlene kan derfor trekkes inn. BUD291 - PCB-sanering av belysningsanlegg i helsebygg (kr ) Midlene har stått urørt siden 2008 da prosjektet ble avsluttet. Restmidlene kan trekkes inn. H HELSEBYGG VEDTATT BUDSJETT 2005 (kr ) Dette er restmidler avsatt til sykehjemsinvesteringer. Nye sykehjem blir budsjettert med egne midler og de gamle midlene kan derfor trekkes inn. H HELSEBYGG VEDTATT BUDSJETT 2006 (kr ) Dette er restmidler avsatt til sykehjemsinvesteringer. Nye sykehjem blir budsjettert med egne midler og de gamle midlene kan derfor trekkes inn. Finansieringsposter D0120 PCB-sanering belysningsutstyr Det er budsjettert med kr i bruk av disposisjonsfond på dette prosjektet. Prosjektet er ferdig og ble finansiert med andre midler. Denne budsjetteringen kan derfor fjernes. BUD194 rehabilitering av administrasjonslokaler Det ligger et restbudsjett på tilskudd fra staten på dette prosjektet som ikke er realistisk. Alle statsmidler det er søkt om til administrasjonslokaler er utbetalt, så dette budsjettposten bør fjernes. Vi foreslår at utgiftsbudsjettet på BUD194 reduseres tilsvarende slik at netto blir 0. Øvrige resultatenheter i BFEE Prosjektene som omtales gjelder investeringer innenfor IKT Handlingplan i flere av byrådsavdelingens enheter, samt biler under Innkjøpsseksjonen. Tall i mill. kr Regnskap ,8 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 52 % 42,8 42,8 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,6 41,3 16,1 0,0 0,0 115,9 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,0 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 101,4 158,7 Inndras permanent (-) -1,4-1,4 Overføres til annen avdeling (-) 0,0 Overført fra annen avdeling (+) 0,0 Overføres til annet år (-) -27,9 13,9 10,5 3,5 0,0 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,1 55,1 26,6 3,5 0,0 157,3 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan 7,6 10,8 13,2 14,3 Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler Byrådet foreslår at til sammen kr 1,36 mill. inndras permanent. 12

13 Av disse midlene gjelder kr 0,5 mill. avsatt til moduler innen Balansert målstyring. Prosjektet har pr d.d. de nødvendige moduler, og resterende midler kan inndras. Kr 0,46 mill. gjelder restmidler fra avsluttede prosjekter på IKT Konsern. Kr 0,4 mill. gjelder redusert behov på rullering av servere på IKT Drift grunnet økt bruk av virtualisering. Forslag om å overføre midler til senere år Det foreslås overføring av kr 13,90 mill. til 2015, kr 10,53 mill. til 2016 og kr 3,50 mill. til 2017 i denne saken. Fremdrift, avhengighet av andre avdelinger, avhengig av EØS-konkurranser og kapasitet er grunner til at disse midlene foreslås skjøvet ut. Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret 2014 Avdelingens hadde et relativt lavt forbruk i 2013 i forhold til budsjett. Årsakene er påvente av avklaringer vedr. EL-biler (se eget avsnitt), utsettelser og forsinkelser i IKT prosjekter, samt noe forskyvning av kostnadene vedr. innføring av nytt HR-system og utskiftning av sentrale brannmurer. Innkjøpsseksjonen Ubrukte investeringsmidler til kjøp av minibusser overføres for å dekke forventet behov i tillegg til vedtatt budsjett Investeringer i elbiler er utsatt i påvente av en avklaring av regjeringens varslede mva-fritak på elleasingbiler. Svært mange leasingavtaler på bensin/dieselbiler er midlertidig forlenget i påvente av en avklaring på dette. Dersom mva-fritaket på leasing likevel ikke iverksettes i 2014, vil behovet for kjøp av nye elbiler vil være ekstra stort i 2.halvår. Dersom avgiftsfritaket trer i kraft i 2014, kan alle avsatte midler til kjøp av elbiler trekkes inn permanent. Andre avdelinger innenfor BFEE Ubrukte midler fra 2013 foreslås overført til 2014 grunnet forsinkelser og forskyvninger i prosjektfasene. Av prosjekter kan nevnes; Nytt SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) Forprosjekt har lagt fram løsningsforslag til behandling, og gjennomfører markedsdialog i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Basert på dette skal det tas beslutning i styringsgruppen om valg av løsning. Prosjektet må planlegge videre arbeid og finansieringsbehov som en konsekvens av beslutningen. Det planlegges med å kunngjøre konkurranse om ny sak- og arkivløsning til høsten. Eventuelle budsjettendringer for neste økonomiplanperiode meldes som del av kommende budsjettprosess. Utgiftene i 2014 omfatter primært kostnader knyttet til intern kjøp prosjektledelse og ekstern konsulentbistand. Innføring av nytt HR-system Innføring av Agresso HR gjennomføres som en omlevering fra systemleverandør, med utgangspunkt i de utfordringer som fulgte med implementering av ERV. Omleveringsprosjektet startet i januar 2013, og er planlagt sluttført i juni Aktivitetsnivået i prosjektet har vært slik at noen aktiviteter som opprinnelig var forventet i 2013 er skjøvet til 2014, og forventes avsluttet etter 1 halvår i Lønnsutgifter som var forutsatt belastet i 2013 i forbindelse med opplæring, kommer i stedet i Utskiftning av sentrale brannmurer EØS-konkurranse forsinket, men målsetting er å ha denne ferdig i løpet av første halvår Videre anskaffelse og implementering forutsettes å skje i andre halvår Kostnad på denne anslås til oppunder kr 4 mill. 13

14 Sekkepost Kr 2 mill. av sekkeposten foreslås overført til nytt prosjekt "Utskifting av sentrale UPSer" (ikke opprettet). UPS («Uninterruptible power supply») er en kritisk komponent for å ivareta en sikker og stabil strømleveranse til kommunens IKT-systemer. Øvrige midler fra sekkeposten foreslås avsatt til nye avtaler for antivirus-løsning (sikkerhet) og overvåkingssystemer, som er kritisk for all IKT-drift i kommunen. Eksisterende avtaler må ut på ny konkurranse. Annet IKT Drift Det er meldt behov for kjøp av servere i størrelsesorden kr 4 mill. fordelt på basis infrastruktur, fagsystemer, elevnett-, og terminalservere. I tillegg er prosjektet Digitalt sikringsmagasin startet opp igjen i Bergen byarkiv. Dette kan medføre behov for utvidelse av lagringsløsninger/san. Det er noe uklart når kostnadene påløper. 3.3 BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Tall i mill. kr Regnskap ,21 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 53 % 3,61 3,61 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,32 2,60 1,25 0,00 20,17 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,00 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 19,93 23,78 Inndras permanent (-) -6,00-6,00 Overføres til annen avdeling (-) -0,60-0,60 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 Overføres til annet år (-) -5,40 5,40 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,93 8,00 1,25 0,00 0,00 17,18 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler Det ble i byrådssak 1088/13 beskrevet status og framdrift i arbeidet med å framskaffe en tjenlig elektronisk pasientjournal (EPJ) til bruk i pleie- og omsorgstjenestene i Bergen kommune. Det ble fattet vedtak om gjennomføring av fase 2 i prosjektet. Fase 2 hadde 2 steg, hvor steg 1 innebar å foreta strategiske undersøkelser og vurderinger for valg av løsning for framtidig EPJ. Konklusjonen etter denne fasen er at det ikke er aktuelt å gå til anskaffelse av nytt system på nåværende tidspunkt. Det foreslås at investeringsmidlene trekkes inn. De frigjorte kalkulatoriske kostnadene benyttes til å iverksette et prosjekt for å forbedre dagens system, som redegjort for i byrådens notat til bystyret datert Investeringsmidler som overføres mellom avdelinger /enheter Nødstrømsanlegg til sykehjem Fra 2013 gjenstår det 0,6 mill til investering i nødstrømanlegg til sykehjem. Beløpet overføres til EFU som har gjennomføringsansvaret. Forslag om å overføre midler til senere år Ny alarmløsning hjemmesykepleien Prosjektet er etablert med styringsgruppe, prosjektgruppe og framdriftsplan. Prosjektleder er ansatt og arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon til framtidig alarmløsning er i sluttfasen. Prosjektet som sådan 14

15 vurderes å være i rute, men vesentlig deler av investeringene som var planlagt i siste halvår av 2014 vil påløpe i Det foreslås at 5,4 mill kr blir overført fra 2014 til Prosjekter som utføres og budsjetteres av Etat for utbygging (BFEE) og Etat for boligforvaltning (BSBO) For prosjektene i tabellen nedenfor som utføres av Etat for utbygging og Etat for boligforvaltning er deler av budsjettet periodisert på nytt og flyttet til senere år som følge av oppdatert fremdriftsplan. Justeringer i 2014 Overføringer til senere år Hovedprosjekt Fra annen Bud 2014 Til senere år avd. Sum Byrådsavdelingen/etatens kommentar BUD410 Nytt sykehjem Råstølen 10,00-5,00-5,00 5,00 Omperiodisert ihht fremdriftsplan BUD434 Nytt sykehjem Åsane 5,00-4,00-4,00 4,00 Omperiodisert til 2017 ihht fremdriftsplan BUD451 Nødstrøm sykehjem 9,40-6,40 0,60-5,80 6,40 Omperiodisert ihht fremdriftsplan BUD198 Gartnermarken omsorg + 120,00-20,00 20,00 Omperiodisert ihht fremdriftsplan Sum 144,40-35,40 0,60-14,80 20,00 11,40 4,00 0, BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Tall i mill. kr Regnskap ,68 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 36 % 284,95 284,95 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan , ,99 690,43 253, ,45 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,25 0,25 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 1 559, ,65 Inndras permanent (-) -64,77-64,77 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 Overført fra annen avdeling (+) -3,85-3,85 Overføres til annet år (-) -522,60 123,60 231,00 92,00 76,00 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering , ,59 921,43 345,34 76, ,03 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan -7,08-7,71-7,71-4,55-4,55 Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler 64,77 mill. kroner Midler som foreslås inndratt relaterer seg til 5 investeringsprosjekter. 0,5 mill. kroner knyttet til BUD094 Råstølen skole barnetrinn/barnetun foreslås inndratt i henhold til 4-årsregelen. På BUD180 Nattland skole rehabilitering, BUD303 Nattland oppveksttun skoledel og BUD415 Alrekstad skole rehabilitering, foreslås det inndratt til sammen 61 mill. kroner. Inndragningen er en teknisk korreksjon som følge av at disse prosjektene delvis ble dobbeltbudsjettert i forbindelse med utlegging av midler fra BUD287 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet. På BUD366 Flaktveit barnehage utvidelse, ble det opprinnelig avsatt 3,1 mill. kroner. Prosjektet vil ikke bli realisert, følgelig foreslås avsatt beløp inndratt. Investeringsmidler som overføres mellom avdelinger /enheter 3,85 mill. kroner Det foreslås overført 3,85 mill. kroner i spillemidler som er budsjettert på BUD132 Ny-Krohnborg idrettshall (BKNI) til prosjekt U0320 Ny-Krohnborg skole (BBS), der rehabilitering og nybygg på Ny- Krohnborg er kostnadsført samlet. Forslag om å overføre midler til senere år 522,60 mill. kroner Alle prosjekter relatert til barnehage og skole, som ikke er inkludert i de foregående kategoriene, er gjennomgått og vurdert enkeltvis av byrådsavdelingen og de utførende avdelingene Etat for utbygging og Etat for bygg og eiendom i fellesskap, der den enkelte prosjektleder har blitt konferert. Basert på 15

16 prognostisert fremdrift er hver enkelt investeringsavsetning satt slik at tilgjengelige midler i best mulig grad samsvarer med de behov som oppstår i 2014 og de øvrige årene i gjeldende økonomiplan. Det er ikke lagt til grunn noen endringer i ferdigstillelsestidspunkt. Følgelig er det derfor heller ikke nødvendig å justere de tilhørende driftskonsekvensene av disse investeringene. Av det samlede beløpet som foreslås overført til senere år er 61 mill. kroner relatert til investeringer i inventar på barnehage- og skoleprosjekter. Periodiseringen av midlene er lagt opp i henhold til den prognostiserte fremdriften på de underliggende prosjektene. Investeringer i inventar gir kalkulatoriske kostnader i året etter at investeringen er gjennomført. Endringen i periodiseringen av inventarbudsjettet medfører derfor også en endring i de tilhørende kalkulatoriske kostnadene i hvert enkelt år i gjeldende økonomiplan. Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret 2014 Med en portefølje av prosjekter av varierende størrelse vil investeringsaktiviteten kunne være vesentlig forskjellig fra ett år til et annet basert på hvilke prosjekter som gjennomføres. En sammenligning mot tidligere år vil derfor ikke alltid være hensiktsmessig. Basert på den detaljgjennomgang som har vært gjennomført, representerer det foreslåtte investeringsnivået et beste estimat for 2014 basert på den informasjon som har vært tilgjengelig så langt i denne vurderingsprosessen. 3.5 BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Trafikketaten Mill. kr Regnskap ,56 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 61 % 63,99 63,99 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,00 16,00 16,00 16,00 64,00 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,00 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 79,99 127,99 Inndras permanent (-) -13,94-13,94 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 Overført fra annen avdeling (+) 0,63 0,63 Overføres til annet år (-) -14,50 14,50 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,18 30,50 16,00 16,00 0,00 114,68 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan -0,52 Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler Det foreslås å trekke inn totalt kr 13,9 mill. av Trafikketatens ubrukte investeringsmidler fra tidligere år. Dette er midler fra følgende prosjekter som ikke er aktuelle lenger: Prosjekt Beløp Innfartsparkering ,- Opplysningsskilt parkering ,- Utdaterte IT-investeringer ,- Andre avsluttete prosjekter ,- Sum ,- Felles for alle disse prosjektene er at inntrekk av investeringsmidlene ikke vil få noen driftsmessige konsekvenser fordi prosjektene er gamle og ikke har vært budsjettert med kalkulatoriske kostnader. 16

17 Investeringsmidler som overføres mellom avdelinger /enheter Det overføres kr ,- fra Etat for utbyggingsavtaler til Trafikketaten for å dekke manglende inndekning av kostnader til Sundstveg. Forslag om å overføre midler til senere år Det forslås å overføre totalt 14,5 mill. fra 2014 til 2015 i henhold til forventet fremdrift for prosjektene. Dette gjelder følgende budsjettposter/prosjekter: Prosjekt Beløp Aksjon skolevei/trafikksikkerhetsplan ,- Gang- og sykkelveier ,- Oppgradering bussholdeplasser ,- Neumannskvartalet ,- Sum ,- Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret 2013 Trafikketaten vil etter denne saken ha et justert investeringsbudsjett for 2014 på totalt 52,18 mill. som er noe høyere enn aktiviteten var i Det skyldes at man forventer å ta igjen en del av tidligere års etterslep. Vann- og avløpsetaten Mill. kr Regnskap ,55 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 21 % 155,50 155,50 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,80 459,00 320,00 326, ,80 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,00 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 960, ,30 Inndras permanent (-) 0,50 0,50 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 Overføres til annet år (-) -70,00 70,00 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,80 529,00 320,00 326,00 0, ,80 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler Ubrukte midler kr ,- fra prosjekt Setervatnet dam, rehabilitering foreslås å inndras permanent fordi prosjektet er klassifisert som drift. Prosjektet er gjennomført som driftsprosjekt. Forslag om å overføre midler til senere år For biogassanlegget er det bokført ca. 16 mill. i årets 3 første måneder. Av årets budsjett på 147 mill. overføres 70 mill. til Begrunnelsen er at de bygningsmessige arbeider starter i august i år og prøvedrift, dvs. ferdigstillelse, er planlagt til 4. kvartal Montering av prosessutstyr vil dermed skje i 2014 og 2015, tidligst samtidig med de bygningsmessige arbeidene. Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret

18 Vann- og avløpsetaten vil etter denne saken ha et justert investeringsbudsjett for 2014 på totalt 890,8 mill. Dette er vesentlig høyere enn produksjonen i Det høye nivået skyldes at oppgraderingen av de 4 store renseanleggene (Flesland, Holen, Sandviken og Kvernevik) er i full gang. Det er bokført 97 mill. på disse prosjektene de første tre månedene i år. I tillegg fullføres Svartavatnet dam slik at anlegget kan tas i bruk i år, og det er stor aktivitet på biogassanlegget. Øvrige etater Regnskap ,87 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 91 % 172,13 172,13 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,00 24,50 21,50 20,00 90,00 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,00 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 196,13 262,13 Inndras permanent (-) -7,31-7,31 Overføres til annen avdeling (-) 0,63 0,63 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 Overføres til annet år (-) -68,00 68,00 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,45 92,50 21,50 20,00 0,00 255,45 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan Forslag til permanent inntrekk av investeringsmidler Det foreslås å trekke inn totalt 7,31 mill. fra en del eldre IT-prosjekter på Etat for plan og geodata. Investeringsmidlene er gamle og det har ikke vært beregnet kapitalkostnader av dem. De prosjektene som fortsatt er aktuelle, er innarbeidet i økonomiplanen med kapitalkostnader. Investeringsmidler som overføres mellom avdelinger /enheter Det overføres ,- fra Etat for utbyggingsavtaler til Trafikketaten for å dekke manglende inndekning av kostnader til Sundstveg. Forslag om å overføre midlene til senere år Det foreslås å overføre 68 mill. fra 2014 til Midlene gjelder broen over Damsgårdssundet «Småpudden». Oppdaterte anslag viser at beregnet forbruk i 2014 er på 15 mill. for dette prosjektet. Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret 2013 Øvrige etater innen Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø har etter dette et justert budsjett for 2014 på totalt 121,45 mill. som er vesentlig høyere enn produksjonen i Dette skyldes hovedsakelig at Etat for utbyggingsavtaler startet en del prosjekter i 2013 som fortsetter med full tyngde i Store prosjekter er i gang bl.a. i Møllendal, Damsgårdssundet, Nyhavn og Åsane. 18

19 3.6 BYRÅDSAVDELING FOR SOSIAL, BOLIG OG OMRÅDESATSING BSBO sentralt Mill. kr Regnskap ,00 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 100 % 1,10 1,10 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,00 0,00 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 1,10 1,10 Inndras permanent (-) 0,00 0,00 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 0,00 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 0,00 Overføres til annet år (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan 0,00 0,13 0,08 0,08 0,19 Det har siden etablering av BSBO vært mangel på tilgang til IKT-kompetanse for å lede IKT-prosjekter. Det pågår en sentral prosess for å se på behov for IKT-kompetanse og tilgang til IKT-koordinatorer. Derfor foreslår man ingen inndragning av prosjektmidler, men det er fortsatt stor usikkerhet til periodisering for bruk av midlene. Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret 2013 Byrådsavdelingen har vesentlige behov for å videreutvikle fagsystemet Socio, herunder skal midlene blant annet brukes til vedtatt prosjekt. BSBO Etat for boligforvaltning Tall i mill. kr Regnskap ,09 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 20 % 22,26 22,26 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,48 158,20 56,70 61,00 0,00 598,38 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 3,38 3,38 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 348,12 624,02 Inndras permanent (-) 0,00 0,00 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 0,00 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 0,00 Overføres til annet år (-) -133,20 51,20 45,00 20,00 17,00 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,92 209,40 101,70 81,00 17,00 624,02 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan Ingen prosjektmidler foreslås permanent inndradd. Forslag om å overføre midlene til senere år: Prosjekt 2216 Merkurveien BA-1 (ord utleiebolig) Kr 17,6 mill. foreslås overført til Årsak: Mer tidkrevende regulering- og byggesaksbehandling enn forutsatt. Prosjektet har nå fått rammetillatelse. Prosjekt 2247 Haukås (ord utleiebolig) 25 mill. foreslås overført til Årsak: Mer tidkrevende regulerings- og byggesaksbehandling enn forutsatt. 19

20 Prosjekt 2249 Grunnane/Steinsvik(ord utleiebolig) Kr 13,6 mill. foreslås overført til Årsak: Nye regler i Husbanken har gitt uklarhet om tilskuddsfinansiering av større prosjekt. Prosjektet er derfor stilt i bero en periode. Sekkepost/uspesifisert (ordinære utleieboliger) 57 mill. foreslås overført til senere år, henholdsvis 20 mill. til 2016, 20 mill. til 2017 og 17 mill. til Årsak: Husbankens nye praksis ift utmåling av boligtilskudd, der en ønsker mindre anlegg med færre enheter samt spredte enkeltleiligheter, kan gjøre det mindre aktuelt å bygge anlegg med boenheter. Det vil derfor i økende grad være aktuelt å erverve enkeltleiligheter/mindre prosjekter, noe som dermed kan føre til at investeringsutgiftene i større grad påløper knyttet til dette, med mindre tid fra beslutning om erverv foretas, til faktisk utbetaling /oppgjør finner sted. Prosjekt 2222 Gartnermarken (omsorgsbolig) 20 mill. foreslås overført til Årsak: Forsinket myndighetsgodkjennelse (igangsettingstillatelse). Prosjektet er igangsatt og har kontraktsfestet framdrift. Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret 2013 Avvik mellom justert budsjett 2014 og regnskapstall for 2013 er på ca.125 mill. Dette er realistisk på bakgrunn av at omsorgsboligprosjektet Gartnermarken nå har kontraktsfestet framdrift. Grønn etat Mill. kr Regnskap ,22 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 37 % 16,25 16,25 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan ,90 90,90 54,00 41,14 444,94 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,00 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 275,15 461,19 Inndras permanent (-) 0,00 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 Overføres til annet år (-) -135,20 118,30 14,50 2,40 0,00 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,95 209,20 68,50 43,54 0,00 461,19 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan -0,49-11,78-1,41 0,29 0,49-12,90 Forslag om å overføre midler fra 2013 til 2014 og senere år Det foreslås å flytte ubrukte investeringsmidler på ca. kr 16,25 mill. fra 2013 til Med et vedtatt budsjett i 2014 på 258,9 mill., vil årets investeringsbudsjett da totalt bli på om lag 275 mill. Grønn etats produksjonsplan for 2014 viser en gjennomføringstakt på anslagsvis 135 mill. Det foreslås derfor å fordele om lag 135 mill. på resten av økonomiplanperioden, med hovedvekt, 118 mill., på Årsak til forskyvningen er i hovedsak forsinket oppstart og fremdrift på følgende prosjekter; Slettebakken (94 Mill), Markusplassen (8 Mill), Barnas byrom (14 Mill), Johanneskirketrappen (5 Mill) og Biblioteksplassen (4 Mill). Linjen «Justert budsjett 2014 / oppdatering » angir det som vurderes å være påregnelige utgifter i 2014 og i økonomiplanårene Utover de ovennevnte prosjekter, vil de to store byggeprosjektene Håsteinerparken og Løvstien være under oppføring i I tillegg skal det skje mye i Rådal deponi. 20

21 3.7 BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, KIRKE OG IDRETT 1. Prosjekter under utførelse i byrådsavdelingens egen regi Det ble i 2013 regnskapsført netto kr. 71,6 mill. ved BKNI, hvorav kr. 47,8 mill. var overføringer til Bergen kirkelige fellesråd. Overføringene til Bergen kirkelige fellesråd gjøres i henhold til budsjett, og det er ingen budsjettavvik knyttet til dette. BKNI sin egenproduksjon utgjorde i 2013 kr. 23,8 mill. Det foreslås oppbudsjettert kr. 36,1 mill. til Kr. 2,0 mill. foreslås inndratt permanent, og kr. 8,3 mill. foreslås overført til senere budsjettår fordelt med kr. 7,6 mill. til 2015 og kr. 0,7 mill. til Tall i mill. kr Regnskap ,60 Overført fra 2013 (tekn. oppbudsjettering) 34 % 36,10 36,10 Vedtatt budsjett 2014/øk.plan * 99,40 85,10 110,60 108,60 403,70 Eventuelle andre justeringer hittil i år: 0,00 0,00 Justert budsjett etter teknisk oppbudsjettering: 135,50 439,80 Inndras permanent (-) -2,00-2,00 Overføres til annen avdeling (-) 0,00 0,00 Overført fra annen avdeling (+) 0,00 0,00 Overføres til annet år (-) -8,30 7,60 0,70 0,00 0,00 0,00 Justert budsjett 2014 / oppdatering ,20 92,70 111,30 108,60 0,00 437,80 Endring i driftskonsekvenser ift. vedtatt øk.plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *inkluderer ikke tall budsjettert på BKB-BKNI ansvarsstedene Forslag om å overføre midler til senere år BUD316 Eikås Motorsportanlegg Budsjett på kr. 5,0 mill. vedtatt i 2010, men det søkes utvidet holdbarhet for midlene. Det er gitt gjennomføringsvedtak på kr. 0,5 mill. knyttet til omregulering. Kr. 3,5 mill. foreslås overført til 2015 budsjettet Digitalisering av analoge arkiv (jfr. IKT-HP) Prosjektet har et positivt avvik på kr. 1,6 mill. etter avsluttet regnskap for Av disse foreslås kr. 0,4 mill. benyttet i Resten skyves til 2015 og Arbeidet med integrasjonen mellom programvarene ASTA og braarkiv er i gang og vil bli fullført i løpet av Den planlagte integrasjonen mot nytt kartsystem og saksintegrasjonssystem (SAS) skal være fullført i Totalt foreslås kr. 1,2 mill. av totalt. kr. 1,6 mill. overført til senere år med følgende fordeling: 2015: kr. 0,53 mill. 2016: kr. 0,67 mill. Forslag om å disponere tidligere års ubrukte midler i budsjettåret Digitalisering av analoge arkiv (jfr. IKT-HP) Prosjektet har et positivt avvik på kr. 1,6 mill. etter avsluttet regnskap for Det ble høsten 2013 fattet gjennomføringsvedtak på kr. 0,93 mill., jfr. BKSAK De resterende kr. 0,67 mill. er i utgangspunktet foreldet iht. 4-årsregelen, men vil nå kunne anvendes Det foreslås derfor at hele beløpet på kr. 1,6 mill. oppbudsjetteres og fordeles over årene Driftskonsekvensene er finansiert over byarkivets egen ramme. 21